| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 1425.83 | 00005841860453 | GERALDO AMELIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2013 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº04.987-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2014 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor referene às publicações dos procedimentos licitatórios da Secretaria de Educação do município de Campina Grande-PB, para o exercício de 2014, conforme MEMO nº 008/2014 - DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2014 | 847.45 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/01/2014 | 5978.17 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2014 | 1600000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2014 | 1100000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO PASEP 1%, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2014 | 1320000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2014 | 4172.39 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2014 | 571.17 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2014 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2014 | 10905.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 9251.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha de pagamento do Programa Projovem Urbano de Campina Grande-PB - entrata 2013, referente ao mês de dezeembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 2577.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha de pagamento do Programa Projovem Urbano de Campina Grande-PB - entrata 2012, referente ao mês de dezeembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0000116 | 10/01/2014 | 24000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | Valor referente a execução dos serviços Técnicos Especializados de Contabilidade Pública e Assessoramento Contábil da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, conforme INEXIBILIDAE DE LICITAÇÃO, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores e o Contrato de Prestação de Serviços, para o exercício de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2014 | 9905.49 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | valor correspondente ao pagamento de vale trasporte, parte patronal dos servidores da Educação, Magistério e Outras Funções do Magistério, referente ao mês de janeiro de 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000025 | 13/01/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA PARCELA) DAS 18 PARCELAS PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME MEMO Nº 010/14 FATURA 00032512 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000164 | 13/01/2014 | 918997.26 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª Medição de Serviços (Dezembro/2013) Execução de Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Serviços, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214172013 | 0000165 | 13/01/2014 | 237350.58 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª Medição (Dezembro/2013) dos Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Aditivo de prazo ao Contrato nº 1416/2013/sesuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 201442013 | 0000275 | 13/01/2014 | 72000.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 1º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132013 | 0000453 | 13/01/2014 | 33750.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 1º Aditivo ao Contrato nº 2.14.028/2013 Pregão nº 2.14.013/2013 -Serviço de fornecimento de Emulsão Asfáltica RM - 1C para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/01/2014 | 36000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA C/C ICMS 13.843-6, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2014 | 290.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DAS MULHERES LOCALIZADA NA RUA: CAP: JOÃO ALVES DE LIRA, 354 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2014 | 93.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHERE LOCALIZADA NA RUA: CAP: JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA Nº 02102394-7, INCRIÇÃO Nº 045.01.050.0311 LOCALIZAÇÃO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 576 NO DISTRITO DE GALANTE, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. COMGORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 1287.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de conta telefônica do mês de dezembro de 2013. Conforme MEMO nº 006/2014-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2014 | 7040.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014 , CONFORME MEMO. Nº 015/2014 FATURAS 01516078-3 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2014 | 2098.25 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 8º PARCELAMENTO DAS 10 PARCELAS IGUAIS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA , COM VENCIMENTO EM 01/02/14 , CONFORME MEMO DE Nº016/14 E FATURA 493837112 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 205142013 | 0000522 | 20/01/2014 | 47384.32 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O SINE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A SALDO REMANESCENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO DE 2013 SOB CONTRATO AINDA EM VIGÊNCIA EM 2014 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.014/2013, CONTRATO N° 2.05.057/2013, CONVÊNIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 101.70 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOCASSE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A NOVO SISTEMA DE CADASTRO DE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELO TCE (PB) NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2014 | 1387.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO, 304 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2014 | 1491.60 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | ALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE DIÁRIA,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / BRASÍLIA - DF,SAÍDA ÀS 9:00 DO DIA 21/01/2014 E CHEGADA NO DIA 24/01/2014 ÀS 01:00,PARA ATENDER ASSUNTOS DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2014 | 1084.80 | 00000800986490 | TIAGO CORREIA BEZERRA DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE DIÁRIA,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / BRASÍLIA - DF,SAÍDA ÀS 9:00 DO DIA 21/01/2014 E CHEGADA NO DIA 24/01/2014 ÀS 01:00,PARA ATENDER ASSUNTOS DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2014 | 4.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONFORME OFICIO N°028/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2014 | 1340000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2014 | 169.50 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DIÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA DA VIAGEM: 23/01/204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2014 | 169.50 | 00091831466449 | HERLAINE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS | DIÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA DA VIAGEM: 23/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2014 | 1200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URRBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFETURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2014 | 2384.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A TAXAS DE HOMOLOGAÇÃO DE TACOGRAFOS DE (16) DEZESSETE VEÍCULOS OFICIAIS DA PMCG DE PLACAS: OGC-8386,OGB-5327,OGB-5287,OGC-8446,OGB-8287,OGC-8456,OGD-8297,OBG-5407, OGC-8426,OGB-5297,OGD-4247,OGD-4227,OGC-8806,OGE-8367,OGE-3366 E OGF-9879, VALOR P/TAXA DE CADA VEÍCULO R$ 149,00 .CONFORME MEO DE Nº 003/2014 E BOLETOS ANEXOS.2384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000022 | 24/01/2014 | 14867.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI MÓVEL DAS LINHAS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/11/13 A 03/12/2013, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO EM 30/01/2014, CONFORME MEMO Nº 024/2014, FATURA 00032549 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000023 | 24/01/2014 | 13517.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI MÓVEL DAS LINHAS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/10/13 A 03/11/2013, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO EM 30/01/2014, CONFORME MEMO Nº 024/2014, FATURA N 00032552 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2014 | 9990000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FANCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2014 | 1330000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FANCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2014 | 5000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOI (PGM) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2014 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2014 | 3000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FANCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FANCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2014 | 9990000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2014 | 1480000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2014 | 350000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 6900000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO ( GP ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2014 | 250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ( GP ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2014 | 5100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2014 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DAS PESÕES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2014 | 2600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2014 | 190000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 1750000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2014 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2014 | 670000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA ( SICT) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2014 | 5000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA ( SICT) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 2200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2014 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2014 | 5950000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2014 | 1400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 9990000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URRBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFETURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2014 | 1160000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE ,JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 95000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2014 | 3400.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO DA ORDEM JUDICIAL CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 126/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, DEBITADO NA C/C 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2014 | 58070000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, vencimentos e vantagens fixas do Magistério 60%, exercício de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2014 | 1601.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2014 | 3730000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, vencimentos e vantagens fixas, outras funçoes do Magistério 40%, exercício de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2014 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis, outras funções do Magistério 40%, exercício de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2014 | 8560000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, parte patronal, Magistério 60%, exercício de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2014 | 710000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, parte patronal, Outras Funções do Magistério 40%, exercício de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000112 | 28/01/2014 | 54179.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME , CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO,NO MÊS DE JANEIRO/14, N/FISCAL Nº 920 E DEMAIS DOC. A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000113 | 28/01/2014 | 72670.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000114 | 28/01/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, A LOCAÇÕES DE 10 (DEZ) VEÍCULOS 1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍCULO R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. N/FISCAL Nº 126, LICITAÇÃO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONTRATO Nº 2.03.004/2013, NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2014 | 2425.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 202012013 | 0000001 | 29/01/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS, DO PERÍODO DE 17/12/2013 A 17/01/2014, CONFORNE CONTRATO DE Nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2014 | 915.30 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHOCOM DIÁRIAS NOS PERIÓDOS 06,10,17,20,21,23,27,28/01/2014, CONDUZINDO, O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202012013 | 0000005 | 29/01/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS, DO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013, CONFORNE CONTRATO DE Nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000003 | 29/01/2014 | 266432.00 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000004 | 29/01/2014 | 45865.75 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - META 01 DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 11ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2014 | 1332.00 | 00078878403415 | MARCIO MIRANDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 AVOS, SOLICITADO PELO SR. MARCIO MIRANDA FURTADO, EM VIRTUDE DE SUA EXONERAÇÃO AP.DO DIA 01/10/2012.CONFOEME PROCESSO Nº04.276/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2014 | 311.00 | 00001180060458 | SICLEI ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA DE 6/12 AVOS DE 13º REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 POR SUA EXONERAÇÃO EM JUNHO/12, CONFORME PROCESSO Nº033.03-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00000073422410 | VERA LÚCIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A RESTITUIÇÃO DE ITBI POSTO QUE A OPERAÇÃO DE TRANSMISSÃO E TRANSIÇÃO DO IMÓVEL NÃO FORA CONCLUIDA.CONFORME PROCESSO Nº16.101/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2014 | 118.47 | 00058723919434 | RHODE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO É DEVIDO O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE IPTU PAGO A MAIOR NOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. CONFORME PROCESSO Nº 07.084-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2014 | 220.00 | 00091806216434 | PETRONILA BRANDÃO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO(ALVARÁ) AO FATO DA EMPRESA SER ENQUADRADA NO SISTEMA MEI(MICROEMPRESA INDIDUAL) CONTEMPLADA NA LEI COM A ISENÇÃO DA REFERIDA TAXA.CONFORME PORCESSO Nº16.724-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 10º PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCÍCIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFÍCIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATÓRIO Nº 277697-9.REF. JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 20204.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento do PASEP competencia mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DARF , REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA -PASEP CONFORME PROCESSO Nº10425 720278/2012-10 CODIGO DA RECEITA 0836, VENCIMENTO 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2014 | 7080.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DARF , REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA -PASEP CONFORME PROCESSO Nº10425 720278/2012-10 CODIGO DA RECEITA 0836 VENCIMENTO 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2014 | 1400.00 | 10933965000190 | PONTO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PROCESSO Nº08350/13 DE 09/05/2013, PAGO INDEVIDAMENTE , UMA VEZ QUE O REFERIDO ATO JURIDICO NÃO FOI REALIZADO, CONFORME PROCESSO NUMERO 00.449-14 ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 101.70 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARCIAL PARA O SERVIDOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOCASSE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 7800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos prestadores serviços da Secretaria de Educação, exercício de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2014 | 14900.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DA (CPL) COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,PARA O EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 5800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 1350.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE/PE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO OBJETIVO DA VIAGEM, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITUA DESLOCAMENTO C.GRANDE/REFIFE/PE , RECIFE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 07/01/2014 ÀS 11:00 Hs. E RETORNO ÀS 19:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE/PE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO OBJETIVO DA VIAGEM, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITUA DESLOCAMENTO C.GRANDE/REFIFE/PE , RECIFE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 13/01/2014 ÀS 11:00 Hs. E RETORNO ÀS 21:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE/PE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO OBJETIVO DA VIAGEM, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITUA DESLOCAMENTO C.GRANDE/REFIFE/PE , RECIFE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 20/01/2014 ÀS 06:00 Hs. E RETORNO ÀS 16:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE/PE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO OBJETIVO DA VIAGEM, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITUA DESLOCAMENTO C.GRANDE/REFIFE/PE , RECIFE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 23/01/2014 ÀS 11:00 Hs. E RETORNO ÀS 20:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE/PE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO OBJETIVO DA VIAGEM, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITUA DESLOCAMENTO C.GRANDE/REFIFE/PE , RECIFE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 27/01/2014 ÀS 10:00 Hs. E RETORNO ÀS 21:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 419496.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 34400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO , DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 550000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de educação do Município de Campina Grande-PB, exercício de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2014 | 96.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 desa secretaria, referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2014 | 1463.38 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 00128/2012 E SICONV N° 776784/2012.. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 00128/2012 E SICONV N° 776784/2012.. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 998.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 00128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2014 | 1850.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 00128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 1888.50 | 19519624000148 | COMERCIO VAREJISTA MAISBIS DE ALIM. E REPRESENT. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREDGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 00128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2014 | 195000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PESATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2014 | 46127.05 | 00023630310400 | PAULO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. O SERVIDOR ENCONTRO-SE APOSENTADO POR INVALIDEZ A PARTIR DO DIA 01/07/2013.E DE FÉRIAS DOS PERÍODOS 2011/2012/2013.CONFORME PROCESSO DE Nº03.733-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2014 | 83372.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 210000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO(S) DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIOS, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 12000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO(S) DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIOS, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 380000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE AO(S) DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIOS, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 04/45 VENCIMENTO 31/01/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2014 | 16013.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20140000171769-00005, DEBITADO NA C/C 3690-0 BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 34572.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENT5AÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000048 | 31/01/2014 | 54416.49 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000053 | 31/01/2014 | 19253.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 40000.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 41ª FEIRA INTERNACIONAL DE CALÇADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E ARTEFATOS DE COURO E ACESSÓRIOS DE MODA - COUROMODA 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2013 DA CINEP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2014 | 340000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2014 | 400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2014 | 72000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO , DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2014 | 64036.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENT5AÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2014 | 142814.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTE ,CULTURA E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENT5AÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2014 | 391155.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENT5AÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2014 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONE FIXO POR MEIO DA LINHA N° 201-3385 (TELEFONES N° 3341-1095, 3341-1113, 3341-1177) E DA LINHA N° 3386 (TELEFONES N° 3310-6265, 3310-6277) À DISPOSIÇÃO DO SINE/SEMAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONVÊNIO 00128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2014 | 93.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ, 72 . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2014 | 67.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ, 72 . REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2014 | 31.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000101 | 03/02/2014 | 294743.67 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000102 | 03/02/2014 | 50739.55 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208022013 | 0000153 | 03/02/2014 | 9100.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.08.08/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.02/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0000119 | 04/02/2014 | 131515.48 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS 319 E 320 DE PARTE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0000120 | 04/02/2014 | 71435.92 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS 303 E 304 DA 7ª E 8ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 207022013 | 0000131 | 04/02/2014 | 39648.00 | 08592131000117 | EMPRESA JTP PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-EPP | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO INSTITUCIONAL DE 8 MINUTOS SOBRE AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS, CONFORME CONVITE Nº 2.07.002/2013 E CONTRATO Nº 2.07.115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 209022013 | 0000132 | 04/02/2014 | 49935.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2014 | 1423.80 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | pagamento de diárias com objetivo de participar de reunião técnica com as Coordenações Estaduais do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos, Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2014 | 149399.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha do 14º Salário de 2013 dos servidores da Educação, MAGISTÉRIO E OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, contemplados conforme a Lei Complementar Nº 072 de 10 de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0000115 | 04/02/2014 | 201614.32 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. AO MÊS DE JANEIRO/14, N/FISCAL 283828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000118 | 04/02/2014 | 17198.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE, EXCETO AS SECRETARIAS DE SAÚDE E DUCAÇÃO, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 026/14 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2014 | 1797.86 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME BOLETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2014 | 610.20 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSSANA FIGUEIREDO AGRA. DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE/PE PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA PRIMEIRO ESCOLA PARA ATENDIMENTO Á EDUCAÇÃO INFANTIL. PERÍODO 28/01/2014Á 29/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0000135 | 05/02/2014 | 189000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DO PLANEJAMENTO, DA RACIONALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0000136 | 05/02/2014 | 126000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DO PLANEJAMENTO, DA RACIONALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020042013 | 0000137 | 05/02/2014 | 48000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRARO 2.02.007/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020042013 | 0000138 | 05/02/2014 | 112000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 2.02.007/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020032013 | 0000139 | 05/02/2014 | 192300.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, CONFORME CONTRATO 2.02.006/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0000141 | 05/02/2014 | 64100.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, CONFORME CONTRATO 2.02.006/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 06/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 08/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 06/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 08/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 06/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 08/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 06/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 08/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2014 | 51.74 | 00091761840487 | JONIA KENIA PALMEIRA DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 2013 Nº60465 EMITIDA PELO SR THULIO ALVES TRAJANO QUE POR ENGANO FOI EFETUADO O RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº16.755/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2014 | 76.74 | 00091761840487 | JONIA KENIA PALMEIRA DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 2013 Nº60468 EMITIDA PELO SR BARNABÉ TARGINO FILHO QUE POR ENGANO FOI EFETUADO O RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº16.754/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2014 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA COM DATA DE EMISSÃO EM 26/12/2013,27/12/2013,23/01/2014 E 28/01/2014 EM ANEXO, REFERENTE Á PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA, CONFORME OFICIO Nº041/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2014 | 102877.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) P/A PMCG E SECULT DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME MEMO. Nº 003/14 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2014 | 271.20 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOAO DANTAS DA SILVA, DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA CONDUZIR O SERVIDOR ANDERSON WILSON SAMPAIO PARA REUNIÕES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO REPRESENTANDO A PMCG PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO COM SAIDA 03/02/2014 ÀS 05:30 E CHEGADA AS 23:50, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2014 | 101.70 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DE GILSON LIMA PEREIRA, DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO CHEFE SR. TOVAR CORREIA LIMA, PARA TRATAR EM AUDIÊNCIA E REUNIÕES, ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COM SAÍDA 24/01/2014 ÀS 06:00, E CHEGADA 24/01/2014 ÀS 18:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2014 | 678.00 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS, DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REPRESENTADO A PMCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO, COM SAÍDA 03/02/2014 ÀS 05:30 E CHEGADA 04/02/2014 ÀS 23:50, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2014 | 2223.43 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 9º PARCELAMENTO DAS 10 PARCELAS IGUAIS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA , COM VENCIMENTO EM 01/03/14 , CONFORME MEMO DE Nº037/14 E FATURA Nº 498684917 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2014 | 101.70 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITADOS NO MERCADO DE TRABALHO NO DIA 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2014 | 1457.70 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO BRADESCO NA CIDADE DE GARANHUNS/PE DO DIA 10/02 AO DIA 15/02/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2014 | 3480.00 | 00005338420422 | THIAGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PERCUSSÃO MARAGRANDE NO SARAU DE CARNAVAL NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2014 | 6324.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 212032013 | 0000169 | 07/02/2014 | 46200.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A SERV. PRESTADO A REALIZAÇÃO DE APOIO E EVENTOS DA SECULT, CARDÁPIOS DE ALIMENTAÇÃO - JANTAR E ALMOÇO - CONVITE N° 2.12.003/2013 - CONTRATO N° 2.12.009/2013 - CÓD. CONTRATO: 644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2014 | 2712.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA, VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE-PB / BRASÍLIA - DF,SAÍDA AS 04:50 DO DIA 11/03/2014 E CHEGADA NO DIA 15/03/2014 ÁS 22:50,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO A DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1222 APTº 102 QUE TEM A MATRICULA DE Nº 011.22.962-4 INSCRIÇÃO 018.06.120.0264 NO VALOR DE R$ 99,28 E DO APTº DE Nº 103 MATRICULA 06867211-0 , INSCRIÇÃO 018.06.120.0266 VALOR DE R$ 99,28 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, MES DE REFERÊNCIA JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2014 | 10500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 23292.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA C/C FPM 85.007-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2014 | 607201.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2014 | 343184.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 7,5% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2014 | 330056.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 06 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, CONFORME OFICIO DE Nº061/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 1150000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 27525.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2014 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , P/O EXERCICIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2014 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , P/O EXERCICIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2014 | 1097.95 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOF-6591 DA SESUMA, MNX-3811 DA SEMAS E HSD-9951 DA SEMAS,CONFORME MEMO. Nº 010/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2014 | 7980.00 | 00047936894420 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTCO PARA UTILIZAÇÕA NAS APRESENTAÇÕES DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO PRQ. DO POVO PROMOVIDO PELA PREFEIT. MUNICIPAL DE CAP. GRANDE ATRAVÉS DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2014 | 7990.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2014 | 1700.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DO LINÓLEO (TAPETE PARA DANÇA) PARA AS APRESENTAÇÕES DOS EVENTOS DA PREFEIT. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ATRAVÉS DA SECULT NO PARQUE DA CRIANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Cultura digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2014 | 14900.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE MATRIACULA Nº 01168529-8, INSCRIÇÃO Nº 018.14.095.0262 LOCALIZADA A RUA JOÃO ALVES DA SÍLVA, Nº 45, BAIRRO DO CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA BRASIL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTAPREFEITURA P/O EXRCICIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2014 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2 E INSCRIÇÃO Nº 010.23.020.0066 LOCALIZADO A RUA - NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 85 BAIRRO JARDIM TAVARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA P/O EXERCICIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2014 | 1515.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA 01128500-1, INSCRIÇÃO Nº 018.23.080.0333 , LOCALIZADO A AVN- MARECHAL FLORIANO 1726, BAIRRO DO SANTO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 2000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CAPAS EM PLÁSTICO AZUL ESCURO COM IMPRESSÃO PRATA PARA CARTEIRA DE TRABALHO DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 00128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000204 | 10/02/2014 | 35154.49 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000205 | 10/02/2014 | 26380.07 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 38ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000206 | 10/02/2014 | 33478.51 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 39ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000208 | 10/02/2014 | 3090.69 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 40ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000209 | 10/02/2014 | 91279.03 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 41ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000211 | 10/02/2014 | 3828.64 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2014 | 160000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "16º ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTÃ", NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2014 | 100000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "23º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA", NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2014 | 406.80 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A 01 (DIÁRIA) PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2014 | 70000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "CARNAVAL FOLIA DE TODOS, EDIÇÃO 2014", NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2014 | 65000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XVII CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA", NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2014 | 16500.00 | 10629116000148 | ASSOCIACAO JUDAICA AMIGOS DE TORA | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "VIII ENCONTRO AMIGOS DA TORÁ", NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2014 | 7500.00 | 24510588000191 | ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ENCHEI-VOS 2014", NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2869690, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 06 DA EMPRESA LANÇAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2869620, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 05 DA EMPRESA ROCHA CAVALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 000092009 | 0000250 | 11/02/2014 | 91987.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 26° MEDIÇÃODO ADITIVO AO CONTRATO N°462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Preservação e revitalização da memória e do patrimônio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2014 | 1680.00 | 00070049253409 | BRUNA RAFAELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A RESTAURAÇÃO DE TELAS DAS PINTURAS DO ACERVO HISTÓRICO FORMADOS POR 7 TELAS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA PREFEITURA MUNIC. DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2014 | 1898.40 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA QUANDO A MESMA SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2014 | 1898.40 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO QUANDO O MESMO SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2014 | 406.80 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO QUANDO O MESMO SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO: "A Importância dos Conselhos da Pessoa com Deficiência: Estrutura, Papéis e Finalidade", NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 2034.00 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | Referente a Diarias Civil para o colaborador supracitado a fim de que o mesmo se desloque até a cidade de Brasília (DF) no intuito de participar de tratar de assuntos pertinentes a Pasta de Assistência Social junto ao Ministério de Desenvolvimento Sociale Combate à Fome nos dias 17, 18, 19 e 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2014 | 1491.60 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | Referente a Diarias Civil para o colaborador supracitado a fim de que o mesmo se desloque até a cidade de Brasília (DF) no intuito de participar de tratar de assuntos pertinentes a Pasta de Assistência Social junto ao Ministério de Desenvolvimento Sociale Combate à Fome nos dias 17, 18, 19 e 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2014 | 339.00 | 00067611109472 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2014 | 339.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2014 | 339.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2014 | 339.00 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2014 | 339.00 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FÁTIMA FONSECA DO NASCIMENTO | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2014 | 339.00 | 00067535585434 | PAULA FLORIZA DE SOUSA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2014 | 339.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2014 | 339.00 | 00092995454487 | ROSANA MARIA HONORATO | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2014 | 339.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2014 | 339.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2014 | 339.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2014 | 339.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2014 | 339.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2014 | 339.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2014 | 339.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2014 | 339.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2014 | 339.00 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2014 | 339.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2014 | 339.00 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2014 | 339.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário Final do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2014 | 7056.16 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2014 | 4500.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor correspondente ao pagamento da anuidade de 2014 da Secretaria de Educação do municípío de Campina Grande, conforme Convênio nº 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2014 | 8324.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J.PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMENTOS P/O TRIBUNAL DE CONTAS (TCE/PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J.PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMENTOS P/O TRIBUNAL DE CONTAS (TCE/PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J.PESSOA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PÁULO ROBERTO DINIZ , COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 203012013 | 0000282 | 12/02/2014 | 42101.00 | 49058654000165 | FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LIMITADA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/A GERÊNCIA DE COMPRAS E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2014 | 17981.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA , DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONTRATO Nº392/2010/SAD/PMCG NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2014 | 508.50 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOAS NOS DIAS 30,31/01/ 02,07,10/02/2014, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2014 | 1782.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A APOIO DA SECULT TRATANDO-SE DE HOSPEDAGEM (DIÁRIAS) A 03 (TRÊS) PESSOAS DA EXPOSIÇÃO INTERATIVA CAATINGA - EXPOSTA NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB NO MÊS DE NOV/DEZ. EXERCÍCIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211022013 | 0000321 | 12/02/2014 | 8102.17 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REVISÃO DAS 1000, 1250 E 1500 HORAS DE TRABALHO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA PMCG EM CONCESSIONÁRIA PARA MANTER A GARANTIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2014 | 6400.00 | 15512447000117 | Leandro Arruda de Almeida ME | Empenho referente atualização da Planta Baixa da SECTI e Projeto de Combate a Incêndio conforme Dispensa nº 2.10.001/2014 e NF: 20031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2874192, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO DA EMPRESA RHEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2014 | 12000.00 | 07114699000160 | INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "A PALAVRA REVELADA" NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03/2014, CONFORME CONVÊNIO 007/2014/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 201012013 | 0000428 | 13/02/2014 | 1000000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS A PMCG, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013, E CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 201012013 | 0000429 | 13/02/2014 | 3000000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS A PMCG, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 201012014 | 0000436 | 13/02/2014 | 84000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VILLAR E VARANDAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E, OUTROS TRAMITES, EXCLUSIVAMENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022013 | 0000449 | 13/02/2014 | 50000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA INTERMEDIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM ALIMENTAÇÃO COMPLETA MAIS TRANSLADO (SERVIÇO OPCIONAL DE ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO) PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2013/UEPB, ADESÃO DE ATA Nº 2.01.002/2014 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2013/U | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2014 | 600000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2013/PMJP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013/PMJP E ADESÃO DE ATA Nº 2.01.004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201072013 | 0000344 | 13/02/2014 | 5021.89 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.007/2013 E CONTRATO Nº 2.01.029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201092013 | 0000346 | 13/02/2014 | 12787.80 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COORDENCADORIA DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (CASA ABRIGO), DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.009/2013 E CONTRATO Nº 2.01.023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2014 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A PAGAMENTOS DAS DLE-GUIA DE RECOLHIMENTOS DE TARIFAS COM DATA DE EMISSÃO EM 11/02/2014 ANEXO, REFERENTE Á PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E ALTERAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS, CONFORME OFICIO Nº049/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 6H A 12H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 20/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 22/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLASDE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 6H A 12H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 20 0/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGAD A 22/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 6H A 12H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 20/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 22/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLASDE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 6H A 12H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 20/02/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 22/02/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLASDE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022013 | 0000291 | 13/02/2014 | 11750.00 | 04713687000163 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA - IBRAMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PROCEDIMENTO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO PARA RECUPERAÇÃO DO ISSQN SONEGADO NAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CREDITO E DEBITO, CONFORME CONTRATO 2.02.005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000285 | 13/02/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA PARCELA) DAS 18 PARCELAS PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME MEMO Nº 034/14 FATURA 00032575 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 206072013 | 0000292 | 13/02/2014 | 21523.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000320 | 13/02/2014 | 865153.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3ª Medição (Janeiro/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000322 | 13/02/2014 | 305221.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1ª Medição (Janeiro/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 211022013 | 0000318 | 13/02/2014 | 5000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMEPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2014 | 6791.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA LETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DOS CDC DE NºS 4/8030-9, 4/9316-1, 4/113401-4, 116903-6 E 4/151108-8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITUA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/14,CONORME FATURAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 12ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2014 | 11940.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( CIP ) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/14, CONFORME FATURAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2014 | 3909.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/14, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2014 | 5800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE 18 (DEZOITO) SALAS NO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA 13 DE MAIO,329 CENTRO, OCUPADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2014 | 1220.40 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL- IPHAN SOBRE ANDAMENTO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS DA FEIRA DE CAMPINA GRANDE QUE TERA O TÍTULO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL.SAÍDA DIA 15/02/14 AS 03:45 Hs , CHEGADA NO DIA 23/02/14 AS 1:10 Hs.CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0000293 | 14/02/2014 | 1773.80 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanches para o trabalho tecnico social nos meses de junho e julho de 2013 no Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto -OGU/ PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0000294 | 14/02/2014 | 3396.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Locação de veículo para o trabalho tecnico social nos meses de junho e julho de 2013 no Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/ PAC. REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0000295 | 14/02/2014 | 912.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Fornecimento de combustível para o trabalho tecnico social nos meses de junho e julho de 2013 no Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/ PAC.REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2014 | 2400.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante os meses de junho e julho/13 no Projeto de urbanização do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/PAC.REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2014 | 2400.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante os meses de junho e julho/13 no Projeto de urbanização do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/PAC.REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2014 | 2400.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagogal, durante os meses de junho e julho/13 no Projeto de urbanização do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/ PAC.REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2014 | 600.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Serviços prestados como Oficineiro para o trabalho tecnico social nos meses de junho de 2013 no Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/ PAC.REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2014 | 1920.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Serviços prestados como Oficineiro para o trabalho tecnico social nos meses de junho e julho de 2013 no Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/ PAC.. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2014 | 1200.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Aluguel de cadeiras para o trabalho técnico social no mês de junho/13 no Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/ PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2014 | 960.00 | 00026258200478 | ABDENÉ FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados como oficineiro para o trabalho técnico social no mês de julho/13 no Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/ PAC.REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2014 | 12000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SEPLAN DESTA PREFEITURA DOS IMÓVEIS DE CDC- 4/116080-3 RUA - FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726 E OS CDC DE NºS 4/114347-8 RUA N. SENHORA DE LOURDES, 85 CDC-4/11236825-6 N. SENHORA DE LOURDES, 85-A E 4/236826-4 DA RUA N. SEBHORA DE LOURDES, 85 B P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 211012013 | 0000317 | 17/02/2014 | 847005.89 | 07879330000148 | NÍVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO PMCG/FUNASA TCPAC DE Nº 0410/2012 | 00452014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Cultura digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2014 | 1800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- JÕAO ALVES DA SÍLVA, Nº 45 CDC- 4/64662-0 ONDE FUNCIONA A CASA BRASIL, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2014 | 114000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS CDC DE Nº 4/116919-2, 4/113418-8, 4/117014-1, 4/116171-2, 4/9185-0, 114095-3, 4/112486-6, 4/15849-3 E 116098-5, DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2014 | 244.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE JOSELITO DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO , DEZEMBRO/12 E JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONFORME CDC E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2014 | 19800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NO LARGO AÇUDE NOVO, SN CDC- 4/217836-6 P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2014 | 13000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI), DESTA PREFEITURA P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2014 | 3900.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , DAS SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI), P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2014 | 3992000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2014 | 40000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO PARA APOIO AO EVENTO "PROGRAMA DE SUPERVISÃO DE LOJAS", NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME O CONVÊNIO Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2014 | 30000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO DVD "NOSSO SÃO JOÃO CULTURAL", NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2014 | 20000.00 | 09194002000133 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA GRANDE | ELABORAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA SOBRE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE COM VISUALIZAÇÃO DA HISTÓRIA DESTE MUNICÍPIO, A PARTIR DE SEU VIÉS COMERCIAL, ABORDANDO SEU CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207012013 | 0000316 | 17/02/2014 | 162000.00 | 09139767000170 | ESCALA ESCRITÓRIO DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA -EPP | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MAQUETE ELETRÔNICA, PROJETO DE URBANISMO, ESCULTURA DE ESTÁTUA E PROJETO ESTRUTURAL, REFERENTES À ESTÁTUA E MEMORIAL DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO A SER EDIFICADA NO SÍTIO SÃO JANUÁRIO - SERROTÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.007.001/2013 E CONTRATO Nº 2.07.001/2014 DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00039656772415 | VALTER RIBEIRO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2014 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR4 ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELTRICA DAS 16 (DEZESSEIS) SALAS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2014 | 205000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO DE MATOS CANIELLO, MATRICULA SIAPE Nº 0336939 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) P/O EXERCÍCIO2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2014 | 75000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO ALUIIZIO CAVALCANTI GUIMARÃES FILHO, MATRICULA SIAPE Nº 2413894 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) P/O EXERCÍCIO2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2014 | 80000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA , MATRICULA SIAPE Nº 1691371 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) P/O EXERCÍCIO2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2014 | 1491.60 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diária com objetivo de visita técnica para informações do Projeto Educar, junto a SEC-PE, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2014 | 85000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENEGIA ELETRICVA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZEERO, P/O EXERCICIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2014 | 380000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2014 | 137000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2014 | 12000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/6544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2014 | 30000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- CARDOSO VIEIRA ,234 ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CDC- 4/116438-3, P/O EXERCÍCIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2014 | 1311.00 | 00065176855704 | FRANCISCO CARLOS MATOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETITUIÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS (13º SALARIO E 6/12 AVOS DE FERIAS), RELATIVO A EXONERAÇÃO FRANCISCO CARLOS MATOS DA SILVA -MAT.19810, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME PROCESSO Nº04.682/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2014 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6 E O (CEPPM) 4/117443-2 DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/14 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2014 | 5500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, CDC- 4/116723-8, P/O EXERCICIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2014 | 1253.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA RIO BRANCO,304 ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO (GP) CDC- 4/21615-0 NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2014 | 7000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA P/O EXERCICIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2014 | 2600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2014 | 287000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DOS IMÓVEIS DE CDC NºS 4/203073-2, 4/10007-3 , 4/104338-9, 4/112444-5, 4/113811-4, 4/225347-4, 4/145332-3, 4/148424-5 E 4/148430-2 DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2014 | 84000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2014 | 2800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O FABRICÃO P/O O EXERCICIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2014 | 289.31 | 00001116242400 | CELINE MARY CONWAY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2012, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº05.642/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2014 | 13000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, P/O EXERCÍCIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2014 | 150000.00 | 13588872000164 | SPORT CLUB CAMPINA GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO 011/2014/SEDE/PMCG E CONTRATO 001/2014/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012013 | 0000358 | 18/02/2014 | 100000.00 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GALANTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2014 | 2400.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A NOITE CARNAVALANÇA FOCADA NA SECULT DIA 26 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2014 | 1418.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DOS ESTAGIÁRIOS DO IEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00018858040406 | MARIA ABIGAIL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESATDO REFERENTE A UMA GRANDE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA GRANDE ALTURA (10M) NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE (CENTRO CULTURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2014 | 3480.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA CAMPINENSE DE FREVO QUE IRÁ ACOMPANHAR O BLOCO FOLIÕES DO FERRO EM 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2014 | 7290.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A MOBILIÁRIOS DA SECULT E SEUS DEMAIS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00001379248442 | EMANUEL BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00004688683480 | MARISTELA DA SILVA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00064590151472 | ERALDENIR ARRUDA DE SOUZA | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00002624552421 | MARINALDO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00004937356402 | PATRÍCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00008736566446 | ANDRE ZECA PIMENTEL | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00009708371432 | DANIELLY PATRICIA MORAES NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE A COORDENAÇÃO DO REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00021913315487 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COORDENAÇÃO DE REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23/02/2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00038044560491 | GILBERTOARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COORDENAÇÃO DE REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23/02/2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00099152908453 | VANDEMBERG VIDAL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COORDENAÇÃO DE REMEXE CAMPINA REALIZADO NO DIA 23/02/2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2882512, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 1047/2012/PMCG/CSL/SECOB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2014 | 63.64 | 08667024000291 | CREA-PB | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO, DAS LOJAS DO SHOPPING EDSON DINIZ,, PARA LIBERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2014 | 3048.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2014 | 1400.00 | 08857013000193 | M.M.CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI DO TERRENO LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1019 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO PAGO E NÃO CONCRETIZADO A TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA , CONFORME PROCESSO Nº07.305/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2014 | 2712.00 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SR. RONALDO CUNHA LIMA FILHO QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - COMPREENDENDO O TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/ JOÃO PESSOA, COM SAÍDA EM 17/01/2014 E RETORNO EM 21/01/2014. O QUAL IRÁ TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2014 | 750.00 | 00043667830459 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL QUE ESTÁ ATRASADO HÁ 3 MESES, CUJO VALOR É DE R$ 250,00 POR MÊS, O QUE ACUMULA O VALOR DE R$ 750,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2014 | 400.00 | 00080455492468 | ELZA MARIA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA. ELZA MARIA DE SOUZA MARQUES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2014 | 400.00 | 00011011006480 | WANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. WANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA COM OBJETIVO DA COMPRA DE ÓCULOS (LENTES + ARMAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2014 | 400.00 | 00005783550434 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA CUJO OBJETIVO DA COMPRA DE ÓCULOS (LENTES + ARMAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2014 | 400.00 | 00010969750846 | JOSÉ RONALDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. JOSÉ RONALDO SANTANA PARA CUSTEAR PRÓTESE DENTÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2014 | 400.00 | 00008393734495 | ALDENIR JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. ALDENIR JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO MURODE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2014 | 400.00 | 00001568446489 | SILVANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA. SILVANA SILVA COSTA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEIS ATRASADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2014 | 3390.00 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO SR. RONALDO CUNHA LIMA FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO- SP., PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM SAÍDA DIA 02/02/2014 ÀS 14:36 E CHEGADANO DIA 07/02/2014 ÀS 13:35,CONFORME EXPEDIENTE Nº 024, E MEMO Nº 008/2014-GVP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2014 | 11900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE (CINCO) COMPUTADORES COM EXPANSÃO DE MEMÓRIA 32 GB, PADRÃO PC-3-12800, DDR-3 1600, MÓDULO DUAL CHANNEL, MEMÓRIA 8 GB 2x4 GB, ARMAZENAMENTO: 500GB-SATA III, DE 6.0GB/S, 7200 RPM E DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NAS PÁGINAS DE Nrs 400,402,403 e404, DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.03.880/2013. PARTES: SECRETARIA DE OBRAS E PLUGNET- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2014 | 3480.00 | 00003113037492 | PABLO GIORGIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGT° DA BANDA VARAL DE CABARÉ QUE SE APRESENTA COM O BLOCO JACARÉ DO AÇUDE VELHO EM 04 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 211082013 | 0000368 | 20/02/2014 | 40440.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBAS, CAPACIDADE 12M³, PARA APOIO ÀS MÁQUINAS NA CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E BARRAGENS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 214092013 | 0000369 | 20/02/2014 | 72720.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Material de Construção (Cascalhinho, Areia grossa lavada) para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Confome Contrato nº 2.14.036/2013 - Convite nº 2.14.009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2014 | 889.89 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Aquisição de material para o serviço de revisão da Motoniveladora G 930 de 250 horas para sua garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.001/2014 - Autorização de Compras e Ordem de Serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2014 | 1128.00 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Aquisição de material para o serviço de revisão da Motoniveladora G 930 de 250 horas para sua garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.001/2014 - Autorização de Compras e Ordem de Serviço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2014 | 3480.00 | 00017613388468 | JOSÉ HENRIQUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA DE FREVO PARA O BLOCO FUZARCA DO GORDO EM 23/02 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2014 | 1200.00 | 00005332364440 | GITANA HENRIQUE S PIMENTEL | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO", NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2014 | 5000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HENRIQUE DO VALE, NOS DIAS 15 E 23 DE FEVEREIRO DE 2014, NO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORNE INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.001/2014 E CONTRATO Nº 2.07.002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2014 | 600.00 | 00010442976461 | YAGO KEVIN FARIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DE YAGO KEVIN FARIAS MELO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO, CONFORME EXPEDIENTE INTERNO Nº 039 SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2014 | 600.00 | 00097969311415 | UBIRATAN NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO SR. UBIRATAN NILTON DA SILVA, DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO E PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME EXPEDIENTE 041, E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2014 | 380.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. LUSINETE DA SILVA CHAVES, DESTINADO A COMPRA DE ÓCULOS(ARMAÇÃO E LENTE), CONFORME EXPEDIENTE Nº 038 E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2014 | 474.60 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE ROSSANA FIGUEIREDO AGRA ASSESSORA ADMINISTRATIVA- DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA PRIMEIRO ESCOLA PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL-PERIODO DE 28/01/2014 Á 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2014 | 169.50 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SR. GILSON LIMA PEREIRA, ONDE CONDUZIU O SECRETÁRIO CHEFE SR. TOVAR CORREIA LIMA, A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2014 | 2480.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO,304-CENTRO REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2014 | 67.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMRENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV.PRES. GETULIO VARGAS,1033-PRATA.REF.AO MÊS DE FEVEREURO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS DA MULHER.NA RUA.CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER .NA RUA.CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2014 | 120.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO RUA.DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2014 | 474.60 | 00037774417400 | JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR, JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO MCOM DESTINO AO AEROPORTO GUARARAPES PARA EMPREENDER VIAGEM DE CARATER INSTITUCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2014 | 237.30 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. EMERSON TADEU SAOUSA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2014 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA, ONDE CONDUZIU O PREFEITO COM DESTINO AO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA EMPREENDER VIAGEM DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 06/02/2014 E CHEGADA: 06/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA, ONDE CONDUZIU O PREFEITO COM DESTINO AO AEROPORTO GUARARAPES PARA EMPREENDER VIAGEM DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 11/02/2014 E CHEGADA: 11/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206042013 | 0000406 | 24/02/2014 | 504475.19 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | EXECUÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEF PAULO FREIRE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00492014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206022013 | 0000407 | 24/02/2014 | 504475.19 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | EXECUÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEF MARIA SALOMÉ ALVES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00502014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00045111510400 | LUIZA EUGÊNIA DA MOTA ROCHA CIRNE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO", NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00006306995420 | JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | (06) SEIS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NOS DIAS 02, 08, 09, 15, 16 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042013 | 0000405 | 24/02/2014 | 133932.94 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PROJETADAS I, II E III E TERMINAL DE PASSAGEIROS DO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.007/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2014 | 3480.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO E CONCENTRAÇÃO MUSICAL PUXANDO O BLOCO RUBACÃO DA SOCORRO QUE SAIRÁ NO DIA 08/03 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214112013 | 0000408 | 24/02/2014 | 27850.00 | 07866868000118 | ECOSAM-CONSULTORIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Campina Grande/PB. Referente ao Contrato nº 2.14.041/2013 - Convite nº 2.14.011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2014 | 3000.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DANÇA AFRO NO EVENTO CALÇADA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2893402, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2014 | 2584.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2014 | 67.80 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | pagamento de diária com objetivo de participar da Oficina Estadual do Novo Guia Alimentar da População Brasileira, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000432 | 25/02/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS ÀATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME , CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO,NO MÊS DE FEVEREIRO/14, N/FISCAL Nº 927 E DEMAIS DOC. ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000433 | 25/02/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000434 | 25/02/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, A LOCAÇÕES DE 10 (DEZ) VEÍCULOS 1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍCULO R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. N/FISCAL Nº 139, LICITAÇÃO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONTRATO Nº 2.03.004/2013, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 203012014 | 0000437 | 25/02/2014 | 209400.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DIARIO CORREIO DA PARAIBA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 2.03.001/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002593E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOFTWARE IMPLANTADO, CONTRATO É DECORRENTE DA (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.002.001/2013,REALIZADA COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2014 | 61965.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DO CONVENIO PMCG CT OGU 0240027-76/2008, RELATIVO AO SALDO DE MEDIÇÃO ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE-OBJETO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA "CANAL DE BODOCONGÓ 2ª ETAPA, CONFORME PROCESSO 521020148150011-ID 081230000001512755 E OFICIO Nº067/2014-sefin/df/cg. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2014 | 973.52 | 00002871806462 | JOSE ORIVAN JORVINO DA SILVA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE (ITBI) UMA VEZ QUE FOI PAGO O RERIDO IMPOSTO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO Nº01.933.14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2014 | 169.50 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DE GILSON LIMA PEREIRA. CONDUZIR O SECRETÁRIO CHEFE SR. TOVAR CORREIA LIMA, A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SAÍDA: 19/02/2014 E CHEGADA: 19/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2895569, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RECISÃO DA EMPRESA SANTA BARBARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2014 | 2560.00 | 00005332364440 | GITANA HENRIQUE S PIMENTEL | APRESENTAÇÃO DA CANTORA GITANA PIMENTEL JUNTAMENTE COM SUA BANDA NO SARAL DE CARNAVAL NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2014 | 5916.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO GRÁFICO EM CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES PARA PROPAGANDA DOS EVENTOS DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000443 | 27/02/2014 | 380476.27 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000444 | 27/02/2014 | 65498.26 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2014 | 1627.20 | 00006227498467 | VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DO SR. VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAUJO. DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA: 07/01/2014 E RETORNO: 10/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 11º PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCÍCIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFÍCIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATÓRIO Nº 277697-9.REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 518.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 05/45 VENCIMENTO 28/02/2014.CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2014 | 374172.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2014 | 59350.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO , DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2014 | 13550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/14, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2014 | 177.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2898133 ENVIADO EM 27/02/2014 - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO ADITIVO DE PRAZO DA ANDRADE GALVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2014 | 35654.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENT5AÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2014 | 64012.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENT5AÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2014 | 142864.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTE ,CULTURA E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2014 | 28000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SEPLAN EM DIVERSAS FUNÇÕES DE SERVIÇO SOCIAL,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DPCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0000467 | 28/02/2014 | 90000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locação de imóvel situado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares, para funcionamento da SEPLAN, período de 12 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2014 | 1144.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Aquisição de Material e Serviço de Revisão de 1.000 Hr de 01 (Uma) Pá Carregadeira HL 730 7 A, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Ato de Dispensa nº 2.14.003/2014 - Contrato nº 2.14.009/2014/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2014 | 4071.48 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Aquisição de Material e Serviço de Revisão de 1.000 Hr de 01 (Uma) Pá Carregadeira HL 730 7 A, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Ato de Dispensa nº 2.14.003/2014 - Contrto nº 2.14.009/2014/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 754.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Aquisição de Material e Serviço de Revisão de 1.250 Hr de 01 (Uma) Pá Carregadeira HL 730 7 A, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.004/2014/sesuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2014 | 1902.50 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Aquisição de Material e Serviço de Revisão de 1.250 Hr de 01 (Uma) Pá Carregadeira HL 730 7 A, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.004/2014/sesuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 1540.50 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Serviço de Revisão de Retroescavadeira H930C de 730 hr, atendendo a solicitação do Departamento de Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.006/2014/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 884.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Serviço de Revisão de Retroescavadeira H930C de 730 hr, atendendo a solicitação do Departamento de Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.006/2014/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2014 | 409914.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENT5AÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0000884 | 02/03/2014 | 322169.09 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente ao Boletim de Medição 006/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0000885 | 02/03/2014 | 329772.96 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente ao Boletim de Medição 006/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2014 | 141769.37 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO FEDERAL EM ATENÇÃO A CE 1-305/2014 GIDUR/JP DE 25/02/2014, CT OGU/CAIXA Nº 0196423/2006 P.M.CAMPINA GRANDE - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201032013 | 0000552 | 05/03/2014 | 350000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS COORDENADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ADESÃO DE ATA GP Nº 2.01.003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/FUNJOPE/PMJP/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022014 | 0000777 | 05/03/2014 | 43600.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO E TABLADO DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.002/2014 E CONTRATO Nº 2.01.010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022014 | 0000778 | 05/03/2014 | 24000.00 | 04203988000147 | HWJ LOCAÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO E TABLADO DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.002/2014 E CONTRATO Nº 2.01.009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022014 | 0000779 | 05/03/2014 | 43200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PALCO E TABLADO DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.002/2014 E CONTRATO Nº 2.01.008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2014 | 91170.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2014 | 105504.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) P/A PMCG E SECULT DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME MEMO. Nº 006/14 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2014 | 406.80 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2014, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SIVEIRA-ECOSIL.CONFORMESOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2014 | 406.80 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2014, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SIVEIRA-ECOSIL.CONFORMESOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2014 | 406.80 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2014, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SIVEIRA-ECOSIL.CONFORMESOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212011 | 0000476 | 06/03/2014 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Fevereiro de 2014 Conforme Contrato 297/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2014 | 406.80 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2014, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SIVEIRA-ECOSIL.CONFORMESOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2014 | 9052.86 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO ALUIIZIO CAVALCANTI GUIMARÃES FILHO, MATRICULA SIAPE Nº 2413894 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO )MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 374/2013/SRH/UFCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2014 | 30503.59 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO DE MATOS CANIELLO, MATRICULA SIAPE Nº 0336939 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO 373/13/SRHU/UFCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2014 | 5715.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA , MATRICULA SIAPE Nº 1691371 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 375/2013/SRH/UFCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2014 | 21729.85 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO ALUIIZIO CAVALCANTI GUIMARÃES FILHO, MATRICULA SIAPE Nº 2413894 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO )MÊSES DE COMPETÊNCIA; JANEIRO/2013, FEVEREIRO/2013, MARÇO/2013 E ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 091/2013/SRH/UFCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2014 | 64220.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO DE MATOS CANIELLO, MATRICULA SIAPE Nº 0336939 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) MÊSES DE COMPETÊNCIA; JANEIRO/2013, FEVEREIRO/2013, MARÇO/2013 E ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO 092/2013/SRH/UFCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2014 | 26073.30 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA , MATRICULA SIAPE Nº 1691371 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) MÊSES DE COMPETÊNCIA; JANEIRO/2013, FEVEREIRO/2013, MARÇO/2013 E ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 090/2013/SRH/UFCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2014 | 55253.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PASSES URBANOS/ELETRÔNICO DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. (OBSERVAÇÃO: O SUB ELEMENTO DA DESPESA ESTA COMO SERVIÇOS BANCARIOS, VIRTUDE NÃO EXISTIR A CLASSIFICAÇÃO CORRETA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTE TIPO DE DESPESA EMPENHADO , NO CASO PASSES URBANOS ELETRÔNICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2014 | 101.70 | 00097967955404 | SONALY DE OLIVEIRA BARROS | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião no SERPRO - Serviço Federal de Processamento, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2014 | 101.70 | 00002367037493 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião no SERPRO - Serviço Federal de Processamento, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2014 | 135.60 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião no SERPRO - Serviço Federal de Processamento, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0000483 | 06/03/2014 | 456350.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | serviço de distribuição da merenda escolar com fornecimento de gêneros alimentícios e demais insumos distribuidos nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados na Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Pesencial nº 2.06.001/2013 e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.06.019/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0000484 | 06/03/2014 | 361836.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | serviço de distribuição da merenda escolar com fornecimento de gêneros alimentícios e demais insumos distribuidos nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados na Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Pesencial nº 2.06.001/2013 e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.06.019/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0000485 | 06/03/2014 | 182070.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | serviço de distribuição da merenda escolar com fornecimento de gêneros alimentícios e demais insumos distribuidos nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados na Unidades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Pesencial nº 2.06.001/2013 e Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.06.019/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2014 | 101.70 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir e acompnhar servidores da Educação para Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA PARCELA) DAS 18 PARCELAS PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME MEMO Nº 044/14 FATURA 00032625 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2014 | 73500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AS DEZOITO PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , ENTRE OS MESES DE MARÇO/2013 À AGOSTO/2014, ACORDO ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARA ESTE EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2014 | 1244.90 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0000478 | 06/03/2014 | 99387.84 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/14, N/FISCAL 917505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 211102013 | 0000468 | 06/03/2014 | 229000.00 | 08709578000123 | vepel - veículos e peças ltda. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, ZERO KM, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO NEGÓCIO RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB - CONVÊNIO MAPA/PRODESA Nº 0368614/99 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214012014 | 0000494 | 06/03/2014 | 1499993.30 | 04420916000151 | EMAM Emulsões e Transportes LTDA | Contrato nº 2.14.005/2014 Pregão Presencial nº 2.14.001/2014 - Serviço de fornecimento de Emulsão Asfáltica RM - 1C para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2904925, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RECISÃO DA EMPRESA SANTA BARBARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2014 | 36000.00 | 15495155000113 | SOCIEDADE DE GARANTIA DE CRÉDITO DO ESTADO DA PARAÍBA | REPASSE FINANCEIRO PARA ESTABELECER COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, ESPECIFICAMENTE PARA A VIABILIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SOCIEDADE, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/2014 E CONTRATO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2014 | 6842.23 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014 , CONFORME MEMO. Nº 038/2014 FATURAS 14/02/01514448-4 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2014 | 135.60 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DRA. GABRIELA, DESTINO AO (TJ) TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A FINALIDADE DE REUNIÃO P/DESCUTIR A ADESÃO DE ATA DA (CPL), DESLOCAMENTO C.GRANDE/PB RECIFE/PE , RECIFE/PE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 26/02/2014 ÀS 06:00 Hs. E RETORNO 26/02/14 ÀS 19:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, DESTINO AO (TCE ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA , COM A FIN ALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITUA, DESLOCAMENTO C.GRANDE/PB / J.PESSOA /PB , J. PESSOA /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 13/02/2014 ÀS 06:00 Hs. E RETORNO 13/02/14 ÀS 18:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2014 | 8277.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES ,PREGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE ,CONTRATOS ETC , MES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000622 | 10/03/2014 | 18787.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE OI MÓVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , REFERENTE AO PERIODO 03/01/14 A 03/02/14 OU SEJA MÊS DE JANEIRO/14 ,COM VENCIMENTO EM 17/03/14, CONFORME FATURA DE Nº 00032636, MEMO. Nº 048/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2014 | 7128.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2014 , CONFORME MEMO. Nº 045/2014 FATURAS 14/03/01516542-3 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2014 | 1186.50 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diária com objetivo de visita de acompanhamento e capacitação a concessionária Volare, em Parnamirim-RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2014 | 1491.60 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagamento de diária com objetivo de visita de acompanhamento e capacitação a concessionária Volare, em Parnamirim-RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2014 | 610.20 | 00052931820482 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões Pedagógicas, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012013 | 0000508 | 10/03/2014 | 45660.48 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, Nº 347, SÃO JOSÉ, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.06.004/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2014 | 9877.55 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de março de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000523 | 10/03/2014 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de telefonia fixa local, interurbana, internacional nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.03.017/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000524 | 10/03/2014 | 75000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de telefonia fixa e móvel local, interurbana, internacional para atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB. (Conforme Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.03.017/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000525 | 10/03/2014 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de telefonia fixa local, interurbana, internacional nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.03.017/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2014 | 7417.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de conta telefônica do mês de novembro de 2013. Conforme MEMO nº 028/2014-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2014 | 4036.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS ELO SISCON DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 204012014 | 0000550 | 10/03/2014 | 33000.00 | 00000801840490 | Alexandre Ramalho Pessoa | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO AO TJPB, TRT DA 13ª REGIÃO, TRE, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2014 | 513221.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 07 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013,E A PARCELA DE Nº001 DO PARCELAMENTO Nº00097/2014 CONFORME OFICIO DE Nº024/2014-FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2014 | 78.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2014 | 80.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2014 | 1084.80 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. TOVAR CORREIA LIMA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA: 11/03/2014 E CHEGADA: 13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201102013 | 0000510 | 10/03/2014 | 18575.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DESTINADOS AOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.022/13, PREGÃO Nº 2.01.010/13 E ADITIVO Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2014 | 10410.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2014 | 500000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E A MARCA DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2014 E CONTRATO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2014 | 500000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E A MARCA DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2014 E CONTRATO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2014 | 1356.00 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | DIÁRIAS PARA CUMPRIR AGENDA EM DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA, NA COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/03/2014 A 13/03/2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2908157, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE RECISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2908087, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RECISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2014 | 678.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO NACIONAL POR CLASSES DOS CONSELHOS DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 26/03/2014 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2014 | 203.40 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE, NO PERÍODO DE06/03/2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2014 | 339.00 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP, NO PERÍODO DE 22/02/2014. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2014 | 169.50 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAR PARA TOMAR RECONHECIMENTO DE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO VIRGENTE, NO PERÍODO DE 23/01/2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2014 | 169.50 | 00048694908468 | ANDRE BORBA SANTIAGO | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAR PARA TOMAR RECONHECIMENTO DE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO VIRGENTE, NO PERÍODO DE 23/01/2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2014 | 271.20 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ GOIS | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAR PARA TOMAR RECONHECIMENTO DE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO VIRGENTE, NO PERÍODO DE 23/01/2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2014 | 1262.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente aos serviços prestados com estagiários e taxa administrativa durante o mês de janeiro/2014. Contrato 027/13/PB/CR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214222013 | 0000565 | 10/03/2014 | 156000.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | Referente ao 1º aditivo ao Contrato 2.1431/2013 - Relativo ao Serviço de Fornecimento de Refeições do tipo "Café da manhã" a serem servidos aos trabalhadores da Limpeza Urbana do Município de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do Projeto Arquitetonico do centro de Referência Especializado para População em situação de Rua, com área de 347m2. Boleto Bancário nº 24213880002797205-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do projeto arquitetonico do Cntro de Distribuição de Alimentos, com 237,78m2 de área construida. Boleto Bancario nº 24213880002797358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2014 | 700.00 | 00020346590400 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO MUSICAL DE ANTÔNIO MELODIA E TRIO PÉ DE SERRA NA FEIRA CENTRAL, NO EVENTO DIA DO ROJÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 900032012 | 0000530 | 11/03/2014 | 12019.85 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e Atividades de Mobilização e Organização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária Ambiental (ESA) do trabalho Técnico Social do Programa de implantação da rede coletora de esgotos e ligações domiciliares na região do Canal do Meio - Programa de Aceleração do Crescimento - Contrato de Repasse 224.959-19 -OGU/PAC. Tomada de Preço 003/2012 e Contrato 257/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 900032012 | 0000531 | 11/03/2014 | 1234.43 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e Atividades de Mobilização e Organização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária Ambiental (ESA) do trabalho Técnico Social do Programa de implantação da rede coletora de esgotos e ligações domiciliares na região do Canal do Meio - Programa de Aceleração do Crescimento - Contrato de Repasse 224.959-19 -OGU/PAC. Tomada de Preço 003/2012 e Contrato 257/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012014 | 0000540 | 11/03/2014 | 100000.00 | 04004608000145 | FARIAS E MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. | Assessoria Juridica junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª Região em processos judiciai. conforme contrato nº 2.02.002/2014 e inexigibilidades em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 206052013 | 0000535 | 11/03/2014 | 152640.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Prestação de Serviço de Locação de Veículos, conforme item 3 do registro de Preços, para atender demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. (Conforme Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.06.023/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2014 | 12964.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAk PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.025/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2014 | 966.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONE FIXO POR MEIO DA LINHA N° 201-3385 (TELEFONES N° 3341-1095, 3341-1113, 3341-1177) E DA LINHA N° 3386 (TELEFONES N° 3310-6265, 3310-6277) À DISPOSIÇÃO DO SINE/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DRA. GABRIELA, DESTINO AO (TJ) TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ªREUNIÃO P/DESCUTIR A ADESÃO DE ATA DA (CPL), DESLOCAMENTO C.GRANDE/PB RECIFE/PE , RECIFE/PE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 10/03/2014 ÀS 06:00 Hs. E RETORNO 10/03/14 ÀS 17:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2014 | 38127.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES ,PREGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE ,CONTRATOS ETC , MES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2014 | 8515.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0000545 | 12/03/2014 | 112658.84 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN-NFE REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014, CONFORME CONTRATO 2.02004/201. (NOTA FISCAL Nº 2014/22) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0000546 | 12/03/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 18/01/2014 A 17/02/2014 CONFORME CONTRATO 2.02.004/2013 (NOTA FISCAL Nº 2014/19). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201092013 | 0000655 | 12/03/2014 | 3509.05 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COORDENADORIA DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.009/2013, CONTRATO Nº 2.01.023/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO ASSINADO PELO SECRETARIO CHEFE TOVAR CORREIA LIMA E DATADO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201072013 | 0000624 | 12/03/2014 | 3016.49 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2013 E CONTRATO Nº 2.01.029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2014 | 500.00 | 00013152840497 | AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO GRUPO DE TRADIÇOES POPULAR ACAUÃ DA SERRA APRESENTAÇÃO NO PARQUE DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração das especificações técnicas, planilha orçamentária, projetos estrutural, instalações elétricas, sanitária, hidráulica, pluvial e prevenção contra incêndio, do Centro de Referência Especializado para população em situação de rua, com área construída de 347,00m2. Boleto Bancário nº 1080994-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207032014 | 0000547 | 12/03/2014 | 9900.00 | 73090482000868 | PBC COMUNICAÃ?Ã?O LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO (STAND), PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO EVENTO "20º WORKSHOP CVC", NO PERÍODO DE 19 E 20 DE MARÇO DE 2014, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214192013 | 0000553 | 12/03/2014 | 100000.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Aquisição de material de Construção e Pintura em geral para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Contrato nº 2.14.037/2013 - Pregão nº 2.14.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Plantio e manejo de árvores e manutenção de áreas verdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 214022013 | 0000682 | 12/03/2014 | 1259000.00 | 04546546000101 | AMÉRICO JOSÉ SEIXAS | Aquisição de Equipamentos de lazer para praças do Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme Pregão n. 2.14.002/2014 - Contrato n. 2.14.010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2014 | 8000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de material para o serviço de revisão de 04 (Quatro) Caçamba Mercedes-Benz de Placa OGC-8456, OGC-8386, OGC-8446 e OGB-8426 de 15.000 Km dentro da garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme Dispensa nº 2.14.002/2014 - Contrato nº 2.14.006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2014 | 60000.00 | 05533303000193 | INSTITUTO PARAHYBA CONVENTION & VISITOR | REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PROMOTORAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 012/2014 E CONTRATO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2014 | 700.00 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UM SHOW EMBOLADA COM PARTICIPAÇÃO DE TRÊS POETAS E SEU MESTRE LUA NOVA NA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DA BANDA DE PÍFANO CONHECIDA COMO OS CABRAS DO PIFE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DA CRIANÇA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2014 | 19975.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 01/2014, CONVECIMENTO EM 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DIV. ATIVA-PASEP DE PROCESSO Nº 10425750278/2012-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2014 | 7548.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2014 | 1491.60 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diaria com objetivo de participar da Segunda etapa de Formação dos Formadores do Projovem Urbano, que ocorrerá em Brasília - DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2014 | 67.80 | 00001916790461 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CURVELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião no Instituto Federal da Paraíba em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2014 | 67.80 | 00015105237404 | WALBERLENE BARROS DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião no Instituto Federal da Paraíba em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDAE DE PEGAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, CONDUZINDO A ESSA CIDADE DE C. GRANDE , SAÍDA AS 10:00 E CHEGADA AS 17:00 DO DIA 14/03/2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2014 | 299.48 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 11.887-13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000630 | 14/03/2014 | 840773.62 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 4ª Medição (Fevereiro/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000631 | 17/03/2014 | 285088.40 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª Medição (Fevereiro/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2014 | 2091.80 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Referente a autorização de compras do ato de dispensa nº 2.14.005/2014/SESUMA, serviço de Revisão de Retroescavadeira H930C de 500 hr, atendendo a solicitação do Departamento de Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2014 | 884.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Referente a autorização de compras do ato de dispensa nº 2.14.005/2014/SESUMA, serviço de Revisão de Retroescavadeira H930C de 500 hr, atendendo a solicitação do Departamento de Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2014 | 203.40 | 00075216450491 | DANIEL LUIZ FERREIRA | Pagamento de diárias para funcionário que viajou a João Pessoa para participar da cerimonia de abertura do "I Forum Paraibano Água e Saúde Ambiental" . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2014 | 203.40 | 00084119179400 | ELIANE CORDEIRO SANTOS | Pagamento de diárias para funcionário que viajou a João Pessoa para participar da cerimonia de abertura do "I Forum Paraibano Água e Saúde Ambiental" . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0000566 | 17/03/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201082013 | 0000780 | 17/03/2014 | 7500.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CMPINA GRANDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.008/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.026/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201092013 | 0000866 | 17/03/2014 | 6135.83 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COORDENADORIA DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (CASA ABRIGO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.009/2013, CONTRATO Nº 2.01.023/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.023/2013. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201072013 | 0000867 | 17/03/2014 | 2752.53 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.007/2013, CONTRATO Nº 2.01.0129/2012 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.029/2013. REFERENTE ENTREGA REALIZADA EM 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201112013 | 0000869 | 17/03/2014 | 843.77 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO, OVOS, LINGUIÇA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS PARA A COORDENADORIA DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.011/2013, CONTRATO Nº 2.01.024/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.024/2013. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM 28/03/2014 COM FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201112013 | 0000870 | 17/03/2014 | 1973.23 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO, OVOS, LINGUIÇA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS PARA A COORDENADORIA DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.011/2013, CONTRATO Nº 2.01.024/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.024/2013. REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM 28/03/2014 COM FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO, OVOS E LINGUIÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2014 | 49.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA J.PESSOA/PB , ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE C/DRA. MARIA JOSÉ R. DINIZ, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA PBTUR.SAIDA 08:30 E CHEGADA AS 17:00 DO DIA 17/03/14, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000727 | 17/03/2014 | 15782.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI MÓVEL DAS LINHAS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/12/13 A 03/01/2014, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013, COM VENCIMENTO EM 25/03/2014, CONFORME MEMO Nº 052/2014, FATURA N 00032652 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2014 | 44000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PARA O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032012 | 0000569 | 17/03/2014 | 123483.92 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032012 | 0000570 | 17/03/2014 | 71468.41 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2014 | 142000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DAS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( CIP ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2014 | 48000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2014 | 2034.00 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "20º WORKSHOP & TRADE SHOW CVC 2014" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2014 | 3500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HENRIQUE DO VALE, NO DIA 27/02/2014, NO ESPAÇO DA ESTAÇÃO VELHA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2,07.002/2014 E CONTRATO 2.07.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000728 | 18/03/2014 | 19829.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE, EXCETO AS SECRETARIAS DE SAÚDE E DUCAÇÃO, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 051/14 , FATURA Nº 1100032428947 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO DINIZ E O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, GERALDO NOBRE P/O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO P/TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA AS 12:00 E CHEGADA AS 17:00 DO DIA 18/03/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206012014 | 0000593 | 18/03/2014 | 149100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GÃ�S DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206022013 | 0000595 | 18/03/2014 | 877222.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | AQUISIÇÃO DE 6.985 CONJ. ALUNO, 283 CONJ. PROFESSOR E 59 MESAS PARA CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. ( CONFORME ADESÃO A ATA PREGÃO Nº16/2013/FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232013 | 0000617 | 18/03/2014 | 194160.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232013 | 0000619 | 18/03/2014 | 254105.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2014 | 1017.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | Referente a pagamento de 03 (três) diárias civil inteiras para a cidade de Maceió (AL) com ida no dia 26/03/2014 às 15:00 h e retorno no dia 29/03/2014 às 12:00 h com o objetivo de participar de Oficina Regional Nordeste do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2014 | 1017.00 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | Referente a pagamento de 03 (três) diárias civil inteiras para a cidade de Maceió (AL) com ida no dia 26/03/2014 às 15:00 h e retorno no dia 29/03/2014 às 12:00 h com o objetivo de participar de Oficina Regional Nordeste do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2014 | 1627.20 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ANDERSON W.SAMPAIO SANTOS.DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2014 | 135.60 | 00021573832472 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MAESIO TAVARES DE MELO.DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA PMCG: NO MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2014 | 339.00 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE ROSSANA FIGUEIREDO AGRA ASSESSORA ADMINISTRATIVA- DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2014 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, VISITA A FABRICA DE PIPOCA KARINTÓ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2014 | 1491.60 | 00006227498467 | VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAUJO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER LOCALIZADA NA RUA: CAP: JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2014 | 515.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DAS MULHERES LOCALIZADA NA RUA: CAP: JOÃO ALVES DE LIRA, 354 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2014 | 1647.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO, 304 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2014 | 81.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2014 | 64.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2014 | 44.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2014 | 81.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2014 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV: PRES. GETULIO VARGAS, 1012 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2014 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV: PRES. GETULIO VARGAS, 1012 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2014 | 164.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2014 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2014 | 280.00 | 00046860207434 | MARIA FLÁVIA BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA FLÁVIA BEZERRA COSTA, PARA COMPRA DE UM ÓCULOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2014 | 320.00 | 00006553862460 | FERNANDA BOCARELY COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA BOCARELY COSTA,PARA COMPRA DE UM ÓCULOS (LENTES + ARMAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2014 | 300.00 | 00001222314495 | EDER VIEIRA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDER VIEIRA SOARES DANTAS. PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2014 | 300.00 | 00007506928477 | ZELIA SALES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ZELIA SALES MEDEIROS.PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2014 | 200.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VANDERLI SILVA BARBOSA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2014 | 500.00 | 00025069020404 | JUSTO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DE JUSTO JOSE DO NASCIMENTO. PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2014 | 500.00 | 00070138330450 | JULYANE BORBOREMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JULYANE BORBOREMA CRUZ.PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSCTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2014 | 450.00 | 00009713870441 | KAMYLLA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE KAMYLLA LIMA BEZERRA.COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2014 | 450.00 | 00001570561478 | ANDERSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDERSON ALMEIDA DA SILVA.PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2014 | 480.00 | 00012209653401 | RAFAEL SILVESTRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DE RAFAEL SILVESTRE ALVES DA SILVA. PARA COMPRA DE UM ÓCULOS (ARMAÇÃO /LENTES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2014 | 750.00 | 00069238235449 | CARLOS EDUARDO ARAGÃO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO ARAGÃO CALDAS.PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2014 | 300.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA EM FAVOR DE ROMERO RAIMUNDO BARBOSA DE MELO.PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2014 | 300.00 | 00020447302434 | DILENE LIMA RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DILENE LIMA RODRIGUES.PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 20/03/2014 A 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 20/03/2014 A 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 20/03/2014 A 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 20/03/2014 A 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2014 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE A TARIFA E PUBLICAÇÃO NO DOU DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2014 E TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PA 562/2014/GIDUR/JP, CONFORME OFICIO Nº091/2014-SEFIN/DF/CG E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2014 | 542.40 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,TRECHO CAMPINA GRANDE / BRASILIA, SAÍDA NO DIA 19/03/2014 AS 04:50 E CHEGADA NO DIA 20/03/2014 AS 02:25,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2014 | 610.20 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR REFRENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETÁRIO NOS DIAS 14/02 E 10/11/13/14/18 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2014 | 29.90 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S.A. | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SEM EXCLUSIVIDADE, DOS CONTEÚDOS DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE NOS SERVIDORES DO UOL COMPARTILHADOS COM OUTROS CLIENTES DO UOL ALÉM DO CONTRATANTE, OS QUAIS SÃO MANTIDOS EM CONEXÃO PERMANENTE COM A INTERNET - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB NO PORTAL SECOB (E-gov). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00001122041470 | MANUERY WANDERLEY SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E CAMARIM DO EVENTO DIA DO ROJÃO NA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2014 | 1320.00 | 00003113255481 | RODRIGO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA A PRODUÇÃO DE QUATRO EDIÇÕES DO EVENTO DIA DO ROJÃO NA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2014 | 7400.00 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVICOS WILLIAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO - HIGIENIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ACERVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00027256391404 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SAMBA SHOW, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00057417393420 | ATAUALPA FREIRE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ATAUALPA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00003316899448 | ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SAMBRED TRIO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00013952382434 | ALMIR ARAÚJO CRUZ | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ENSAIO.COM, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ADÍLIA UCHÔA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "VILA DO ARTESÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 000092009 | 0000646 | 20/03/2014 | 94091.54 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 27° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2914682, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO N° 05 DA EMPRESA PLANICIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 202012014 | 0000661 | 20/03/2014 | 200000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E CONFECÇÃO DE SOFTWARE DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA EMISSÃO GERAL DOS CARNES DO IPTU 2014. CONFORME PROPOSTA Nº2014012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0000664 | 20/03/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN-NFE NO PERÍODO 01/02/14 A A 28/02/2014.NF Nº 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0000665 | 20/03/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NO PERÍODO 18/02/14 A 17/03/2014.NF 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2014 | 101.70 | 00018557970463 | LINDBERG COSTA DA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. LINDBERG COSTA DA SANTANA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL. DATA 07/03/2014 HORA 07:00 HS E CHEGADA 07/03/2014 HORA 20:00HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2014 | 101.70 | 00018557970463 | LINDBERG COSTA DA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. LINDBERG COSTA DA SANTANA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL. DATA 10/03/2014 HORA 07:00 HS E CHEGADA 10/03/2014 HORA 20:00HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2014 | 1356.00 | 00022619046491 | JOSÉ SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSÉ SOARES DA ROCHA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA EM COMPANHIA DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE TOVAR CORREIA LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA: 17/03/2014HORA: 04:45 E CHEGADA 20/03/2014 HORA: 01:10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2014 | 135.60 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR.ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL. DATA 07/03/2014 HORA 07:00 HS E CHEGADA 07/03/2014 HORA 20:00HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2014 | 135.60 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR.ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL. DATA 10/03/2014 HORA 07:00 HS E CHEGADA 10/03/2014 HORA 20:00HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2014 | 1898.40 | 00006227498467 | VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO. DESLOCAMENTO A CIDADE RIO DE JANEIRO/RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA: 28/02/2014HORA: 10:00 E CHEGADA: 03/03/2014 HORA: 18:10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2014 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 24/02/2014 HORA: 08:00HS E CHEGADA 24/02/2014 HORA: 17:40HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2014 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. SAIDA: 13/02/2014 HORA: 08:50HS E CHEGADA 13/02/2014 HORA: 15:40 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2014 | 135.60 | 00021573832472 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. MAESIO TAVARES DE MELO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL. SAIDA: 07/03/2014 HORA: 07:00 HS CHEGADA07/03/2014 HORA: 20:00HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações do Centro público de emprego, trabalho e renda (CPETR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 205022013 | 0000734 | 20/03/2014 | 11868.00 | 05790756000103 | IDEIAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO INTREGADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZADORA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SINE MUNICIPAL CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°2.05.002/2013, CONTRATO N° 2.05.054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 205022013 | 0000735 | 20/03/2014 | 98646.00 | 05790756000103 | IDEIAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO INTREGADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZADORA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SINE MUNICIPAL CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°2.05.002/2013, CONTRATO N° 2.05.054/2013, CONVENIO N° 040/2012 E SICONV N° 775265/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2014 | 237.30 | 00003414212439 | AMELIA SAYONARA REGIS DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Encontro do PROINFO UNDIME-PB/2014 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2014 | 237.30 | 00097967955404 | SONALY DE OLIVEIRA BARROS | pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Encontro do PROINFO UNDIME-PB/2014 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2014 | 339.00 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Encontro do PROINFO UNDIME-PB/2014 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2014 | 143578.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214012013 | 0000680 | 20/03/2014 | 8371.24 | 10288557000123 | METALÚRGICA BOM JESUS LTDA | Aquisição de Material e Serviço de Plataforma levadiça para colocação de equipamentos de pequeno porte Náutico no Açude Velho, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme Convite n. 2.14.001/2014 - Contrato n. 2.14.011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214012013 | 0000681 | 20/03/2014 | 12500.00 | 10288557000123 | METALÚRGICA BOM JESUS LTDA | Serviço de Plataforma levadiça para colocação de equipamentos de pequeno porte Náutico no Açude Velho, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme Convite n.2.14.001/2014 - Contrato n. 2.14.011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2014 | 77000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA LETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DOS CDC DE NºS 4/8030-9, 4/9316-1, 4/113401-4, 116903-6 E 4/151108-8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2014 | 16000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA RIO BRANCO,304 ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO (GP) CDC- 4/21615-0, P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2014 | 407733.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA SECOB DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2014 | 85222.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2014 | 31.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO EVENTO 2º SARAU CARNAVALESCO REALIZADO EM FEVEREIRO/14,CONFORME CDC- 4/7027340-9 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 208012013 | 0000672 | 21/03/2014 | 83000.00 | 05926726000173 | MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ELEVADOR DA BIBLIOETCA MUNICIPAL FELIX ARAÚJO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB - PREGÃO ESSENCIAL N° 2.008.001/2013 CÓD. DE LICITAÇÃO N° 710 - CÓD. CONTRATO N° 735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO A DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1222 APTº 102 QUE TEM A MATRICULA DE Nº 011.22.962-4 INSCRIÇÃO 018.06.120.0264 NO VALOR DE R$ 99,28 E DO APTº DE Nº 103 MATRICULA 06867211-0 , INSCRIÇÃO 018.06.120.0266 VALOR DE R$ 99,28 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, MES DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOC. ANEXAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrto por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de fevereiro/14 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrto por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de fevereiro/14 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 13ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201072013 | 0000699 | 24/03/2014 | 3130.72 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O GABINETE DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE (COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2013 E CONTRATO Nº 2.01.029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201092013 | 0000701 | 24/03/2014 | 4097.68 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COORDENADORIA DE AÇÕES POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.009/2013, CONTRATO Nº 2.01.023/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO ASSINADO PELO SECRETARIO CHEFE TOVAR CORREIA LIMA E DATDO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2014 | 15945.31 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO BRUTO DO MÊS DE JANEIRO/2011 NO VALOR DE R$8.624,38,MAIS OS QUINQUÊNIOS DE FEVEREIRO A JUNHO/2011 NO VALOR DE R$3.200,26 E DE JULHO A DEZEMBRO/2011 NO VALOR DE R$ 4.120,67 SOMANDO O TOTAL GERAL DE R$ 15.945,31, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0041/2012 COM O PARECER DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E DA FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2014 | 623.33 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA -ME- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAL A LASER, DA MARCA BROTHER, MODELO MFC 8890 DW,PARA ATENDER A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTAPREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2014 | 1491.60 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de participar do Curso de Consultoria Integrada de Gestão, SEBRAE/RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2014 | 813.60 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANPORTE AÉREO COM DESTINO A S. PAULO P/TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO AS EMPRESAS SISP , SIANETE E SISVETOR , SAÍDA DIA 25/03/14 AS 10:00 Hs. CHEGADA DIA 27/03/14 AS 05:00 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2014 | 2098.32 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10ª e ÚLTIMA PARCELA DAS 10 PARCELAS IGUAIS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA , COM VENCIMENTO EM 01/03/14 , CONFORME MEMO DE Nº 053/14 E FATURA Nº 503555580 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2014 | 610169.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2014 | 344862.38 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 7,5% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2014 | 813.60 | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA COM DIÁRIAS PARA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 25/03 A 27/2014, SAIDA AS 22H E CHEGADA AS 5H DA MANHA, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA SISP, SIANET E SISVETOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2014 | 2502.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000691 | 25/03/2014 | 85125.97 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | INFRA ESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 1004/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010/CEL/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0224962-66/2007-SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO-MC/CEF/PMCG. | 00032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2014 | 1017.00 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BRAZIL NATIONAL TOURISM MART - BNTM 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00002705414460 | WALDERON FONSECA SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BATUCADA CLASSE A, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2014 | 1084.80 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BUSINESS SHOW/2014 - 12ª FEIRA DE DESTINOS, ESPAÇOS E FORNECEDORES PARA EVENTOS CORPORATIVOS, ESPORTIVOS, SHOWS E GASTRONOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2014 | 813.60 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BRAZIL NATIONAL TOURISM MART - BNTM 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2014 | 813.60 | 00003728639494 | ROBERTA CAROLINE GONÇALVES JORDÃO DE SOUZA | 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BRAZIL NATIONAL TOURISM MART - BNTM 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2014 | 500.00 | 00008868615436 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TRADIÇÃO DA SERRA NO EVENTO DENOMINADO "BRAZIL NATIONAL TOURISM MART - BNTM 2014", NA ARENA PERNAMBUCO EM SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2932196, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO DE RECISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2014 | 678.00 | 00039655407420 | MARCO TULIO QUINTANS MEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NO (ESAFI0 SOBRE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS/SICON POR MEIO DE OBTV, PARA ADQUIRIR APTIDÃO E PLICÁ-LAS NAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS DESTE ORGÃO, SAÍDA DIA 26/03/2014 AS 10:00 Hs. CHEGADA DIA 28/03/2014 AS 22:00 Hs. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2014 | 1540.00 | 00004919375476 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 6X4 PARA O EVENTO DIA DO ROJÃO NA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 020032013 | 0000702 | 26/03/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMADE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 020032013 | 0000704 | 26/03/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | : LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2014 | 1017.00 | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA | pagamento de diária com objetivo de participar do Curso de Consultoria Integrada de Gestão, SEBRAE/RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2014 | 339.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PRO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DO NORDESTE SOB O TEMA: FORTALECENDO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PRÁTICAS EM REDE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2014 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor referente às publicações dos procedimentos licitatórios da Secretaria de Educação do município de Campina Grande-PB, para o exercício de 2014, conforme MEMO nº 038/2014 - DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2014 | 2271.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de março de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2014 | 3597.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de conta telefônica referente ao mês de dezembro de 2013. Conforme MEMO nº 0039/2014-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2014 | 100.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR INSTAL. MANUT. AR CONDIC. AUTOMOTIVO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO POR MEIO DE ELIMINAÇÃO DE AR QUENTE E HIGIENIZAÇÃO EM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVENO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2014 | 2094.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ( EMPLACAMENTOS) DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA , VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-5532 R$ 233,38 DA (SESUMA) , MNV-5542 R$ 446,19 DA (SEFIN), MNV-5552 R$ 488,76 (SEFIN), MNV-5562- R$ 318,50 DA (SESUMA) , MNV-5572 R$ 233,38 ( SEFIN ) E NQB-8972 R$ 374,61 (SEDUC), CONFORME MEMO. DE Nº 015/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2014 | 135.60 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE DIARIAS P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ E O SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS DR. JOAB PACHECO, AO AEROPORTO CASTRO PINTO EM J. PESSOA/PB. SAÍDA DIA 25/03/14 AS 22:00 Hs. CHEGADA 26/03/14 AS 03:00 Hs. SAÍDA 26/03/14 AS 23:00 E CHEGADA NO DIA 27/03/14 AS 04:30 Hs. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2014 | 2589000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº004/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO , CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2014 | 79.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO, 72 LAGOA DE DENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2014 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 LAGOA DE DE NTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2014 | 2169.60 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SRA. MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA REPRESENTAR Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CONGRESSO SOBRE GENERO, FEMINISMO E DIVERSIDADE. SAIDA: 16/03/2014 HORA: 17:30 E CHEGADA: 20/03/2014 HORA:17:00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2014 | 1627.20 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ATRAVÉS DE TRANSPPORTE AÉREO NÃO PAGAS NO EXERCICIO/13, DESLOCAMENTO MARINGÁ/PR,SAÍDA 24/09/13 AS 04:50 Hs. CHEGADA EM 28/09/13 AS 01:20 Hs. FINALIDADE DA VIAGEM TRABALHO DE REQUALIFICAÇÃO ESPACIAL E ELABORAÇÃO DE INVENTARIO MATERIAL .DUAS ESPERIÊNCIAS EM ANDAMENTO NA CENTENARIA FEIRA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, NO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA E XVII SEMANA DE HISTÓRIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2014 | 964320.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER , DESTA PREFEITURA P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2014 | 5152.80 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Referente a diárias com destino a Brasília, no período de 05/04 a 14/04/14 para representar a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, no VII Fórum Urbano Mundial, evento promovido pela ONUN-HABITAT) e fazer intercambio com a área de Planejamento da Prefeitura de Bogotá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0000715 | 27/03/2014 | 980.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização e Integração Novo Horizonte - OGU/PAC - Contrato de REpasse 301.541-05. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0000716 | 27/03/2014 | 353.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao abastecimento de veículo para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de REpasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2014 | 4800.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Psicóloga, durante os meses de outubro, novembro, dezembro/2013 e Janeiro/2014 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2014 | 4800.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante os meses de outubro, novembro, dezembro/2013 e Janeiro/2014 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2014 | 4800.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante os meses de outubro, novembro, dezembro/2013 e Janeiro/2014 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2014 | 3600.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2013 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de janeiro/2014 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2014 | 531952.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2014 | 271.20 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J.PESSOA, FINALIDADE DA MESMA PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP NA ESCOLA DE CONTAS DO (TCE) TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO/PB, SAÍDA NO DIA 27/03/2014 AS 18:30 Hs , CHEGADA 29/03/2014 AS 20:00 Hs. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2014 | 48800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SEPLAN EM DIVERSAS FUNÇÕES DE SERVIÇO SOCIAL,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DPCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0000723 | 27/03/2014 | 69696.74 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DIOMEDES PEREIRA TABOSA, NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0000724 | 27/03/2014 | 61761.78 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 070/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0224959-19/2007/OGU/PAC DO PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF. | 00522014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0000725 | 27/03/2014 | 306948.13 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0000726 | 27/03/2014 | 385474.48 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2014 | 279774.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS, DESTA PREFEITURA P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2014 | 3098929.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA (OPERAÇÃO CIDADE LIMPA) DA SECRETARIA (SESUMA) SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE , DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2014 | 2034.00 | 00007846959468 | LUIZ ALBERTO LEITE | 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM NACIONAL CACB - CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201032014 | 0000737 | 28/03/2014 | 30240.00 | 04203988000147 | HWJ LOCAÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DA/PMCG.CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.003/14, PREGÃO Nº 2.01.003/14 E CONTRATO Nº 2.01.012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201032014 | 0000738 | 28/03/2014 | 135348.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DA/PMCG.CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.003/14, PREGÃO Nº 2.01.003/14 E CONTRATO Nº 2.01.011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 201132013 | 0000742 | 28/03/2014 | 74450.00 | 08839644000180 | EMPRESA NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) MOTOCICLETAS 0 (ZERO)KM MOTOR MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, CILINDRADA MAIOR OU IGUAL A 250 CC, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, SISTEMA DE PARTIDA ELEÉTRICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 2.01.001/2014 (PREGÃO PRESENCIAL Nº2.01.013/2013), E CONTRATO Nº 2.03.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 12ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9.REF:MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 06/45 VENCIMENTO 28/03/2014.CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2014 | 19010.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A PASEP , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. CODIGO DE RECEITA 3703, VENCIMENTO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206342013 | 0000740 | 28/03/2014 | 99284.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR E VÁLVULAS PARA FROTA VEICULAR DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206342013 | 0000743 | 28/03/2014 | 102216.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR E VÁLVULAS PARA FROTA VEICULAR DA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2014 | 135.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL SOBRE O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO VISANDO DISCUTIR ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAR O SUB REGISTRO ENTRE AS CRIANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042014 | 0000822 | 30/03/2014 | 142680.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PMCG, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.004/14 E CONTRATO Nº 2.01.013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042014 | 0000823 | 30/03/2014 | 112650.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PMCG, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.01.004/14 E CONTRATO Nº 2.01.014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2014 | 135.60 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. GILSON LIMA PEREIRA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE TOVAR CORREIA LIMA. SAIDA: 20/03/2014 AS 08:00 E RETORNO 20/03/2014 AS 20:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO AO AEROPORTO GUARARAPES PARA EMPREENDER VIAGEM DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 13/03/2014 AS 13:00HS E CHEGADA: 13/03/2014 AS 21:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO AO AEROPORTO GUARARAPES/RECIFE/PE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA: 18/03/2014 AS 15:00HS E CHEGADA 18/03/2014 AS 22:30HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2014 | 813.60 | 00004468930489 | GERMANO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. GERMANO ARAUJO RIBEIRO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA: 10/03/2014 AS 06:00 HS E CHEGADA DIA 12/03/2014 AS 07:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2014 | 1627.20 | 00021573832472 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. MAESIO TAVARES DE MELO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, EM COMPANHIA DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. SAIDA: 17/03/2014 AS 04:45 HS, CHEGADA: 20/03/2014 AS 23:10 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2014 | 1627.20 | 00008900963414 | ROMARIO GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. ROMARIO GOMES SILVEIRA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, EM COMPANHIA DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. SAIDA:17/03/2014 AS 04:45 HS E CHEGADA 20/03/2014 AS 23:10 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 111045.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2014 | 8.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 06 VENCIMENTO 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0000774 | 31/03/2014 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DO PLANEJAMENTO, DA RACIONALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2014 | 82.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA REVISTA ISTOÉ, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2 NO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2014 | 203.40 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2014 | 203.40 | 00089321600400 | IARA AMORIM LEONCIO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2014 | 203.40 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2014 | 203.40 | 00056873816434 | JAQUELINE COSTA SANTOS LUCENA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2014 | 203.40 | 00043667252404 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA GURJÃO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2014 | 203.40 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2014 | 237.30 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2014 | 203.40 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação para participarem de reuniõs pedagógicas do Setor de Educação Infnatil, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2014 | 207.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de março de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2014 | 7984.00 | 08813164000140 | OLACANTI - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FILARMÔNICA E CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2014 | 7344.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FILARMÔNICA E CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2014 | 7269.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA ESCOLA NA ESTAÇÃO DAS ARTES QUE ATUARÁ NA CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206222013 | 0000784 | 01/04/2014 | 17823.13 | 17312837000179 | EMPRESA BRENO VASCONCELOS TOME - EPP. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O KIT ALUNO E KIT PROFESSOR DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206222013 | 0000786 | 01/04/2014 | 5060.70 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | MATERIAIS ESCOLARES PARA O KIT ALUNO E KIT PROFESSOR DO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206222013 | 0000787 | 01/04/2014 | 4808.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUESIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O KIT ALUNO E KIT PROFESSOR DO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 2000.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000781 | 01/04/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000783 | 01/04/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000785 | 01/04/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000800 | 01/04/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000801 | 01/04/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000802 | 01/04/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E O OFÍCIO DE Nº 024/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2014 | 6818.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS; 28,27,28/02 E 07,08,12,19,20,21,22/032014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2014 | 12594.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PREGÕES PRESENCIAS, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇOES,CONCORRÊNCIA ETC. CONFORME NOTAS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA PARCELA) DAS 18 PARCELAS PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME MEMO Nº 55/14 FATURA 00032685 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VAOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 03/04/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 03/04/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 03/04/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | 02 DIARIAS INTEIRAS E 01 DIARIA (12H A 18H) PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL NOS DIAS 03/04/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2014 | 696.72 | 00028852494472 | ANTONIA MENEZES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 11/12 AVOS-ANO 2012, CONFORME PROCESSO Nº 04.978-12 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2014 | 5100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SR. MAUE MACEDO SANTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E AS COORDENADORIAS A ELA VINCULADA. ESTE PRESENTECONTRATO DE Nº 00107/2014/GB TERÁ VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO MESES) NO VALOR DE R$ 1275,00 MESNAL TENDO INICIO EM 01 DE MARÇO DE 2014 E TERMO FINAL EM 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222013 | 0000836 | 01/04/2014 | 45250.00 | 17312837000179 | EMPRESA BRENO VASCONCELOS TOME - EPP. | Conforme Contrato nº 2.14.004/2014 - Pregão nº 2.14.022/2013 - referente a aquisição de sacos de Lixo Preto 6(micas) com capacidade de 100 litros (75x90) para atender a Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2014 | 111045.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO REF.AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201092013 | 0000821 | 02/04/2014 | 4198.27 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COORDENADORIA DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (CASA ABRIGO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.009/2013, CONTRATO Nº 2.01.023/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO ASSINADO PELO SECRETARIO CHEFE TOVAR CORREIA LIMA E DATADO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2014 | 915.53 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE(09) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS PERÍODOS DE 19,20,21,24,25,26,27,28/03/ E 01/04/2014, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2014 | 12438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0000824 | 02/04/2014 | 262643.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. AO MÊS DE MARÇO/14, N/FISCAL 512598 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2014 | 140000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO GUSTAVO MAURÍCIO FILGUEIRAS NOGUEIRA , MATRICULA SIAPE Nº 1189958 CÓDIGO DO DEPOSITO 68816-9 ( RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) P/O EXERCÍCIO2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252013 | 0000900 | 02/04/2014 | 334880.00 | 07209477000120 | EMPRESA SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO PROGRAMA 'MERENDA EM CASA' PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE (PB) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.03.001/2014, PREGÃO N° 2.06.025/2014 E CONTRATO N° 2.05.020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00002716642400 | JAMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00018860877415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00011328775470 | BRUNA MICKAELA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00005593746400 | FERNANDA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00002219886450 | EDNA BORGES NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00007650924416 | ERIBERTO BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00005223448448 | JOSEFA CICERA B DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00010594111480 | LUCAS EMANUEL NASCIMENTO ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00099166844487 | LUCINALDO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00041439155453 | MADILANE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00010606573410 | RENATO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00038044560491 | GILBERTOARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00028498658420 | EDILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00003348518407 | ADRIANA DA MOTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00069028338420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2014 | 1476.00 | 00093098820420 | EDNALVA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00007860706415 | CLAUDEMIR BERNARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00002279007401 | CALINE SUELI TRIGUEIRO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00003022917414 | PAULO CÉZAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00007144344420 | PABLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00018877877472 | JOSE BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00021910650404 | NÉLIA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00006516587485 | BRUNO MAURICIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERTINENTE A COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ANIVERSARIO DO MEXE CAMPINA,REALIZADO NO 06/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração das especificações técnicas, planilha orçamentária e Projetos: Estrutural, instalação elétrica, telefônica, pluvial, sanitária, hidráulica e Sistema de prevenção e Combate a Incêndio de Undade de Apoioa Distribuição de Alimentos em área construida de 237,76m2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2014 | 1970.00 | 00007767524485 | GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS NETO | Serviço de conserto em vazamento no teto, montagem de forra e porta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2014 | 4991.12 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO ELÉTRICO DAS BOMBAS DOS POÇOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2014 | 320.00 | 00058692320404 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS SANTOS | Referente a palestra com o tema Convivência Familiar da Mulher e como lhe dar e Orientar as Famílias quanto as dependências Psicoativas, Violência e Relações Sexuais - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2014 | 1900.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO CONTÁBIL PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS PONTOS DE CULTURA DO CONVÊNIO REALIZADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2014 | 340.00 | 00002222050405 | ALISSON TELES CAVALCANTI | VALOR QUE SE MEPENHA A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO - INSTR. SAMPLEADO DA MÚSCIA (FEIRA DE CAMPINA GRANDE) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2014 | 1780.00 | 00000785349413 | JERBBSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PEÇA TEATRAL AO AR LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2014 | 271.20 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J.PESSOA, FINALIDADE DA MESMA PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP NA ESCOLA DE CONTAS DO (TCE) TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO/PB, SAÍDA NO DIA 03/04/2014 AS 16:30 Hs , CHEGADA 05/04/2014 AS 15:30 Hs. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2014 | 7919.64 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE LICENCIA PREMIO NO PERIODO 2002/2012 E 1/3 DE FERIAS PERIODO 2008/2009 DO SERVIDOR JORGE GREGORIO DA SILVA. DE ACORDO COM O PARECER DA PGM (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO) PROCESSOS DE Nº 798/2013 E 4199/2012 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2014 | 400.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DUCELI DANTAS DA SILVA,PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2014 | 400.00 | 00004835836421 | SUELENE ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SUELENE ROCHA LIMA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2014 | 700.00 | 00071347615415 | CELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CELI LOURRENÇO DA SILVA, PARA REFORMA DE CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2014 | 500.00 | 00007034659451 | DEYSE ANGELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DEYSE ANGELO PEREIRA, PARA REFORMA DO MURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00083930353415 | WANDA LÚCIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. WANDA LÚCIA DO NASCIMENTO SOUZA COM OBJETIVO DE CUSTEAR EXAMES E FAZER O RETALHAMENTO DE SUA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2014 | 203.40 | 00037971573472 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SANDRA MARIA DE ARAUJO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA: 31/03/2014 AS 06:00 HS E CHEGADA: 01/04/2014 AS 07:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2014 | 203.40 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE ROSSANA FIGUEIREDO AGRA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA: 31/03/2014 AS 06:00 HS E CHEGADA 01/04/2014 AS 07:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2014 | 474.60 | 00037774417400 | JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO SR. JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2014 | 5100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA DA PENHA SIMPLICIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E AS COORDENADORIAS A ELA VINCULADA. CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE QUATRO MESES NO VALOR DE R$ 1.275,00 (HUM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) MENSAIS, INICIANDO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 E TERMINANDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022014 | 0000837 | 04/04/2014 | 108122.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) P/A PMCG E SECULT DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME MEMO. Nº 009/14 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2014 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADTIVO 297/2011/SAD/PMCG, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2014 | 56897.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PASSES URBANOS/ELETRÔNICO DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE ABRIÇ/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (OBSERVAÇÃO: O SUB ELEMENTO DA DESPESA ESTA COMO SERVIÇOS BANCARIOS, VIRTUDE NÃO EXISTIR A CLASSIFICAÇÃO CORRETA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTE TIPO DE DESPESA EMPENHADO , NO CASO PASSES URBANOS ELETRÔNICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2014 | 915.30 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2014 | 678.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2014 | 678.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2014 | 915.30 | 00092995454487 | ROSANA MARIA HONORATO | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2014 | 1017.00 | 00067611109472 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | pagamento de diária com objetivo de participar da formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2014 | 8309.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082012 | 0000862 | 04/04/2014 | 28751.64 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1051/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 10512012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2014 | 700.00 | 00006499843407 | WILLIAMS LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO TIRINETE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DIA DO ROJÃO NA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2014 | 2464.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA ESCOLA NA ESTAÇÃO DAS ARTES QUE ATUARÁ NA CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2014 | 4000.00 | 00005611421490 | FELIPE FRANCO DUARTE LAVORATO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS ARTISTICOS PARA MINISTRAR MÓDULO DE FOTOGRAFIA E EDIÇÃO DE IMAGENS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ATORES PARA VÍDEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2014 | 4805.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA ESCOLA NA ESTAÇÃO DAS ARTES QUE ATURÁ NA CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2014 | 745.80 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | pagamento de diária com objetivo de participar da Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2014 | 745.80 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar da Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2014 | 178.82 | 00007860838400 | EDVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE DE 2010/2011 CONFORME PROCESSONº 14.759-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº0368614-99 PARA 30/06/2014, CONFORME OFICIO Nº112/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2014 | 271.20 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J.PESSOA, FINALIDADE DA MESMA PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP NA ESCOLA DE CONTAS DO (TCE) TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO/PB, SAÍDA NO DIA 10/04/2014 AS 16:30 Hs , CHEGADA 12/04/2014 AS 15:30 Hs. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 000092009 | 0000888 | 08/04/2014 | 134789.41 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, REFERENTE A 28° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Segurança Pública | Defesa Civil | Gestão de Riscos e Respostas a Desastres | Ações de treinamento, capacitação e formação em situações de risco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA EMPRENSA NACIONAL N°2952666, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO 1027/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214022014 | 0000886 | 08/04/2014 | 14951.60 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Referente a aquisição de aros de roda, 01 (um) para Pá Carregadeira HL 730 e Retroescavadeira H 930 C dianteira e trazeiro, para atender o Departamento de limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambienta do Município de Campina Grande/PB,conforme contrato 2.14.013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2014 | 8000.00 | 11991833000188 | ROTARY CLUBE DE CAMPINA GRANDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 45ª ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ROTARY INTERNACIONAL ALUISIO DE FREITAS ALMEIDA, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2014 | 500.00 | 00037973401415 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | Referente a locação de ônibus - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2014 | 406.80 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS (INTEIRAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10/04/2014 A 11/04/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000891 | 09/04/2014 | 31073.30 | 08181106000140 | EMPRESA PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE - ME. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000892 | 09/04/2014 | 72505.45 | 08181106000140 | EMPRESA PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE - ME. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000893 | 09/04/2014 | 25323.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000894 | 09/04/2014 | 59087.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000895 | 09/04/2014 | 11385.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000896 | 09/04/2014 | 26565.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000897 | 09/04/2014 | 16269.90 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000898 | 09/04/2014 | 37963.10 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000899 | 09/04/2014 | 32981.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DA REDE MJUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000901 | 09/04/2014 | 76957.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000902 | 09/04/2014 | 42003.00 | 17312837000179 | EMPRESA BRENO VASCONCELOS TOME - EPP. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0000903 | 09/04/2014 | 98007.00 | 17312837000179 | EMPRESA BRENO VASCONCELOS TOME - EPP. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2014 | 8124.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de março de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206022014 | 0000907 | 09/04/2014 | 429000.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206012014 | 0000839 | 09/04/2014 | 56897.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PASSES URBANOS/ELETRÔNICO DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/14,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013 DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/14,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013 DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/14,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013 E DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0000923 | 10/04/2014 | 25360.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.03.002/2013, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203012013 | 0000925 | 10/04/2014 | 27000.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013 P/OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0000926 | 10/04/2014 | 7597.80 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº1 DO CONTRATO 02.03.007/2013 P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2014 | 614815.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2014 | 347489.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 7,5% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2014 | 520672.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 08 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013,E A PARCELA DE Nº002 DO PARCELAMENTO Nº00097/2014 CONFORME OFICIO DE Nº46/2014-FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO , CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº117/2014-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2014 | 2308.50 | 00006529872493 | DAIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/3º SALÁRIO/2012 PROPORCIONAL 9/12 AVOS DA EX-SERVIDORA (DAIANE CRISTINA DA SILVA) POR SUA EXONERAÇÃO, CONFORME ART. 7º, INCISOS VIII E XVII, E PROCESSO Nº 00815-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2014 | 977889.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA NO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2014 | 101.70 | 00001916790461 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CURVELO | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião Pedagógica em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2014 | 203.40 | 00085434060482 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2014 | 203.40 | 00067676669472 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2014 | 203.40 | 00042485657491 | LINALDO FERNANDES FLORENCIO | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2014 | 203.40 | 00026274370463 | EDNALDO DA SILVA BRITO | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2014 | 702.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS A SEREM UTILIZADOS PELO NO CENCENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012013 | 0000924 | 11/04/2014 | 323931.20 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GALANTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2014 | 453200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA EM DIVERSAS FUNÇÕES DE SERVIÇO SOCIAL, P/O EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2014 | 247000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS POR TEMPO DETERMINADO , DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA , PARA O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Campina em Desenvolvimento | Ações incentivadoras para Vila do Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00010750246413 | LARA SALES GONÇALVES | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LARA SALES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2014 | 19530.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da complementação da Folha do 14º Salário de 2013 dos servidores da Educação, MAGISTÉRIO E OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, contemplados conforme a Lei Complementar Nº 072 de 10 de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0000946 | 11/04/2014 | 305438.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente ao Boletim de Medição 007/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, Referente ao Mês de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Segurança Pública | Defesa Civil | Gestão de Riscos e Respostas a Desastres | Ações de treinamento, capacitação e formação em situações de risco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2957000, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO N° 01 DA EMPRESA PB CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Segurança Pública | Defesa Civil | Gestão de Riscos e Respostas a Desastres | Ações de treinamento, capacitação e formação em situações de risco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2014 | 63.64 | 08667024000291 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICA- ART REFERENTE AS OBRAS HIDRÁULICAS DO PROJETO DO CANAL DO MEIO/ 2° ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/04/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 203022014 | 0000929 | 14/04/2014 | 108000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( DUZENTAS E CINQUENTA ) ASSINATURAS ANUAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , P/O EXERCICIO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 2.03.002.2014, CONTRATO Nº 2.03.009/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2014 | 125177.38 | 05526783000246 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL A UNIÃO FEDERAL CT OGU Nº0367401-07/2011-MDS /COZINHA EM ATENÇÃO A CE Nº682/2014/GIDUR/JP DE 08.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2014 | 508.50 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS PERÍODOS 02,04,07,11,14/04/2014, VIAGEM COM O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG, NA AV.PRES. GETULIO VARGAS,1033-PRATA.REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) da edificação denominada de Armazém da Feira Central. Boleto Bancário nº 1089670-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000941 | 15/04/2014 | 222933.06 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000942 | 15/04/2014 | 38377.50 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0000943 | 15/04/2014 | 112033.97 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS 328 E 329 DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000944 | 15/04/2014 | 702926.72 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 44ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000945 | 15/04/2014 | 14345.44 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 44ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/04/2014 | 498.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A3 ANOS EM CARTÃO + LEITOTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0000957 | 16/04/2014 | 158320.91 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS E IPTU/2014, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945 E FATURA Nº16637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/04/2014 | 339.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO AO NOVO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CONVENIO FAT/MTE NOS DIAS 22 E 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/04/2014 | 237.30 | 00005027165412 | ELIZANGELA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO AO NOVO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CONVENIO FAT/MTE NOS DIAS 22 E 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2014 | 1619.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 214022014 | 0000971 | 16/04/2014 | 78687.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.014/2014 - Convite nº 2.14.002/2014 - Serviço de locação de 02 (dois) veículos do tipo ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima para 45 passageiros, conforme itinerário definido pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, dentro do município, com combustível por conta do Contratante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000972 | 16/04/2014 | 288190.70 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3ª Medição (Março/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000973 | 16/04/2014 | 944713.37 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 5ª Medição (Março/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001063 | 20/04/2014 | 19625.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100032577583 , MEMO Nº 064/14, ADTIVO Nº 001/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2014 | 1186.50 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA (CE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA NOS DIAS 23 E 24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2014 | 20631.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2014 | 59.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TV POR ASSINATURA, DOCUMENTO 43.101, LOTE 13013, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2 NO DIA 22/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2014 | 71.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2014 | 101.70 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE JOÃO DANTAS DA SILVA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTA DOCUMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 201022013 | 0000970 | 22/04/2014 | 6000.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, 72 - SÃO JOSÉ DA MATA, ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2013 E DISPENSA Nº 2.01.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 14ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/04/2014 | 56.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROVISORIANONO NO PARQUE DA CRIAÇA NA COMEMORAÇÃO DO PROGRAMA DIA MUNDIAL DA SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2014 | 850000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DESTA PREFEITURA. P/O EXERCICIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2014 | 443768.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA (SECOB) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERENCIA MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2014 | 56.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROVISORIANONO NA PRAÇA DA BANDEIRA NA COMEMORAÇÃO DO PROGRAMA DIA (D) DE DENGUE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 207032013 | 0000967 | 23/04/2014 | 3521000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO EDIÇÃO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2.07.003/2013 E CONTRATO Nº 2.07.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 201012013 | 0000980 | 23/04/2014 | 120840.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 304 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2013 EDISPENSA Nº 2.01.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTOEM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP. OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JANEIRO/2014 DIV ATIVA-PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2014, CONFORME DARF NARXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2014 | 7769.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS E /0U ENCARGOS DL-1.025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2014 | 1197.37 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO , PROCESSO Nº001.2005.000.201-1, PROMOVIDO POR LUIZ AMANCIO DOS SANTOS, CONFORME DESPACHO DA PROCURADORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 205182013 | 0001008 | 24/04/2014 | 4575.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SINE/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.018/2013, CONTRATO N° 2.05.061/2013, CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2014 | 847.50 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião técnica de assessoramento aos Municípios, em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2014 | 237.30 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir serviodr da Educação para participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2014 | 135.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da Educação para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2014 | 20442.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da Complementação da Primeira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 45 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2014 | 163478.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2014 | 101.70 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | pagamento dde diária com objetivo de participar de Reunião Técnica-Política de adequação idade/ano escolar para jovens de 15 a 17 anos retidos no Ensino Fundamental/Progrma Mais Educação, em João Pessoa-PB> | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2014 | 4384.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA PMCG , PLACAS: NQI-4082 CAÇAMBA ( SEAGRI) R$ 331,29- 0FE-5553 MOTO G. MUNIC. R$ 465,64 - OFE-5563 MOTO G. MUNIC. R$ 465,64 - OFE-5573 MOTO G. MUNIC. R$ 465,64 - OFE-5583 MOTO G.MUNI. R$ 465,64- OFE-5593 MOTO G.MUNIC. R$ 465,64 - MOE-7593 FIAT (SESUMA) R$ 606,70- MOE-7603 FIAT (SAD) R$ 415,17 - NQI-9003 FIESTA (SEMAS) R$ 234,28- HSD-9953 KOMBI (SEDUC) R$ 234,28- MNT-3083 CORSA ( GP) R$ 234,28 , MEMO 015/14. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2014 | 847.50 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | eferente a diárias com destino ao Recife/PE pelo período de 23/04 a 25/04/14,para visita técnica as obras de urbanização do PAC Beberibe (Construção de UH, Esgotamento Sanitário, Drenagem, Pavimentação e Abastecimento de água). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2014 | 847.50 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA E OUTROS | Referente a diárias com destino ao Recife/PE, pelo período de 23/04 a 25/04/14, visita tecnica as obras de Urbanização do PAC Beberibe (Construção de UH, Esgotamento Sanitário, Drenagem, Pavimentação e Abastecimento de água). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2014 | 847.50 | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL | Referente a Diarias com destino ao Recife/PE pelo período de 23/04 a 25/04/14, para visita técnica as obras de Urbanização do PAC Beberibe (Construção de UH, Esgotamento Sanitário, Drenagem, Pavimentação e Abastecimento de água). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001004 | 25/04/2014 | 496626.49 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 45ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001005 | 25/04/2014 | 10135.23 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 45ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Manutenção dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 213012013 | 0001006 | 25/04/2014 | 85024.85 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A MEDIÇÃO DA COSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NA PRAÇA CRISTINA COLAÇO NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00532014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 213012013 | 0001007 | 25/04/2014 | 59499.90 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA NO CANAL DE BODOCONGÓ,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB,CORFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00532014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203022013 | 0001011 | 25/04/2014 | 510271.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,P/ A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPNA GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 PARA REGISTRO DE PRÊÇOS SOB Nº 023/2012 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 122888/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J. PESSOA QUE AUTURIZOU A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ADERIR COMO ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, CONTRATO 2.03.012/2014 EM 04/042014, LICITAÇÃO 2.0302/2014 EM 04/04/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203032013 | 0001014 | 25/04/2014 | 987214.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO P/A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPNA GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 PARA REGISTRO DE PRÊÇOS SOB Nº 022/2012 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 122888/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J. PESSOA QUE AUTURIZOU A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ADERIR COMO ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, CONTRATO 2.03.013/2014 EM 04/042014, LICITAÇÃO 2.0303/2014 EM 04/04/2014, CONFORME DOC. ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Adesão a Registro de Preço | 203102013 | 0001040 | 25/04/2014 | 381002.33 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS , ELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. P/ A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPNA GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 PARA REGISTRO DE PRÊÇOS SOB Nº 024/2012 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 122888/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J. PESSOA QUE AUTURIZOU A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ADERIR COMO ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, CONTRATO 2.03.014/2014 EM 04/042014, LICITAÇÃO 2.0304/2014 EM 04/04/2014,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2014 | 7138.40 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2014 , CONFORME MEMO. Nº 067/2014 FATURA 14/04/01514680-6 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DIV.ATIVA-PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2014 | 7767.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS E OU ENCARGOS DL-1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214112013 | 0001041 | 25/04/2014 | 25000.00 | 07866868000118 | ECOSAM-CONSULTORIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Campina Grande/PB. Referente ao Contrato nº 2.14.041/2013 - Convite nº 2.14.011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Manutenção e recuperação de mercados e feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214082014 | 0001049 | 28/04/2014 | 776377.05 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | Conforme Contrato nº 2.14.015/2014 - Dispensa nº 2.14.008/2014 - Recuperação da estrutura física do Shopping Edson Diniz, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 202012013 | 0001013 | 28/04/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE AO PERÍODO 18/03/2014 A 17/04/2014 CONTATO.2.02.004/2013, LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE TRIBUTOS.NFS.Nº 2014/55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00003350748473 | GLAUCIENE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00071441689400 | AURELIO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00008512738405 | ARTHUR JOSE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00005305775426 | JOSE FABIANO VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00099166844487 | LUCINALDO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00089390784468 | GUTERLANDIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00021913315487 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00051869519434 | JANE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00050456555404 | EDEMILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00001379248442 | EMANUEL BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00003086027495 | ROMULO PABLO CLEMENTINO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00004937470442 | DANIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00001649846401 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00064590151472 | ERALDENIR ARRUDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00044038470482 | ENILDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00006268801490 | ELYEDNA AGRA AIRES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00004688683480 | MARISTELA DA SILVA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00002827482452 | JOSE ALYSSON BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00005122507406 | ETNA FLÁVIA ALMEIDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2014 | 1400.00 | 00002454449471 | RODRIGO CRISTIAN MENDES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA CORRIDA DOS TRABALHADORES,REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001020 | 28/04/2014 | 30150.94 | 11456156000106 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA ME | EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA PMCG, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.008.003/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.008.002/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2014 | 1528.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) DIVISÓTIAS MEDINDO 2,90 P 3,60 NOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REMOÇÃO DE 01 (UMA) DIVISÓRIA DA COORDENAÇÃO DE OBRAS PARA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, REMOÇÃO DE 01 (UMA) DIVISÓRIA NO DNR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2014 | 2043.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (PAINÉIS EM MADEIRA PROCESSADA, COM ACABAMENTOM FERRAGENS E FECHADURAS) ULITIZADAS PARA DIVIDIR AMBIENTES E AMPLIAR SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062010 | 0001047 | 28/04/2014 | 354198.94 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2010/CEL/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0255738-96/2008/MCIDADES/CEF - PROGRAMA PRÓ-MINICÍPIO MÉDIO E GRANDE PORTE. | 00542014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062010 | 0001048 | 28/04/2014 | 67529.01 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2010/CEL/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0255738-96/2008/MCIDADES/CEF - PROGRAMA PRÓ-MINICÍPIO MÉDIO E GRANDE PORTE. | 00542014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206222013 | 0001015 | 28/04/2014 | 22904.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O KIT ALUNO E KIT PROFESSOR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANBDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2014 | 2469.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2014 | 40000.00 | 08842139000194 | AMPLA - ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALTERNA VIDA/2014", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2014 | 14186.14 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | SERVIÇOS CARTÓRIAIS PARA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DO AEROCLUBE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AS GUIAS DE RECOLHIMENTOS: EMOLUMENTOS, FARPEN E COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2014 | 25000.00 | 09191288000101 | ASSOCIAÇÃO DO APOSTOLADO DA DIVINA MISERICÓRDIA | REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA", NO PERIODO DE 18 A 27 DE ABRIL DE 2014, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2014 | 1084.80 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | DIÁRIAS PARA CUMPRIR AGENDA EM DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA, NA COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2014 A 06/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2014 | 203.40 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLIBA /CAAP NA ESCOLA DE CONTA DO TCE, DE 25/04/14 A 26/04/14 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2014 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Abril de 2014 Conforme Contrato 297/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2014 | 79.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TV POR ASSINATURA (SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA- CONVÊNIO 43.101-ID. ESPECIAL 302489460, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2 NO DIA 22/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 13ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9.REF ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 12.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 07 VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 07/45 VENCIMENTO 30/04/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2014 | 16390.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 573/MPAS/SEMAS//2001 PROCESSO Nº44005.000543/20001-99, COMP.04/2014 VENCIMENTO 30/04/2014 - CODIGO DE RECOLHIMENTO 18889-1.CONFORME GUIA E OFICIO N°1641/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 201202013 | 0001054 | 30/04/2014 | 25896.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 295-PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.017/13, DISPENSA Nº 2.01.020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 201212013 | 0001055 | 30/04/2014 | 26400.00 | 00000334340420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347-SÃO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO DA COORDENAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.018/13, DISPENSA Nº 2.01.021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2014 | 22.62 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 0210861251816 , MEMO Nº 484/14 (GP) E DEMAIS DOCUMENTAÇÃÕ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001056 | 30/04/2014 | 71093.70 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.008.002/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG- REPASSE Nº 0370142-26/2011/OGU/FNAS/CEF/PMCG. | 00422013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001057 | 30/04/2014 | 34355.27 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.008.002/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0370142-26/2011/OGU/FNAS/CEF/PMCG. | 00422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001060 | 30/04/2014 | 130215.32 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO SALDO DO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001061 | 30/04/2014 | 28703.57 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO SALDO DA CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2014 | 229.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001064 | 02/05/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001065 | 02/05/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001066 | 02/05/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE LIQUIDA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001067 | 02/05/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001069 | 02/05/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A SECRETARIA DRA. MARILENE, P/O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO P/TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA AS 14:00 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 30/04/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A COORDENADORA DE GESTÃO A DRA. MADALENA MÁRCIA, COM A FINALIDADE DA REUNIÃO NA (GDU) DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA AS 12:00 E CHEGADA AS 20:00 Hs. DO MESMO DIA 26/05/14, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0001070 | 03/05/2014 | 184243.75 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. AO MÊS DE ABRIL/14, N/FISCAL 228456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2014 | 3051.00 | 00001052828477 | SILVIO DE ARAUJO VIANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MIGRAÇÃO E TREINAMENTO P/O NOVO MODULO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA (GIAP) NA EMPRESA SISP THECNOLOGY, LOCALIZADA A RUA- OSTENDA , Nº 93 NO ESTADO DE S.PAULO/SP SAÍDA 11/05/2014 AS 1730 Hs. E CHEGADA 19/05/2014, AS 01:10 Hs. CONFORME REQUIRIMENTO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2014 | 2237.40 | 00004350199454 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MIGRAÇÃO E TREINAMENTO P/O NOVO MODULO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA (GIAP) NA EMPRESA SISP THECNOLOGY,LOCALIZADA A RUA- OSTENDA , Nº 93 NO ESTADO DE S.PAULO/SP SAÍDA 11/05/2014 AS 17:30 Hs. E CHEGADA 17/05/2014 AS 01:10 Hs. CONFORME REQUIRIMENTO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2014 | 1627.20 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL INTEIRAS PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BRASILIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO TÉCNICO PARA O FORTALECIMENTO DA INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E VINCULAÇÃO A SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214012013 | 0001074 | 05/05/2014 | 175955.15 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 2º Aditivo ao Contrato nº 2.14.018/2013 - Tomada de Preço nº 2.14.001/2013 - Reposição, Aquisição de pavimentação em paralelepípedos e Asfáltico pré misturado à frio (PMF) em diversa Ruas e Avenidas (tapa buraco) e Confecção de tampa em concreto armado para galeria de águas pluviais em Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2014 | 1710.94 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de uma janela de vidro da porta do Trator de Esteira D 150, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme ATO DE INEXIGIBILIDADE N. 2.14.001/2014-autorização de compra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2014 | 857.10 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Serviço de uma janela de vidro da porta do Trator de Esteira D 150, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme ATO DE INEXIGIBILIDADE N. 2.14.001/2014-autorização de compras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2014 | 246.33 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Serviço de garantia da Caçamba VW Placa OGD - 8297 para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme ATO DE DISPENSA N. 2.14.007/2014-autorização de compras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2014 | 693.87 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Serviço de garantia da Caçamba VW Placa OGD - 8297 para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme ATO DE DISPENSA N. 2.14.007/2014-autorização de compra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2014 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI - FORUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2014 | 7165.90 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO , COM DATA DE MOVIMENTO 05/05/2014 CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº149/2014-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2979600, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 4 DA EMPRESA ROCHA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2014 | 6064.92 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente aos serviços prestados com estagiários e taxa administrativa durante os meses de fevereiro, março e abril/14. Contrato de Concessão de Estágio nº 027/2013-PB/CR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2014 | 8216.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/05/2014 | 5000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor correspondente aos serviços postais para Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 991227335. (MEMO Nº 052/2014-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/05/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 08/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA1 0/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 08/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA1 0/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 08/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA1 0/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 08/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA1 0/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/05/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 020032013 | 0001093 | 07/05/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOWFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, NTF.1001099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 15ª ( DECIMA QUINTA PARCELA) DAS 18 PARCELAS PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TO DO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 069/14 FATURA 00032733 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205042014 | 0001099 | 08/05/2014 | 2195.79 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO, CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 2.05.002/2014 E DISPENSA N° 2.05.004/2014 (PAGAMENTO PARCIAL DE MARÇO DE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2014 | 241.69 | 08894199000150 | SANDY MODAS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PAGO DE ISS EM PARCELAMENTO COM INCLUSÃO INDEVIDO DE IPTU, SEQUENCIAIS 10788930,11218657,CONFORME PROCESSO Nº11.458-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2014 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS PERÍDOS DE 16,17,23/04 E 06/05/2014, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS- SEFIN, CONFORME LOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0001096 | 08/05/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2014 | 150000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042013 | 0001097 | 08/05/2014 | 42595.90 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PROJETADAS I, II E III E TERMINAL DE PASSAGEIROS DO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO E ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.007/2013 - TOMADA DE PREÇOSNº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214032014 | 0001134 | 08/05/2014 | 30827.80 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de peças para reposição do Trator D 150 New Holland para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme contrato N. 2.14.023/2014-ATO INEXIGIBILIDADE N. 2.14.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2014 | 339.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | Pagamento de diárias para funcionário que viajou a Recife, para tratar de assuntos referentes aos equipamentos adquiridos junto as Empresas: Volvo,Motiva Máquinas e GMB - Máquinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2014 | 101.70 | 00036547654400 | Rejane Rodrigues de Pontes | Pagamento de diárias para funcionário que viajou a João Pessoa para Participar do Encontro Logístico Reversa: Óleos Lubrificantes (Licenciamento Ambiental). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2014 | 1220.40 | 00068105134420 | POLLYANNA LORETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO , DESLOCAMENTO PARA S. PAULO COM A FINAIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO " DESAFIOS E OPORTUNIDADE DO MERCADO BRASILEIRO DE PPP'S NOS DIAS 20 E 22/05/2014 NA CAPITAL PAULISTA, SAIDA 19/05/14 E CHEGADA 22/05/2014 CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2014 | 2352.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMEPENHA A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/05/2014 | 5000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JANINE E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "CAMINHADA DA SAÚDE", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.004/2014 E CONTRATO Nº 2.07.006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2014 | 1627.20 | 00007846959468 | LUIZ ALBERTO LEITE | 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DO SISTEMA SEBRAE, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/05/2014 | 350000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.03.002/2014/SAD/PMCG, PREGÃO N° 2.03.015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/05/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/05/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2014 | 163678.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206012014 | 0001130 | 09/05/2014 | 32819.66 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA SEDUC E DEMAIS DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME MEMO. Nº 011/14 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022014 | 0001129 | 09/05/2014 | 64041.88 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA PMCG + SECULT DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME MEMO. Nº 011/14 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2014 | 38519.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) COMPETENCIA - ABRIL E MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2014 | 796698.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.5367-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME OFICIO Nº158/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2014 | 18003.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF AO PAGAMENTO DA COMISSÃO /REMUNERAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME OFICIO Nº158/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2014 | 152358.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME OFICIO Nº158/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2014 | 9915.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2014 | 474.60 | 00037774417400 | JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EN FAVOR DO SR. JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL SOBRE QUESTÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA. SAIDA 05/05/2014 AS 07:00HS E CHEGADA 06/05/2014 AS 19:20 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2014 | 135.60 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSELITO GERMANO RIBEIRO. DESLOCAMENTO AO TCE/PB, PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS, CADASTRAR LOGIN E SENHA DE GESTOR E OUTRAS INFORMAÇÕES DE CARÁTER DA GESTÃO DE PROCESSOS. SAIDA: 16/04/2014 AS 08:00 HS E CHEGADA 16/04/2014 AS 17:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2014 | 135.60 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSELITO GERMANO RIBEIRO. DESLOCAMENTO AO TCE/PB, PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS, CADASTRAR LOGIN E SENHA DE GESTOR E OUTRAS INFORMAÇÕES DE CARATER DA GESTÃO DE PROCESSOS. SAIDA: 15/04/2014 AS 08:00 HS E CHEGADA 15/04/2014 AS 18:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2014 | 237.30 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. EMERSON TADEU SOUSA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL SOBRE QUESTÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA. SAIDA: 05/05/2014 AS 07:00 HS E CHEGADA 06/05/2014 AS 19:20 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2014 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOÃO DANTAS DA SILVA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DE GABIENTE PARA AUDIÊNCIA NO TCE/PB. SAIDA: 16/04/2014 AS 08:00 HS E CHEGADA: 16/04/2014 AS 18:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2014 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOÃO DANTAS DA SILVA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO TCE/PB E MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. SAIDA: 24/04/2014 AS 08:00 HS E CHEGADA:24/04/2014 AS 18:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2014 | 678.00 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. RONALDO CUNHA LIMA FILHO. DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. SAIDA: 13/05/2013 AS 11:40HS E CHEGADA 14/05/2014 AS 11:10HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2014 | 55.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENREGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, 1033- PRATA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2014 | 3197.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABIENTE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 304 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/05/2014 | 515.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA: PRES. GETÚLIO VARGAS, 1012 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 205162013 | 0001126 | 09/05/2014 | 544.50 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.016/2013, CONTRATO N° 2.05.058/2013, CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012 (a nota fiscal teve emissão em 26/03/2014, porém só pôde ser empenhada em 09/05/2014 devido a autorização do pré empenho n° 118 se dar nesta data). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205042014 | 0001133 | 09/05/2014 | 16500.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 CONFORME DISPENSA N° 2.05.004/2014,CONTRATO N° 2.05.002/2014, CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2014 | 1514.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS (EMPLACAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOA-8114 DOBLO DA (SECULT) VALOR R$ 287,48 MNZ- 1914 (SECULT) VALOR R$ 375,51 MOE- 7613 FIAT UNO (SAD)- TRE VALOR DE R$ 234,28 E O VEÍCULO MOA- 8164 (DUBLO)-SEFIN DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 017/2014, VOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2014 | 3755.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: OGD-7564 VL- R$ 375,51 OGD-7544 VL- R$ 375,51 OGD-7514 VL- R$ 375,51 OGD-7504 VL- R$ 375,51 OGD- 7554 VL- R$ 375,51 OGD-7534 VL- R$ 375,51 OGD-7464 VL- R$ 375,51 OGD-7494 VL- R$ 375,51 OGD-7524 VL- R$ 375,51 E OGD-7484 VL- R$ 375,51 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, CONFORME . MEMO Nº 016/14 , BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2014 | 135.60 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE P/MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DRA. GABRIELA, DESTINO AO (TJ) TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A FINALIDADE DE REUNIÃO P/DESCUTIR A ADESÃO DE ATA DA (CPL), DESLOCAMENTO C.GRANDE/PB RECIFE/PE , RECIFE/PE /C. GRANDE/PB, SAÍDA NO DIA 12/05/2014 ÀS 05:00 Hs. E RETORNO 12/05/14 ÀS 17:00 Hs. CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2014 | 94305.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE Nº 005, 006,007/30/012014. CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2014 | 10.15 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao pagament ode fatura de conta telefônica desta secretaria, conforme MEMO Nº 054/2014-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Manutenção dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2014 | 7590.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFENTE A COMPRA DE 1 MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MC-60E 3CV TRIF, C/RECOLHEDOR,1 MAQUINA ROÇADEIRA STHIL FS-220 0034 DM 300-3 E 1 MAQUINA ROÇADEIRA STHIL FS-290 KSB MZ 200-22,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/05/2014 | 4000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA O PROJETO "INVENTÁRIO CULTURAL DA FEIRA CENTRAL" E 150 PARA O PROJETO "TEIA ESTADUAL DE CULTURA DE 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2014 | 76510.00 | 03705891000170 | F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2014 | 106700.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE AOS ITENS 04 e 05, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ANEXA AO CONTRATO Nº 2.06.039/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2014 | 79440.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE AOS ITENS 03 e 10, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ANEXA AO CONTRATO Nº 2.06.038/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2014 | 88000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AOS ITENS 01 e 09, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ANEXA AO CONTRATO Nº 2.06.037/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2014 | 80740.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AOS ITENS 06 e 08, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ANEXA AO CONTRATO Nº 2.06.036/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2014 | 92620.00 | 08008183000101 | ALÚIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AOS ITENS 02 e 07, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES ANEXA AO CONTRATO Nº 2.06.035/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2014 | 644.10 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de treinamento em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/05/2014 | 271.20 | 00085434060482 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/05/2014 | 271.20 | 00042485657491 | LINALDO FERNANDES FLORENCIO | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/05/2014 | 271.20 | 00062409085415 | INÁCIO JOSÉ DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/05/2014 | 644.10 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | pagamento de diária com objetivo de participar de treinamento em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/05/2014 | 271.20 | 00026274370463 | EDNALDO DA SILVA BRITO | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/05/2014 | 271.20 | 00043721001400 | HENRIQUE JORGE DIOGENES DE LIMA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/05/2014 | 1525.50 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões administrativas e pedagógicas em Natal-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/05/2014 | 18000.00 | 19896108000132 | MEMORIAL DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME O CONVÊNIO Nº 017/2014 E CONTRATO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2014 | 600.00 | 00027661261472 | JOZIANE NADJA DANTAS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOLAS PERSONALIZADAS, PARA SEREM ENTREGUES AOS JORNALSTAS QUE PARTICIPARÃO DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE JORNALISTAS DE TURISMO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2014 | 610.20 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO ABIH, EM BELO HORIZONTE/MG, NO WORKSHOP DA PARAÍBA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2014 | 612147.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2014 | 345981.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 7,5% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2014 DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2014 | 7433.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SEEMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,07,08,10,15,17,21,22,25,31/01 E 06,08,11,12,13,14,15,18,19/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2014 | 13410.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,11,18,21,24,25,28,30/01 E 01,05,08,13,15,18,19,20/02/2014 , CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2014 | 5795.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA. REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26,29/03, 08,11,12,23/04/2014, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2014 | 10203.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PREGÕES PRESENCIAS, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇOES,CONCORRÊNCIA ETC. CONFORME NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2014 | 12791.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PREGÕES PRESENCIAS, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇOES,CONCORRÊNCIA ETC. CONFORME NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2014 | 6280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRÊNCIA ETC, CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2014 | 7384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JONAL DA UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAS, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇOES,CONCORRÊNCIA ETC. CONFORME NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2014 | 7410.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PREGÕES PRESENCIAS, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇOES,CONCORRÊNCIA ETC. CONFORME NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 214062013 | 0001182 | 13/05/2014 | 83100.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | Aquisição de Caixas Estacionárias e Carroças Convencionais do tipo (Girícas e Bambolês) para utilização no Departamento de Limpeza Urbana, atendendo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.008/2014 - Pregão nº2.14.006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052014 | 0001195 | 13/05/2014 | 100350.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | Aquisição de fardamento para uso dos servidores da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.003/2014 - Pregão nº 2.14.021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2014 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POCILICIA MILITAR, LOCALIZADA NA RUA: ARNALDO LUIS DE MELO, 72 - LAGOA DE DENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2014 | 406.80 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diárias com objetivo de participar de reuniões técnico-administrativas, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2014 | 406.80 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diárias com objetivo de participar de reuniões técnico-administrativas, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ELOISA OLINTO PARA EVENTO A SER REALIZADO NA FESTIVIDADE "DIA DO TRABALHADOR" NA PRAÇA DA BANDEIRA EM 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/05/2014 | 2000.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA-ME. | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUIZINHO CALIXTO PARA EVENTO A SER REALIZADO NA FESTIVIDADE "DIA DO TRABALHADOR" NA PRAÇA DA BANDEIRA EM 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/05/2014 | 7718.48 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DO GALPÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/05/2014 | 6067.20 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO DE SEMENTES DA SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/05/2014 | 271.20 | 00064520935415 | FABIO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES | DIÁRIA PARA VISITA DO SECRETÁRIO AO INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - IPA NA CIDADE DE GOIANIA/PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 211022014 | 0001171 | 14/05/2014 | 15620.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA DE CEREAIS E UM SUBSOLADOR PARA AJUDA NA SAFRA 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/05/2014 | 3496.00 | 00091970407468 | LUIZ SÉRGIO POMPEU ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA DE BATAS, JALECOS, E CALÇAS PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/05/2014 | 5500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2014 | 3500.00 | 00003909418406 | FLAVIANA DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BATAS, JALECOS E CALÇAS DAS EQUIPES DESTA SECREATRAIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/05/2014 | 3825.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICO ELETRICISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, NOS DESSALINIZADORES, CONFORME CONTRATO, NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/05/2014 | 1491.60 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Viagem em Visita ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Brasília - DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/05/2014 | 1220.40 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB /J PESSOA/ BRASILIA - DF,SAÍDA NO DIA 27/05/2014 AS 05:00 E CHEGADA AS 01:10 DO DIA 29/05/2014,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/05/2014 | 1627.20 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J PESSOA / BRASILIA - DF,SAÍDA NO DIA 27/05/2014 AS 05:00 E CHEGADA AS 01:10 DO DIA 29/05/2014,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2014 | 2290.00 | 15799235000162 | HIRIA ORG DE FESTAS E EVENTOS LT | INSCRIÇÃO PARA ENCONTRO- DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO MERCADO BRASILEIRO DE PPPs, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 20 A 21 DE MAIO EM SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Implantação de infraestrutura turística e básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 207012014 | 0001186 | 15/05/2014 | 1459177.22 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL E CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.07.001/2014 E CONTRATO Nº 2.07.008/2014. | 00562014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0001189 | 15/05/2014 | 24000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADDE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOTFWARE IMPLANTADO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. NF.67,55,79 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2014 | 600.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (06) SEIS PLACAS P/OS VEÍCULOS : CAÇAMBA PLACA MQI-4082 DA SEAGRI E AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS OFE- 5553, OFE- 5563, OFE- 5573, OFE- 5583 E OFE- 5593, CONFORME MEMO. DE Nº 021/14, BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ABEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001191 | 15/05/2014 | 19645.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME FATURA Nº 1100032727264 , MEMO Nº 078/14, ADTIVO Nº 001/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2014 | 2847.60 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS CIVIL INTERIAS PARA O COLABORADOR SUPRACITADO AO FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA BASE DE GESTÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA - BGIMO NO PERÍODO DE 19A 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2014 | 6210.28 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 001.2000.001.646-7, PROMOVIDA POR LUZINETE DE ALENCAR FIRMINO E JEOVANA RAMOS PEREIRA, CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, NA FORMA DO QUE DETERMINA O ART. 100 DA CF/88 E A RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. NO VALOR DE R$ 5.834,58 -( CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2014 | 145440.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 720 BANCADAS PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFROME DEESCRIÇÃO NA PLANILHA QUANTITATIVA E DE VALORES ANEXA AO CONTRATO Nº 2.06.040/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2014 | 96960.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 480 BANCADAS PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFROME DEESCRIÇÃO NA PLANILHA QUANTITATIVA E DE VALORES ANEXA AO CONTRATO Nº 2.06.040/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 206042013 | 0001198 | 16/05/2014 | 660000.00 | 13300665000162 | EMPRESA FARE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 4.000 CAMINHAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2014 | 1220.40 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar do Encontro das Coordenações do PDE Escola, representando a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 205052013 | 0001207 | 16/05/2014 | 15732.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2014 | 5872.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 206032013 | 0001209 | 16/05/2014 | 35834.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206032013 | 0001210 | 16/05/2014 | 102180.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206032013 | 0001211 | 16/05/2014 | 127530.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206032013 | 0001212 | 16/05/2014 | 339080.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208012014 | 0001199 | 16/05/2014 | 62229.54 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS SOBRE CANAL PARA ACESSO AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS NO BAIRRO DAS MALVINAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2014/CSL/SECOB/PMCG. | 00552014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2014 | 711.90 | 00005359191406 | DAVI MENDES AGRA | Referente a Diárias com destino a João Pessoa/PB, período de 20 a 23/05/14, para participar de Seminário de Abertura do Programa de Formação em Gestão de Projetos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2014 | 711.90 | 00048394297404 | ALBA VALÉRIA CRUZ MELO | Referente a Diárias com destino a João Pessoa/PB, período de 20 a 23/05/14, para participar de Seminário de Abertura do Programa de Formação em Gestão de Projetos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2014 | 1350.00 | 00099695880444 | RENATO MARCELINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS ESCOLARES E EDUCATIVAS 2014,QUE REALIZARÁ NO GINASIO DE ESPORTES NÉLIO DIAS,EM NATAL - RN NO DIA 16 3 18 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2014 | 1350.00 | 00073868558420 | SOCORRO DE FATIMA AGUIAR DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS ESCOLARES E EDUCATIVAS 2014,QUE REALIZARÁ NO GINASIO DE ESPORTES NÉLIO DIAS,EM NATAL - RN NO DIA 16 3 18 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2014 | 1350.00 | 00008745311447 | DIEGO PORTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE ARTES MARCIAIS ESCOLARES E EDUCATIVAS 2014,QUE REALIZARÁ NO GINASIO DE ESPORTES NÉLIO DIAS,EM NATAL - RN NO DIA 16 3 18 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/05/2014 | 1695.00 | 00049860917434 | EVELANE GONÇALO PINTO DE SOUZA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE DESLOCAMENTO PARA NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TEIA NACIONAL DE DIVERSIDADE , ENCONTO DE TODOS OS PONTOS DE CULTURA NO BRASIL.NO PERÍODO DE 19 A 24 DE MAIO/2014. EM NATAL /RN, CONFORME REQUERIMENTO E DMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00048650366791 | GISELDA MARIA ARAÚJO | Valor que se empenha ao serviço de confecção de 50 (cinquenta) camisas para a participação do Ponto de Cultura "Raízes do Amanhã" no evento da Teia Nacional de Cultura que se realizará na cidade de Natal (RN) de 19 à 24 de maio do ano corrente, o qual foi selecionado para participar reprCesentando a Paraíba, e, consequentemente nossa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0001216 | 19/05/2014 | 71013.01 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 1ª E PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001217 | 19/05/2014 | 175293.55 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001218 | 19/05/2014 | 30176.45 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001219 | 19/05/2014 | 11378.59 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO SALDO DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA -INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001223 | 19/05/2014 | 1113540.97 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 46ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001224 | 19/05/2014 | 22725.33 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 46ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/05/2014 | 500.00 | 00000749077433 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "TRIO ANDORINHAS", NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO, DURANTE A VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO DE 150 JORNALISTAS, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/05/2014 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, NO PERÍODO DE 02/05/2014 A 02/05/2015, CONFORME ADESÃO DE ATA 2.07.001/2014, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 2.03.013/2013 E REGISTRO DE ATA DE PREÇOS 2.03.003/2013/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/05/2014 | 6587.37 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DISPENSA N° 2.05.023/2014 E CONTRATO N° 2.05.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/05/2014 | 49500.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DISPENSA N° 2.05.023/2014, CONTRATO N° 2.05.003/2014, CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 205142013 | 0001242 | 19/05/2014 | 113917.76 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PREGÃO 2.05.014/2013, CONTRATO N° 2.05.057/2013, CONVENIO N° 0128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/05/2014 | 1057.74 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Conforme Autorização de compras do Ato de Dispensa nº 2.14.009/2014 - Serviço de revisão de garantia de 15000hr de uma Caçamba VW Placa OGD 8287, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001267 | 20/05/2014 | 1009779.39 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 6ª Medição (Abril/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2014 | 542.40 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTOS DO SUAS E DO BSM NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2014 | 7290.37 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2014 , CONFORME MEMO. Nº 080/2014 FATURA 14/05/01516684-2 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 202012013 | 0001243 | 20/05/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | REFERENTE AO PERIODO 18/04/2014 A 17/05/2014, CONTRATO Nº 2.02.004/2013 - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2014 | 533641.64 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 09 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG(ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013,E A PARCELA DE Nº003 DO PARCELAMENTO Nº00097/2014 CONFORME OFICIO DE Nº069/2014-FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2014 | 8799.74 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 15ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00004937356402 | PATRÍCIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO EVENTO JUVENTUDE VIVA,REALIZADO NO DIA 19/05/2014,NO TEATRO PAULO FRANTIN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00001355608457 | DIANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO EVENTO JUVENTUDE VIVA,REALIZADO NO DIA 19/05/2014,NO TEATRO PAULO FRANTIN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em ação | Ações de incentivo à participação ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2014 | 1350.00 | 00099651599472 | MILTON RODRIGUES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO EVENTO JUVENTUDE VIVA,REALIZADO NO DIA 19/05/2014,NO TEATRO PAULO FRANTIN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2014 | 542.00 | 00003403869407 | EDNALVA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J. PESSOA- PB,SAÍDA NO DIA 30/05/2014 AS 07:00 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 01/06/2014,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO MASTER,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2014 | 424612.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA (SECOB) DESTA PREFEITURA, MÊS DECOMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2014 | 1152.60 | 00009849564415 | CONSTANTINA EDI MEDEIROS | pagamento de diárias com objetivo de participar do curso de Planejamento Estratégico e Reuniões em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2014 | 1152.60 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diárias com objetivo de participar do XVI Encontro de Educação Infantil, em Natal - RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2014 | 1152.60 | 00089321600400 | IARA AMORIM LEONCIO | pagamento de diárias com objetivo de participar do XVI Encontro de Educação Infantil, em Natal - RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2014 | 1152.60 | 00043667252404 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA GURJÃO | pagamento de diárias com objetivo de participar do XVI Encontro de Educação Infantil, em Natal - RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/05/2014 | 1152.60 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | pagamento de diárias com objetivo de participar do XVI Encontro de Educação Infantil, em Natal - RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2014 | 1152.60 | 00056873816434 | JAQUELINE COSTA SANTOS LUCENA | pagamento de diárias com objetivo de participar do XVI Encontro de Educação Infantil, em Natal - RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2014 | 915.30 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | pagamento de diárias com objetivo de participar do XVI Encontro de Educação Infantil, em Natal - RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2014 | 48000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, VISANDO FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DACULTURA NORDESTINA NO NOSSO MUNICÍPIO, MANTENDO A TRADICIONALIDADE DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2014 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO Á PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/05/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 22/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 24/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 22/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 24/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 22/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 24/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/05/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2(DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01(UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 22/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 22/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2014 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS PERÍDOS DE 09,13,16,20 /05/2014, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS- SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2014 | 11807.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PRGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES CONCORRENCIA E ETC, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214012013 | 0001266 | 21/05/2014 | 114574.72 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 1º Aditivo ao Contrato nº 2.14.018/2013 - Tomada de Preço nº 2.14.001/2013 - Reposição, Aquisição de pavimentação em paralelepípedos e Asfáltico pré misturado à frio (PMF) em diversa Ruas e Avenidas (tapa buraco) e Confecção de tampa em concreto armado para galeria de águas pluviais em Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0001285 | 22/05/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO/2013 DE INSSQN-NFE NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 DO CONTRATO DE N° 2.02.004/2013 E NOTA FISCAL N° 74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2014 | 1363.38 | 00006896191465 | PAULO RANGEL GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL 07/12 AVOS, EM VIRTUDE DE SUA EXONERAÇÃO EM 19/11/2012, CONFORME PORT. N° 1456/2012 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012. DE ACORDO COM O PARECER DA PGM/ PMCG/ PROCESSO N° 04.981 - 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/05/2014 | 135.60 | 00018557970463 | LINDBERG COSTA DA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. LINDBERG COSTA DA SANTANA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DA #COLORINDORECIFE NO APLICATIVO INSTAGRAM, GRATUITO PARA IPHONE E ANDROID. SAIDA: 12/05/2014 AS 06:00 HS E CHEGADA 12/05/2014 AS 20:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2014 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOÃO DANTAS DA SILVA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO GABINETE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SAIDA: 16/05/2014 AS 09:00 HS E CHEGADA: 16/05/2014 AS 17:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/05/2014 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOÃO DANTAS DA SILVA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAIDA: 15/05/2014 AS 10:00 HS E CHEGADA: 15/05/2014 AS18:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO AO AEROPORTO GUARARAPES PARA EMPREENDER VIAGEM DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 22/04/2014 AS 09:30 HS E CHEGADA: 22/04/2014 AS 21:00 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 12/05/2014 AS 09:30 HS E CHEGADA 12/05/2014AS 21:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2014 | 135.60 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor para participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2014 | 135.60 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor para participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2014 | 1480.00 | 00007841014422 | KLEILTON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO E SPLIT, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REPOSIÇÃO DE GÁS, NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3008231, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE VALOR E PRAZO DA EMPRESA PLANÍCIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 30102829, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO 7 DA EMPRESA LANÇAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 30044244, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DA EMPRESA DSG CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 30044424, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RECISÃO DA EMPRESA QUEIROZ GALVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2014 | 199.80 | 15754475000140 | HOST GATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE PORTAL SECOB, EM CONEXÃO PERMANENTE COM A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001284 | 22/05/2014 | 97724.80 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 29° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2014 | 904.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO EVENTO REALIZADO NA PÇA DA BANDEIRA P/SECRETARIA DE SAÚDE CDC-4/153393- R$ 32,77 + R$ 32,77 EM 25/04/14 CDC-4/151108-8 COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR N PÇA. DA BANDEIRA R$ 30,53 EM 30/04/14 , E ARRAIAL FLOCORICO PROMOVIDO P/SEDE CDC-4/203800-8 VL R$ 345,39 E R$ 387,23 AMBOS NA RUA- LUIZA BEZERRA MOTA,725 E DA FATURA VENCIDA 4/6283-6 NO VL- DE R$ 76,25 DE ABRIL/14, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2014 | 101.70 | 00023738510400 | MARIA DO SOCORRO DIAS GUIMARÃES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/TRATR ASSUNTO DO PROJETO CEUs DAS ARTES,SAIDA 20/05/2014 AS 07:00 Hs E CHEGADA AS 18:00 Hs. DO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2014 | 135.60 | 00006752047472 | Antonio Luiz Cabral | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/TRATR ASSUNTO DO PROJETO CEUs DAS ARTES,SAIDA 20/05/2014 AS 07:00 Hs E CHEGADA AS 18:00 DOMESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2014 | 101.70 | 00018166997487 | GILMAR DA SÍLVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/TRATR ASSUNTO DO PROJETO CEUs DAS ARTES,SAIDA 20/05/2014 AS 07:00 Hs E CHEGADA AS 18:00 Hs. DO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2014 | 101.70 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar do Encontro de Formação de Coordenadores Municipais do PNAIC/PB, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2014 | 299.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2014 | 2064.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO, 304 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV. GETULIO VARGAS,1033-PRATA REF.AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV. GETULIO VARGAS,1033-PRATA REF.AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2014 | 102.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV. GETULIO VARGAS,1033-PRATA REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2014 | 35.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMRENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV.PRES. GETULIO VARGAS,1033-PRATA.REF.AO MÊS DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2014 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. NA RUA. PRES. GETULIO VARGAS,1012-PRATA REF.AO MÊS DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. NA RUA. PRES. GETULIO VARGAS,1012-PRATA REF.AO MÊS DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2014, CONFORME OFICIO Nº170/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2014 | 6607.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PRGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES CONCORRENCIA E ETC, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/05/2014 | 7672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PRGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE , EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES CONCORRENCIA E ETC, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203052013 | 0001305 | 26/05/2014 | 52500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001300 | 26/05/2014 | 49366.08 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062010 | 0001301 | 26/05/2014 | 405684.36 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2010/CEL/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0255738-96/2008/MCIDADES/CEF - PROGRAMA PRÓ-MINICÍPIO MÉDIO E GRANDE PORTE. | 00542014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062010 | 0001302 | 26/05/2014 | 16043.60 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2010/CEL/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0255738-96/2008/MCIDADES/CEF - PROGRAMA PRÓ-MINICÍPIO MÉDIO E GRANDE PORTE. | 00542014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do projeto elétrico para atender a Revitalização da Feira Central de Campina Grande, área contemplada. Armazéns localizados na Rua Manoel Pereira de Araújo. Comtemplação do projeto rede elétrica baixa tensão (380/220 v), entrada de energia elétrica, sistema de medição de energia (388 unidades = 387 boxes + condomínio), sistema de aterramento, sistema de iluminação e quadros de distribuição. Carga Instalada 256,29 KVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/05/2014 | 44660.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.019/2014 - Pregão nº 2.14.029/2014 - Aquisição de refeições do tipo Quentinha para serem servidas aos Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2014 | 1350.00 | 00007583401410 | ITHYARA OURIQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2014 | 1350.00 | 00010217148441 | STELEM MACEDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2014 | 271.20 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J.PESSOA, FINALIDADE DA MESMA PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP NA ESCOLA DE CONTAS DO (TCE) TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO/PB, SAÍDA NO DIA 22/05/2014 AS 16:30 Hs , CHEGADA 24/05/2014 AS 14:30 Hs. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2014 | 67.80 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO P/J. PESSOA ATRAVÉS DE TRASNPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIALOGO PÚBLICO P/MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA REALIZADO PELO (TCU), NA CIDADE DE J. PESSOA, SAÍDA EM 20/05/2014 ÀS 07:30 E CHEGADA NO DIA 20/05/2014 AS 18:30 Hs. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2014 | 67.80 | 00013929550415 | MAURINO LOURENCO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A J. PESSOA ATRAVÉS DE TRASNPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA SECOB DESTA PREFEITURA , PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO NO (TCU) SAÍDA 17:30 hS. DO DIA 20/05/14 , CHEGADA 18:30 Hs DO DIA 20/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2014 | 1350.00 | 00050456067434 | RISÔMA OURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2014 | 1350.00 | 00087384639468 | CLAUDETE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203052013 | 0001309 | 27/05/2014 | 219870.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 203052013 | 0001312 | 27/05/2014 | 52497.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 203052013 | 0001314 | 27/05/2014 | 224588.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2014 | 1491.60 | 00001876749490 | MARIA DE FATIMA SILVA SALLES | pagamento de diárias com objetivo de participar do VI Encontro do Fortalecimento dos Conselhos Escolares, Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2014 | 1491.60 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | pagamento de diárias com objetivo de participar do VI Encontro do Fortalecimento dos Conselhos Escolares, Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/05/2014 | 15.93 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 0220026020135 , MEMO Nº 104/14 , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2014 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2 (DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 29/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 31/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2014 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2 (DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 29/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 31/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2 (DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 29/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 31/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O2 (DIÁRIAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) DE 12H A 18H PARA JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE 29/05/2014 AS 15:00H SAIDA E CHEGADA 31/05/2014 AS 15:00H, PARTICIPAR DE CURSO DE PAREFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações das comemorações dos 150 anos de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 201022014 | 0001322 | 27/05/2014 | 80000.00 | 00007036507420 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE "MONUMENTO ESCULTÓRICO EM HOMENAGEM AOS TROPEIROS DA BORBOREMA" A SER EDIFICADA NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS DR. SEVERINO CRUZ E MIGUEL COUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2014 | 135.60 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE JOÃO DANTAS DA SILVA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZIR O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SENHOR LINDBERG COSTA DE SANTANA Á PREFEITURA DE RECIFE/PE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS PARA PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DIV.ATIVA-PASEP Nº 10425720278/2012-10 PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2014 | 8001.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2014 | 19637.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PASEP MENSAL COMPETENCIA ABRIL/2014,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2014 | 324.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A MULTA CONFORME DARF ANEXO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADDE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOTFWARE IMPLANTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 201132013 | 0001346 | 28/05/2014 | 79000.00 | 08839644000180 | EMPRESA NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (10) DEZ MOTOCICLETAS OK ( NOVA ) MODÊLO 2014/2014: MOTOR MONOCILINDRICO MINIMO DE 12 CV, 4 TEMPOS ; CILINDRA MAIOR OU IGUAL A 140 CC. SISTEMA DE LAIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA ETC. PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES , DESCRITAS NA CLASULA SÉTIMA DA ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.003/2014 , NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001381 | 28/05/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001382 | 28/05/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206032013 | 0001335 | 28/05/2014 | 129363.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206012013 | 0001336 | 28/05/2014 | 504475.19 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEF ANTONIO MARIZ, MUNICIÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00572014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2014 | 24000.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL, SITUADO NA RUA RIACHUELO, Nº 954, BAIRRO DA LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206112014 | 0001338 | 28/05/2014 | 270289.46 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00582014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2014 | 2329.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062014 | 0001340 | 28/05/2014 | 150000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANÉSIO LEÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00612014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062014 | 0001341 | 28/05/2014 | 171877.09 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANÉSIO LEÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00612014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CREA-PB | Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte, Programa do Ministério do Esporte na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2014 | 1575.92 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Aquisição de material Hidráulico para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.017/2014 - Pregão nº 2.14.026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2014 | 1680.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Aquisição de material Hidráulico, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.018/2014 - Pregão nº 2.14.026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214312013 | 0001345 | 28/05/2014 | 20208.00 | 18170656000118 | RAUL ALMEIDA NEVES 09003957452 | Registro de preço paraconfecção de fardamento para utilização no Evento "Maior São João do Mundo" da Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. Conforme Contrato nº 2.14.026/2014 - Pregão nº 2.14.031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001348 | 28/05/2014 | 462763.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 4ª Medição (Abril/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 203082013 | 0001355 | 28/05/2014 | 23800.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Aquisição de 10 (dez), computadores, conforme a Ata de Registro de Preços nº 2.03.002/2013 - do edital do Pregão nº 2.03.008/2013 do Contrato nº 2.14.025/2014, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/05/2014 | 1410.44 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Conforme Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.010/2014 - Serviço Revisão de garantia da Motoniveladora G 930 de 1000 Hrs para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/05/2014 | 1548.00 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Conforme Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.010/2014 - Serviço Revisão de garantia da Motoniveladora G 930 de 1000 Hrs para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2014 | 5696.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Aquisição de Material de Consumo para utilização no Evento "Maior São João do Mundo/2014"da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Conforme Contrato nº 2.14.036/2014 - Pregão nº 2.14.030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2014 | 1520.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Aquisição de Material de Consumo para utilização no Evento "Maior São João do Mundo/2014"da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Conforme Contrato nº 2.14.035/2014 - Pregão nº 2.14.030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2014 | 14012.00 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Aquisição de Material de Consumo para uso dos trabalhadores no Evento "Maior São João do Mundo/2014"da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Conforme Contrato nº 2.14.034/2014 - Pregão nº 2.14.030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2014 | 36000.00 | 00879316000103 | BERG INDÃ?STRIA E COMÃ?RCIO DE CONFECÃ?Ã?ES LTDA | FORNECIMENTO DE 3.000 CAMISETAS POLO MANGA CURTA EM MALHA PIQUET, EM CORES DIVERSAS, NOS TAMANHOS P, M, G E GG, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO I, II, III E IV INTEGRANTE DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, COORDENADOPELA SECRETARIA MUNICIIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3024211, EMPRESA ANDRADE GALVÃO/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2014 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3021752, CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2014 | 392.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha a aquisição de material permanente de 04 (quatro) estabilizadores de corrente elétrica para os computadores desta secretaria, devido a queda de energia que é causada constantemente. Atendendo também aos demais equipamentos pertencentes a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206032013 | 0001358 | 29/05/2014 | 504475.19 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VITÓRIAS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00662014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2014 | 8800.00 | 18982912000171 | J. Q. DE ARAÚJO PRODUÇÕES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JESSIER QUIRINO, EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", NA QUINTA DA COLINA MAISON NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.005/2014 E CONTRATO Nº 2.07.009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2014 | 659.88 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO PROCESSO Nº 001.2005.000.201 - 1, PROMOVIDO POR LIUZ AMANCIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2014 | 379.33 | 00042612233415 | MARIA ERALDA DA SILVA | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 2013/2014 DE MARIA ERALDA DA SILVA SERVIDORA COMISSIONADA E EXONERADA EM JANEIRO/2014 CONFORME PROCESSO Nº 00.708-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2014 | 76.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMNETO A MULHER LOCALIZADO NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2014 | 116.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO NA RUA DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2014 | 400.00 | 00013259180400 | LUZIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUZIA ARAUJO DE MELO,PARA REFORMA NO TELHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2014 | 450.00 | 00060137320434 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DA SILVA.COMPRA MATERIAL DE COSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2014 | 400.00 | 00007177937455 | JOSE JIMMY OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE JIMMY OLIVEIRA SOBRINHO, PARA REFORMA NO TELHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001981837477 | TERESINHA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUNDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TERESINHA ARAUJO DE FARIAS. MATERIAL PARA O SEU TELHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 14ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9.REF MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 08/45 VENCIMENTO 30/05/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2014 | 16.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTA DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DOS MESES FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL DE 2012 CONFORME PARCELA Nº08 VENCIMENTO 30/05/2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 020032013 | 0001558 | 30/05/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOWFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, NTF.1001288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2014 | 82.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA REVISTA ISTOÉ, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2 NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203052013 | 0001383 | 30/05/2014 | 120636.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.03.005/2014 (SAD), ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.021./2014, (SRP), ATA DE REGISTRO DE PRÊÇONº 2.06.009/2013 E CONTRATO DE Nº 018/2014 P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001380 | 30/05/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2014 | 3010.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTEA A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, EXTRATO DE CONTRATO LICITAÇÕES ,CONCORRENCIAS ETC. MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2014 | 2500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTEA A PUBLICAÇÕES NOD DIARIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, EXTRATO DE CONTRATO LICITAÇÕES ,CONCORRENCIAS ETC. MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001385 | 30/05/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 203052013 | 0001386 | 30/05/2014 | 50711.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.03.005/2014 (SAD), ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.021./2014, (SRP), ATA DE REGISTRO DE PRÊÇONº 2.06.009/2013 E CONTRATO DE Nº 2.03.018/2014 018/2014, P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2014 | 542.40 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTOS DO SUAS E DO BSM NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2014 | 11200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (JOÃO C. M. DANTAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2014 | 203.40 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor desta secretaria para participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2014 | 203.40 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor desta secretaria para participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2014 | 210.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 652.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR RELATIVO A TRANSFERENCIA ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 1.858-9 MDE NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00002112775413 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00005833910447 | RICARDO BRUNO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00004793241409 | GENALDO FLORENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00056904959487 | VIRGINIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00001121585442 | EDILSON HERMENEGILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00038044560491 | GILBERTOARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00010889659460 | RAYSSA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00005994190403 | HALANA AUGUSTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00001761247484 | ARTHUR FAGNER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL PARA A XVI OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2014 | 47973.60 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 02 veículos 1.0, destinados ao trabalho técnico social nas áreas do Major Veneziano I, II, III e IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3030985, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMPRESA FÊNIX/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001396 | 02/06/2014 | 138863.76 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 29° MEDIÇÃO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2014 | 542.40 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS DO PROGRAMA CAPACITASUAS NOS DIAS 02, 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062013 | 0001411 | 02/06/2014 | 72975.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUPRIMENTOS PARA O BASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001384 | 02/06/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2014 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQIUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0001650 | 03/06/2014 | 216246.21 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. AO MÊS DE MAIO/14, N/FISCAL 863478 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206342013 | 0001671 | 03/06/2014 | 27055.62 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, GENUINAS E ORIGINAIS P/AS VIATURAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.015/2013 E CONTRATO 2.03.015/2014, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001401 | 03/06/2014 | 20765.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPPINA GRANDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014 DE 03/02/14 A 03/03/14, CONFORME MEMO Nº 084/2014 SAD/PMCG, FATURA Nº 00032794 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001402 | 03/06/2014 | 31292.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPPINA GRANDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO/2014 DE 03/03/14 A 03/04/14, CONFORME MEMO Nº 085/2014 SAD/PMCG, FATURA Nº 00032795 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/06/2014 | 4296.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLCAMENTO) DOS VEÍCULOS MOTOS : OEX-4755 (SEDUC) ,OEX-4785 (SEDUC) OEX-4765 (SEDUC) , NQI-9285 (SEDUC) , MOJ-1256 (SECULT) , OGC-8426 (SESUMA), OCG-8456 (SESUMA)OCG-8386 (SESUMA), OGC-8806 (SESUMA), OGE-3366 (SESUMA) E OGC-8446 (SESUMA), CONFORME MEMO. Nº 022/2014, BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 203062013 | 0001404 | 03/06/2014 | 42924.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O WEXERCICIO/20174, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/06/2014 | 225.00 | 00069233756491 | HERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE UM CONDENSADOR, UMA RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERADOR, EM UM FRIGOBAR NA CONTROLADORIA NF DE Nº 67434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O "ENCONTRO NACIONAL DA ABRAJET", REALIZADO NO GARDEN HOTEL (CAMPINA GRANDE/PB) NO DIA 18 DE MAIO DO ANO CORRENTE, AMOSTRA PRÉVIA DO MAIOR SÃO DO MUNDO COM JORNALISTAS DE TODO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 214082013 | 0001468 | 03/06/2014 | 415000.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Aquisição de Lixeiras basculante em tela de aço inox nº 18, Conforme Contrato nº 2.14.037/2014/SESUMA - Ata de Registro de Preço nº 0002/2014/SECOB/PMCG - Pregão nº 2.08.001/2014, para utilização da Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2014 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de partciipar de Reunião sobre transporte escolar junto ao Centro de Apopio Operacional às Promotorias de Defesa da Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2014 | 67.80 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diária com objetivo de partciipar de Reunião sobre transporte escolar junto ao Centro de Apopio Operacional às Promotorias de Defesa da Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2014 | 101.70 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagamento de diária com objetivo de partciipar de Reunião sobre transporte escolar junto ao Centro de Apopio Operacional às Promotorias de Defesa da Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 01/08/2014, CONFORME OFICIO Nº184/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2014 | 678.00 | 00004468930489 | GERMANO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE GERMANO ARAUJO RIBEIRO,DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO O VEICULO UNO MOM-6401 DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃES E UM TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL " RECIFE PARTICIPA" E INSTALAÇÕES DE FORUNS MICRORREGIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2014 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE CICERO MIGUEL DA SILVA,CONDUZIR O PREFEITO E O PROCURADOR DO MUNICIPIO JOSE MARIZ COM DESTINO A JUSTIÇA FEDERAL PARA AUDIÊNCIA DE CARATER INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/06/2014 | 1627.20 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIAA EM FAVOR DE MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO,DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORGÃOS DE POLITICAS PARA MULHERES E DO III SEMINARIO DE INTERCÂNBIO DE EXPERIENCIAS DE ABRIGAMENTO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2014 | 5365.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTEA A PUBLICAÇÕES NOD DIARIO OFICIAL DE PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, EXTRATO DE CONTRATO LICITAÇÕES ,CONCORRENCIAS ETC. MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2014 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28 E 30/05/2014 , MÊS DE DE COMPETÊNCIA JUNHO/20014 , CONFORME FATURAS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/06/2014 | 135.60 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM OS PALESTRANTES DR. NAZARENO STANISLAU E DR. ARTHUR OLIVEIRA P/PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO SOBRE MOBILIDADE URBANA QUE SERA REALIZADO NO TEATRO DA FACISA EMCAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/06/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 16ª ( DECIMA SEXTA PARCELA) DAS 18 PARCELAS PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TO DO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME MEMO Nº 087/14 FATURA 00032796 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022014 | 0001427 | 05/06/2014 | 57479.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA PMCG + SECULT DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME MEMO. Nº 013/14 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/06/2014 | 875749.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTLIZADO DO CONV.TERMO DE ADESÃO Nº46069.002464/2011-28 DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR , CONFORME GRU-COD.RECOLHIMENTO 98822-7, COMPETENCIA 06/2014 E UG/GESTÃO 380008/00001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2014 | 5524.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 3268772007, JUIZA SOLICITANTE: ADRIANA CARNEIRO C. M. NÓBREGA, OFÍCIO Nº 707/2014 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 220-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2014 | 163678.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 4ª Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206012014 | 0001452 | 05/06/2014 | 21983.22 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA SEDUC E DEMAIS DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME MEMO. Nº 013/14 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207082014 | 0001426 | 05/06/2014 | 80000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FLÁVIO JOSE, NO DIA 08/06/2014, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.008/2014 E CONTRATO Nº 2.07.012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/06/2014 | 724.00 | 00003234591458 | ADINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/06/2014 | 724.00 | 00001798690438 | ALAN FELISBERTO PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/06/2014 | 724.00 | 00012574916441 | ANDRESON DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/06/2014 | 724.00 | 00001596111488 | ANTONIO MARCOS SOUZA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2014 | 724.00 | 00011166798410 | COSMO AZEVEDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2014 | 724.00 | 00012336893479 | DAVI DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/06/2014 | 724.00 | 00007480521430 | EDIMAR MARINHO DE SALES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/06/2014 | 724.00 | 00008972040428 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/06/2014 | 724.00 | 00006465424436 | JOÃO DE MENEZES BERNARDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/06/2014 | 724.00 | 00003574648421 | JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/06/2014 | 482.60 | 00004760901485 | JOÃO PAULO GOMES GONÇALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/06/2014 | 724.00 | 00070107369443 | JOEDSON COSTA VENANCIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/06/2014 | 724.00 | 00011816172430 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/06/2014 | 724.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/06/2014 | 313.69 | 00009272703409 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/06/2014 | 724.00 | 00057097917415 | JUSCELINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/06/2014 | 724.00 | 00037692356491 | LAURENILDO SILVA ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/06/2014 | 724.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/06/2014 | 724.00 | 00030163058873 | ROSINALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/06/2014 | 724.00 | 00004553173484 | VINÍCIUS FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO NA LINHA FÉRREA COM DESTINO AO DISTRITO DE GALANTE , P/O MAIOR "S. JOÃO DO MUNDO" QUE SERA REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 374/14 DA SECRETARIA SESUMA/PMCG , CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/06/2014 | 339.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | Pagamento de diárias para funcionário que viajou a Recife, para tratar de assuntos referentes aos equipamentos adquiridos junto as Empresas: Volvo,Motiva Máquinas e GMB - Máquinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/06/2014 | 30000.00 | 07653888000100 | GTJN - GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÉ E CULTURA", NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/06/2014 | 640.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO, 72 - SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/06/2014 | 800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, 72 - CENTRO - SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2014 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS EM FAVOR DO SR. JOÃO DANTAS DA SILVA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR OFICIO NA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. SAIDA: 29/05/2014 AS 06:00 HS E CHEGADA 29/05/2014 AS 16:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/06/2014 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOÃO DANTAS DA SILVA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO. SAIDA 30/05/2014 AS 06:00 HS E CHEGADA 30/05/2014 AS 16:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/06/2014 | 500.00 | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. ROBERTO FERREIRA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, ÁGUA E LUZ ATRASADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2014 | 300.00 | 00001248309430 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. ANA CARLA DA SILVA PARA COMPRAR ENXOVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2014 | 800.00 | 00000846416492 | MARGARETH REGINA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARGARETH REGINA RODRIGUES DE LIMA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO TELHADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2014 | 500.00 | 00006946942400 | ANA PRISCILLA OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. ANA PRISCILLA OLIVEIRA MONTENEGRO PARA CUSTEAR OS REPAROS NO TELHADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/06/2014 | 200.00 | 00002842175492 | MARIA BETÂNIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA BETÂNIA SILVA ALBUQUERQUE PARA COMPRA DE UM NEBOLIZADOR E DE UMA LAVANDERIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/06/2014 | 700.00 | 00005743301433 | VANUSA DE OLIVEIRA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. VANUSA DE OLIVEIRA SILVA LOPES PARA CUSTEAR REFORMA EMERGENCIAL DPO TELHADO, COLCHÃO E MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/06/2014 | 200.00 | 00006574910471 | ANA PAULA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ. EM FAVOR DE ANA PAULA LAURENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/06/2014 | 200.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO,REMEDIOS,GÁS,AGUA E LUZ. EM FAVOR DE FRANCISCA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/06/2014 | 400.00 | 00005620505405 | JULIANA CAMPOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O TELHADO DE SUA CASA, EM FAVOR DE JULIANA CAMPOS RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/06/2014 | 400.00 | 00005736356414 | PATRICIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESASA CON AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS, EM FAVOR DE PATRICIA FONSECA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/06/2014 | 400.00 | 00036366137404 | JOSÉ ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO INSS QUE ESTÃO ATRAZADAS. EM FAVOR DE JOSE ANASTACIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/06/2014 | 500.00 | 00016128389449 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA CAVALCANTI QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 203152013 | 0001412 | 06/06/2014 | 110253.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO DE ATA 2.03.015/2013 (SAD), ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO N 020/2012/PMPATOS /PB, PREGÃO (SRP) Nº 075/12/PMPATOS/PB,CONTRATO 2.03.027/2013 ,P/ O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203162013 | 0001414 | 06/06/2014 | 112002.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA (LIVRARIA SANTO ANTONIO) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO DE ATA 2.03.016/2013 (SAD), ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO N 002-A/2012/PMPATOS /PB, PREGÃO (SRP) Nº007/12/PMPATOS/PB,CONTRATO 2.03.028/2013 ,P/ O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214212014 | 0001669 | 09/06/2014 | 27055.62 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , GENUINAS E ORIGINAIS PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.015/2013, CONTREATO Nº 2.03.015/2014, CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/06/2014 | 50500.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÂES,INCLUSIVE BUFFET E RECEPÇÃO. CONFORME CONVITE Nº 2.01.001/2014 E CONTRATO Nº 2.01.018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2014 | 5999.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | O VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE, i5, 3317U, DDR3, 1600 MHz SDRAM, ON BOARD, MEMORY 4GB TELA 11,6" 16:9 FULL HD, CONFORME CONTRATO N° 2.02.005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/06/2014 | 197500.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR REFERNTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEBÍVEIS DA PMCG RELATIVOS A CONTRIBUINTES COM DEBITOS E PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO JUDICIAL, BEM COMO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS EM UM TOTAL DE 155.416 UNIDADES CADASTRADAS, CONSIDERANDO ÁREA CONSTRUIDA, EDIFICAÇÕES EM TERRENOS E IMÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/06/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000000037 EMITIDA EM 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/06/2014 | 5583.99 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 206052014 | 0001498 | 10/06/2014 | 15998.25 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADALGIZA AMORIM. | 00742014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207092014 | 0001495 | 10/06/2014 | 168000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BILIU DE CAMPINA (04 APRESENTAÇÕES), EDGLEY MIGUEL (03 APRESENTAÇÕES), TOM OLIVEIRA (02 APRESENTAÇÕES) E JOÃO GONÇALVES (01 APRESENTAÇÃO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.009/2014 E CONTRATO Nº 2.07.013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207112014 | 0001496 | 10/06/2014 | 325000.00 | 02183116000139 | ENFASE-MARKETING PRODUÇÕES EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ADEMÁRIO COELHO, FÁBIO CARNEIRINHO, FLÁVIO LEANDRO, GENTE BOA, PETRÚCIO AMORIM, SANTANA, TARGINO GONDIM E WALDONY'S, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.011/2014 E CONTRATO Nº 2.07.015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2014 | 11.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4546,NOTA FISCAL Nº 3631,DEVIDO A VALOR IMPLANTADO A MENOR NO RESTO Á PAGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3042319, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMPRESA LIGHT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2014 | 2871.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO Nº 11416813160102, DEBITADO NA C/C 27.639-1 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2014 | 11895.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209052014 | 0001531 | 11/06/2014 | 20500.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | Referente a aquisição de 5000 ( cinco mil ) bonés Américano, confeccionado em microfibra peletizada 04 cabos (100 % pol ) abas simples, com regulador de polietileno, com impressão em silk-creen, em até quatro cores logomarcas, cores diversas, tamnahos: P-M-G E GG, para atender ao trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I, II, III e IV, integrante do projeto minha casa minha vida, coordenado pela Secretaria de Planejamento de Campina Grande/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2014 | 7425.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 (Três) copiadoras digitais multifuncionais, para utilização da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2014 | 3000.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Locação de imóvel localizado na Rua Amélia Sobrinho, 70 - São Januário II - Campina Grande, destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Bodocongó. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2014 | 800.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Locação de imóvel, localizado na Travessa João de Almeida Pequeno, 08 - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2014 | 2400.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Locação de imóvel localizado na Rua Eusébio dos Santos, 388 0 Centro - Lagoa Seca/PB, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2014 | 2400.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Locação de Imóvel, localizado na Rua Vila dos Santos, 75 - Centro - Lagoa Seca/PB, destinado ao Progama Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2014 | 800.00 | 00009651820454 | RENALLY NIEDJA SILVA FERNANDES | Locação de imóvel, localizado na Rua Julio Costa, 235 F - Pedregal - Campina Grande/PB, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209032014 | 0001547 | 11/06/2014 | 135000.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Fornecimento de Kit Lanche, para atender ao trabalho técnico social no residêncial Major Veneziano I-II-III- e IV, integrante do projeto minha casa minha vida, coordenado pela Secretaria de Planejamento de Campina Grande-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00004047807508 | CHARLIE DIEGO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE LIMPEZA DO CARPETE DO TEATRO ROSIL CAVALCANTE (CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO), MEDINDO 170 M² EM CARATER DE URGÊNCIA , DEVIDO AO ALAGAMENTO CAUSADO PELA CHUVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2014 | 200000.00 | 05770905000164 | FUND. CULT. MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÍTIO SÃO JOÃO", DURANTE O PERÍODO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207062014 | 0001540 | 11/06/2014 | 30000.00 | 08958625000172 | FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ DA PEGAÇÃO, NO DIA 17/06/2014, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME 2.07.006/2014 E CONTRATO 2.07.010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207072014 | 0001541 | 11/06/2014 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO CAVALEIROS DO FORRÓ-EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, NO DIA 14/06/2014, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.007/2014 E CONTRATO 2.07.011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0001536 | 11/06/2014 | 194408.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013, Termo Aditivo nº 01 aos Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0001537 | 11/06/2014 | 193705.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013, Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/06/2014 | 397.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO GINASIO POLESP JOSELITO LUCENA, LOCALIZADO A RUA-FRANCISCO BRASILEIRO, S/N NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE, INSCRIÇÃO 018.49.185.0409, MATRICULA Nº 70798117, MESES DE COMPETÊNCIA : JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ,ABRIL/14, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/06/2014 | 665.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO GINASIO POLESP JOSELITO LUCENA, LOCALIZADO A RUA-FRANCISCO BRASILEIRO, S/N NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE, INSCRIÇÃO 018.49.185.0409, MATRICULA Nº 70798117, MES DE COMPETÊNCIA MAIO/14, CONFORME BOLETO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 213022014 | 0001555 | 11/06/2014 | 146059.75 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | NOTA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DA QUADRA DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB ,CONTRATO DE Nº 2.13.002/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00752014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2014 | 803.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE AGUA E ASGÔTO DA QUADRA DE ESPORTE JOSELITO LUCENA, LOCALIZADA A RUA- DR. FRANCISCO BRASILEIRO, SN NO BAIRRO - PRESIDENTE MEDICE QUE TEM COMO INSCRIÇÃO 018..49.1850.0409 E MATRICULA 70798117 , MESES DECOMPETÊNCIA NOVEMBRO/13 NO VALOR DE R$ 712,05 E DEZEMBRO/13 NOVALOR DE R$ 91,36 , CONFORME DOCU,EMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206402013 | 0001556 | 12/06/2014 | 1295250.30 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE RAIMUNDO SUASSUNA, na rua Projetada X, Bairro Três irmãs, Municipio de Campina Grande-PB. | 00372013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/06/2014 | 406.80 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Seminário de Soluções para Cidades Inteligentes no Salão Privativo do Restaurante Spettus em Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/06/2014 | 2904.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTAGIÁRIOS E TAXA ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/06/2014 | 2567.86 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR REFERNTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL ( 11/12 AVOS ), EM ATENDIMENTO AO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ANEXADO AO PROCESSO N° 04.958-12, DO SR. DEMOSTENES BESERRA BARBOSA, SERVIDOE COMISSIONADO EXONERADO, REGISTRADO SOB A MATRICULA DE N° 19834, INFORMO QUE O MESMO FAZ JUS AO RECEBIMENTYO DOS RENDIMENTOS ABAIXO DESCRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/06/2014 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Maio de 2014 Conforme Contrato 297/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/06/2014 | 7375.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO EM PRETO E BRANCO, EM CORES E ACABAMENTOS AFINS, DE IMPRESSOS DASECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. O PRESENTE CONTRATO É DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.02.00./2014, REALIZADA COM BASE NA LEI FEDERALNº 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/06/2014 | 2104.13 | 00000995441480 | SILVIA MAIA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 PROPORCIONAL (11/12 AVOS), PROCESSO Nº 00804-13 DA Sª. SILVIA MAIA NASCIMENTO, SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA REGISTRADA SOB A MAT. Nº 20109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/06/2014 | 203.40 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSELITO GERMANO RIBEIRO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" SAIDA: 03/06/2014 AS 08:00 E CHEGADA 03/06/2014 AS 20:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/06/2014 | 203.40 | 00081174268700 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSELITO GERMANO RIBEIRO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" SAIDA: 02/06/2014 AS 08:00 HS E CHEGADA 02/06/2014 AS 20:30HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/06/2014 | 135.60 | 00002914183410 | TÂNIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SRA. TÂNIA FERREIRA TAVARES. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" SAIDA: 03/06/2014 AS 08:00 E CHEGADA 03/06/2014 AS 20:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/06/2014 | 135.60 | 00002914183410 | TÂNIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SRA. TÂNIA FERREIRA TAVARES. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" SAIDA: 02/06/2014 AS 08:00 E CHEGADA 02/06/2014 AS 20:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/06/2014 | 135.60 | 00037971573472 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SANDRA MARIA DE ARAUJO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" SAIDA: 03/06/2014 AS 08:00 HS E CHEGADA AS 20:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/06/2014 | 135.60 | 00037971573472 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SANDRA MARIA DE ARAUJO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO". SAIDA: 02/06/2014 AS 08:00 HS CHEGADA 02/06/2014 AS 20:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/06/2014 | 169.50 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO E A PRIMEIRA DAMA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA AUDIENCIA DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 10/06/2014 AS 06:00 HS E CHEGADA 10/06/2014 AS 19:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/06/2014 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO MIGUEL DA SILVA. CONDUZIR O PREFEITO A PRIMEIRA DAMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA REUNIÕES DE CARATER INSTITUCIONAL. SAIDA: 09/06/2014 AS 08:40 HS E CHEGADA 09/06/2014AS 15:30 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/06/2014 | 237.30 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. EMERSON TADEU SOUSA. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO CONSELHO INTEGRADO DE GUARDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA. SAIDA 05/06/2014 AS 07:00 HS ECHEGADA 06/06/2014 AS 19:20 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/06/2014 | 474.60 | 00037774417400 | JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO. DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO CONSELHO INTEGRADO DE GURDAS MUNICIPAIS DA PARAIBA. SAIDA: 05/06/2014 AS 07?00 HS E CHEGADA 06/06/2014 AS 19:20 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE ,DESLOCAMENTO ESTE P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 13:00 Hs. E CHEGADA AS 19:00 Hs. DO DIA 13/06/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2014 | 17.15 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 022009999966305 MEMO Nº 104/14 , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209012013 | 0001575 | 13/06/2014 | 12600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Locação de sonorização, iluminação, tendas, tablados e cadeiras de plástico para os trabalho técnicos sociais dos bairros: Novo Horizonte (CR 301.541-05), Jardim Europa (CR 251.159-04), Catingueira (192.836-35) e das Cidades (CR 192.837-49), dos Residenciais Major Veneziano I (CR354.140-61),Major Veneziano II (CR 354.142-89),Major Veneziano III (CR 354.144-06) e Major Veneziano IV (CR 354.145-11 e do Distrito de Galante (CR224.962-66), do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209012013 | 0001576 | 13/06/2014 | 40000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Locação de sonorização, iluminação, tendas, tablados e cadeiras de plástico para os trabalho técnicos sociais dos bairros: Novo Horizonte (CR 301.541-05), Jardim Europa (CR 251.159-04), Catingueira (192.836-35) e das Cidades (CR 192.837-49), dos Residenciais Major Veneziano I (CR354.140-61),Major Veneziano II (CR 354.142-89),Major Veneziano III (CR 354.144-06) e Major Veneziano IV (CR 354.145-11 e do Distrito de Galante (CR224.962-66), do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00003613091470 | LIZANDRA ALVES DOS SANTOS | Serviço de Ornamentação Junina 2014 da SECTI conforme Dispensa nº 2.10.004/2014 e NF: 68330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2014 | 271.20 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Viagem a Recife acompanhando o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sr. Hércules Lafite | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/06/2014 | 3528.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECULT DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/06/2014 | 3528.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECULT NO MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/06/2014 | 101.70 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da Edcuação para participar de reunões na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2014 | 444.60 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Autorização de Compras da Dispensa nº 2.14.013/2014 - Serviço de Revisão de Garantia de 250 Hr de um Trator de Esteira D 150 XL, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2014 | 643.25 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Autorização de Compras da Dispensa nº 2.14.013/2014 - Aquisição de peças para Revisão de Garantia de 250 Hr de um Trator de Esteira D 150 XL, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/06/2014 | 8102.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001590 | 16/06/2014 | 97967.70 | 05449553000140 | TUTTO LIP DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001592 | 16/06/2014 | 41987.14 | 05449553000140 | TUTTO LIP DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001601 | 16/06/2014 | 58397.19 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001603 | 16/06/2014 | 14575.03 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001605 | 16/06/2014 | 8018.56 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001606 | 16/06/2014 | 2004.64 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001608 | 16/06/2014 | 17195.50 | 12711139000122 | EMPRESA MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001610 | 16/06/2014 | 7369.50 | 12711139000122 | EMPRESA MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/06/2014 | 12827.08 | 17792488000130 | EMPRESA SPOL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/06/2014 | 5494.48 | 17792488000130 | EMPRESA SPOL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001615 | 16/06/2014 | 16026.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142013 | 0001617 | 16/06/2014 | 18569.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/06/2014 | 300800.00 | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA - LTDA | SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME DISPENSA Nº 2.07.001/2014 E CONTRATO Nº 2.07.017/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/06/2014 | 5525.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Persianas para todas as salas administrativas da SECTI, conforme Dispensa Nº 2.10.003/2014 e NF: 297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209082014 | 0001599 | 16/06/2014 | 1836.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO I-II-III- E IV, INTEGRANTE DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209082014 | 0001600 | 16/06/2014 | 2128.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO I, II, III E IV, INTEGRANTE O PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, COORDENADOR PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/06/2014 | 70.83 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | RRT -IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, PROGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CUJA ARQUITETA É INTEGRANTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/06/2014 | 2169.60 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO , DESLOCAMENTO ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO C/ DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA,QUE SERA REALIZADO DE 17 A 20/06/2014, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.OCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/06/2014 | 37397.54 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR REFERENTE AS RESTITUIÇÕES DO ISS DESCONTADO INDEVIDAMENTE, CONFORME RELATORIO Nº 045/2014 DA CONTROLADORIA/SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/06/2014 | 19678.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA 05/2014,CAM DATA DE VENCIMENTO 25/06/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/06/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DIV.ATIVA- DO PASEP PROCESSO Nº 10425.720278/2012-10,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/06/2014 | 8249.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69. CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020032013 | 0001602 | 16/06/2014 | 64100.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, CONFORME CONTRATO 2.02.006/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001604 | 16/06/2014 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, VISANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DO PLANEJAMENTO, DA RACIONALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0001607 | 16/06/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS NO PERÍODO DE 18/05/2014 A 16/06/2014 DO CONTRATO DE Nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2014 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE A TARIFA DE POUBLICAÇÃO NO DOU- DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30.12.2014, CONFORME OFICIO Nº192/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/06/2014 | 699.87 | 00091773024434 | TEREZINHA DA ROCHA ARAUJO | VALOR REFERENTE 2/3 FÉRIAS GOZADAS E NAO PAGAS DA Srª TEREZINHA DA ROCHA ARAUJO SERVIDORA EFETIVA APOSENTADA MAT. nº 6312, EM ATENDIMENTO AO PARECER DA PGM ANEXADO AO PRECESSO nº 03.366-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/06/2014 | 204.86 | 00013260251472 | VERA LUCIA DA CUNHA ALVES | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE POR ERRO DE ENDEREÇO,CONFORME PROCESSO DE N° 14.633/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001616 | 17/06/2014 | 18461.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100032876836 , MEMO Nº 099/14,ADTIVO Nº 001/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/06/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 16ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001619 | 17/06/2014 | 224103.23 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214112013 | 0001620 | 17/06/2014 | 25000.00 | 07866868000118 | ECOSAM-CONSULTORIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Campina Grande/PB. Referente ao Contrato nº 2.14.041/2013 - Convite nº 2.14.011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001622 | 17/06/2014 | 951726.31 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 7ª Medição (Maio/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de ServiçosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001623 | 17/06/2014 | 552072.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 5ª Medição (Maio/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202014 | 0001625 | 17/06/2014 | 503068.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.030/2014 - Preggão nº 2.14.020/2014 - Aquisição de material de consumo para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022014 | 0001629 | 18/06/2014 | 2519593.04 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.054/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2014 - Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Piso Intertravado, em Praças, Ruas e Avenidas do Município de Campina Grande/PB. | 00762014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012014 | 0001630 | 18/06/2014 | 1955002.87 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Conforme contrato nº 2.14.048/2014 - Concorrência nº 2.14.001/2014 - Referente A 1ª Medição execução dos serviços de revitalização e recuperação de praças para implantação de academias, parques infantis e quiosques, em Bairros e Distritos do Município deCampina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207102014 | 0001626 | 18/06/2014 | 142000.00 | 73876708000184 | VG Agitos Musicais Ltda | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RAIMUNDO FAGNER, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.010/2014 E CONTRATO Nº 2.07.014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE ,DESLOCAMENTO ESTE P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 12:00 Hs. E CHEGADA AS 17:30 Hs. DO DIA 18/06/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2014 | 813.60 | 00007944762448 | LUIZ GUSTAVO SILVA MOREIRA | DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF EM 10/06/2014 ATÉ 12/06/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/06/2014 | 542.40 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/06/2014 | 947.41 | 00006359137470 | GLEYSON MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º( DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL (10/12 AVOS) AO SERVIDOR GLEYSON MEDEIROS OLIVEIRA COMISSIONADO EXONERADO, REGISTRADO SOB A MAT. Nº 3970, CONFORME PROCESSO Nº 04.828-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/06/2014 | 60000.00 | 08716425000103 | ESCOLA E CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, AV. GETÚLIO VARGAS, 1012 - PRATA. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.005/13, DISPENSA Nº 2.01.008/2013 E ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0001657 | 20/06/2014 | 128752.96 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN-NFE NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2014, CONTRATO N° 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2014 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E II OFICINA: TRABALHO INFANTIL E PROTAGONISMO NO DIA 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2014 | 101.70 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E II OFICINA: TRABALHO INFANTIL E PROTAGONISMO NO DIA 22/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0001646 | 20/06/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, P/ATENDER NESDTE EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207122014 | 0001641 | 20/06/2014 | 65000.00 | 19233206000190 | JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO - ME. | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALCYMAR MONTEIRO, NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.012/2014 E CONTRATATO Nº 2.07.016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207142014 | 0001645 | 20/06/2014 | 330000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: BANDA ARREIO DE OURO, BANDA GAROTA SAFADA, BANDA MAGNÍFICO, FORRÓ DA CURTIÇÃO, GERALDINHO LINS E MUSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.014/2014 E CONTRATO Nº 2.07.019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2014 | 6862.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNIICPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2014 | 101.70 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião com a coordenação do PROINFO-UNDIME, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2014 | 23000.00 | 00012676934449 | JOSÉ GOMES TAVEIRA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.085 DE 30 DE MAIO DE 2014, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA PARTE DE TERRA, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO TATU, NO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO, DENTRO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, NESTA CIDADE, PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2014 | 167.68 | 08667024000291 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS OBRAS DA ALÇA LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2014 | 63.64 | 08667024000291 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDAÇÕES DO C.I.E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2014 | 187.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÕES PROVISORIAS , CONFORME CDC- 702.7859 R$ 30,72 - 702.7858 R$ 30,72 - 702.7857 R$ 30,72 E 702.8232 R$ 95,83 - NO MÊS DE MAIO/14 , CONOFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2014 | 452654.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA (SECOB) DESTA PREFEITURA, MÊS DECOMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2014 | 2904.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente aos serviços prestados com estagiarios e taxa administrativa durante os meses de maio e junho/14. Contrato de Concessão de Estágio nº 027/2013-PB/CR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/06/2014 | 3600.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante os meses de Fev/Mar e Abril/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2014 | 3600.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante os meses de Fev/Mar e Abril/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2014 | 3600.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante os meses de Fev/Mar e Abril/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2014 | 3600.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Psicóloga, durante os meses de Fev/Mar e Abril/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001647 | 25/06/2014 | 204002.51 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 47ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001648 | 25/06/2014 | 4163.32 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 47ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207132014 | 0001656 | 25/06/2014 | 115000.00 | 09252336000116 | TALENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA - EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PADRE FÁBIO DE MELO, NO DIA 30/06/2014, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.013/2014 E CONTRATO 2.07.018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/06/2014 | 6842.23 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA JUNHOI/2014 , CONFORME MEMO. Nº 102/2014 FATURA 14/06/01514767-6 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002072 | 25/06/2014 | 11484.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PRGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES CONCORRENCIA E ETC, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002073 | 25/06/2014 | 10364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PRGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES CONCORRENCIA E ETC, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2014 | 101.70 | 00003296787445 | HANNELISE SILVA GARCIA DA COSTA | DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE INGÁ-PB, EM 18/06/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMARCA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2014 | 73835.29 | 26989350000116 | FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE /DF | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTLIZADO DO CONV.FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE Nº25100045366201171 , CONFORME GRU-COD.RECOLHIMENTO 18836-0 VENCIMENTO 25/06/2014 COMPETENCIA 06/2014 E UG/GESTÃO 255000/36211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 020032013 | 0002063 | 26/06/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOWFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, NTSe nº 1001455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 212022013 | 0001668 | 26/06/2014 | 30940.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) COMPUTADORES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.008/2013, SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2014 | 383.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-7685 DA (SEDUC/PMCG, CONFORME MEMO Nº 024/14, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207152014 | 0001663 | 26/06/2014 | 155000.00 | 27687755000162 | ACAUÃ PRODUTORA LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, NO DIA 23/06/2014, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.015/2014 E CONTRATO 2.07.020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2014 | 2329.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/06/2014 | 1266.72 | 04982707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/1, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/12 A 31/05/17. COMPETENCIA 06/12 DE ACORDO COM O CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMINIO DA BR/230-SR/PB- 0012/12-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001660 | 26/06/2014 | 25752.40 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.008.002/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0370142-26/2011/OGU/FNAS/CEF/PMCG. | 00422013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001661 | 26/06/2014 | 14686.75 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.008.002/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0370142-26/2011/OGU/FNAS/CEF/PMCG. | 00422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2014 | 137.71 | 04982707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 1/1, COMPETENCIA 06/13. DE ACORDO COM O CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA BR-230-SR/PB-001/12-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2014 | 163.71 | 04982707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 1/1, COMPETENCIA 06/13. DE ACORDO COM O CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA BR-230-SR/PB-001/12-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2014 | 160.00 | 00058692320404 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS SANTOS | Referente a palestra com o tema: Protagonismo Social e Liderança - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Plantio e manejo de árvores e manutenção de áreas verdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 214142014 | 0001672 | 26/06/2014 | 44000.00 | 05104046000174 | ARGOS GUINDASTES INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | Conforme Contrato nº2.14.052/2014 - Pregão nº 2.14.014/2014 - Aquisição de 01 (um) Guindaste Hidráulico tipo Munck, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/06/2014 | 2755.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Conforme Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.011/2014 - Aquisição de produtos e equipamentos para prevenção e combate a incêndio, para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/06/2014 | 784.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Conforme Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.011/2014 - Serviço de Manutenção de produtos e equipamentos para prevenção e combate a incêndio, para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/06/2014 | 2000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Autorização de compras do Ato de Inexigibilidade nº 2.14.005/2014 - Aquisição de um Sensor D'agua para Retroescavadeira, atendendo a solicitação do Departamento de Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Plantio e manejo de árvores e manutenção de áreas verdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2014 | 571250.00 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES | Conforme Contrato nº 2.14.050/2014 - Adesão de Ata nº 014/2014 - Pregão nº 04-010/2014 - Aquisição de mudas, palmeiras, coqueiros, sacos e vasos para produção de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Plantio e manejo de árvores e manutenção de áreas verdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 214062013 | 0001677 | 26/06/2014 | 378533.50 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES | Conforme Contrato nº 2.14.051/2014 - Adesão de Ata nº 033/2013 - Pregão nº 032/2013 - Aquisição de terra vegetal, grama esmeralda e plantas ornamentais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214212014 | 0001689 | 26/06/2014 | 192458.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.033/2014 Pregão nº 2.14.021/2014 - Aquisição de pneus e câmara para máquinas e equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202014 | 0001691 | 26/06/2014 | 81572.46 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Conforme Contrato nº 2.14.029/2014 Pregão nº 2.14.020/2014 - Aquisição de material de consumo e ferramentas para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2014 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Contrato nº 2.14.024/2014 - Ata de R egistro de Preço nº 2.03.006/2013 - Pregão nº 2.03.013/2013 - Locação de 02 (duas) copiadoras digitais multifuncionais, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214212014 | 0002007 | 26/06/2014 | 206316.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.032/2014 - Pregão nº 2.14.021/2014 - Aquisição de pneus e câmara para máquinas e equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202014 | 0002008 | 26/06/2014 | 146019.90 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.028/2014 Pregão nº 2.14.020/2014 - Aquisição de material de consumo e ferramentas para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001679 | 27/06/2014 | 161130.67 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 30° MEDIÇÃO AO CONTRATO 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/06/2014 | 135.60 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA C/DESTINO A RECIFE/PE ATRVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Dr. PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA, P/O (TJ) TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002074 | 27/06/2014 | 7665.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE PRGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE, EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES CONCORRENCIA E ETC, CONFORME N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201082014 | 0001678 | 27/06/2014 | 234000.00 | 04203988000147 | HWJ LOCAÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE ORDEM DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.008 E CONTRATO Nº 2.01.016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER NA RUA CAP. JOAO ALVES DE LIRA,295-PRATA.REF. AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2014 | 232.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO NA RUA.DR. JOÃO MOURA,347-SÃO JOSE REF. AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2014 | 4346.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO,304-PRATA.REF. AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2014 | 406.80 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE ROSSANA FIGUEIREDO AGRA ASSESSORA ADMINISTRATIVA- DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL IMPLANTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 09/45 VENCIMENTO 30/06/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2014 | 20.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 09/45 VENCIMENTO 30/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0002066 | 30/06/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADDE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOTFWARE IMPLANTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 15ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9.REF JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2014 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Junho de 2014 Conforme Contrato 297/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3070719, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO DA ALÇA LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2014 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3070514, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ADITIVO DO JARDIM PAULISTANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2014 | 823.94 | 04982707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 1/1, COMPETENCIA 06/13. DE ACORDO COM O CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA BR-230-SR/PB-001/12-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2014 | 1157.13 | 04982707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 1/1, COMPETENCIA 06/13. DE ACORDO COM O CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA BR-230-SR/PB-001/12-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001692 | 30/06/2014 | 205111.45 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) da edificação denominada de Largo da Feira Central de Campina Grande. Boleto Nº 1107070-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do Projeto do sistema de proteção contra descraga atmosférica (SPDA) da edificação denominada de Mercado Central da Feira Central de Campina Grande/PB. Boleto Nº 1107075-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2014 | 121176.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | APORTES MUNICIPAIS DO FUNDO GARANTIA SAFRA - SAFRA 2013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2014 | 3913.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 211012014 | 0001707 | 30/06/2014 | 16695.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO, DE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2014 | 101.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 13059-1- QSE, mês de junho de 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2014 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor para participar de reunião em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2014 | 29400.00 | 08008183000101 | ALÚIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO VAN, 0 KM, ANO/MODELO 2014, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.023/2014, ADESÃO DE ATA Nº 2.07.002/2014 E CONTRATO Nº 2.07.021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2014 | 40000.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS CALÇADISTAS PARAIBANAS, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR MEIO DA PROMOÇÃO DAS MARCAS PRÓPRIAS, EMBASADOS EM AMBIENTES DE FORTE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL, FORTALECENDO O PÓLO CALÇADISTA PARAÍBANO NA 46ª FEIRA INTERNACIONAL DA MODA EM CALÇADOS E ACESSÓRIOS - FRANCAL/2013 - NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JULHO DE 2014, NO PAVILHÃO DO ANHEMBI/SP, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2014 DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00062873008768 | EDSON VIDAL SILVA | OITO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE EDSON VIDAL SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0001719 | 01/07/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000000047 EMITIDA EM 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2014 | 305.10 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13,16,18 E 30 DE JUNHO/2014, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS- SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2014 | 440.70 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS, 23,27 E 30 DE MAIO/2014 E NOS DIAS 03,06 E 10 DE JUNHO/2014, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS- SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2014 | 5605.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2014 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA V REUNIÃO DO FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI NO DIA 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2014 | 6809.53 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE EMEPNHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AUTOMOTIVO PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GM/CLASSIC LIFE FIAT UNO MILLE MNT-3083, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX - MNV-5542, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MNV-5552, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MOE-7603, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX OE-7613, FIAT UNO MILLER FIRE FLEX MOR-9239, FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY NPW-4668, FORD FIESTA PLACA NQI-9003, FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY- OGE-8189, FIAT DUBLO ELX 1.8 FLEX- MOA-8114 E MOA-8164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2014 | 13260.11 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, GENUINAS E ORIGINAIS P/AS VIATURAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.015/2013 E CONTRATO 2.03.015/2014, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0001710 | 02/07/2014 | 236101.28 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. MÊS DE JUNHO/14, N/FISCAL Nº 509920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001717 | 02/07/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001718 | 02/07/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001720 | 02/07/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0001721 | 02/07/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001738 | 02/07/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001739 | 02/07/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001740 | 02/07/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001864 | 02/07/2014 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, NO PERIODO DE 02/06/2014 À 01/072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2014 | 3000.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SEIS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ANTONIO GALDINO DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00007469740430 | PEDRO DANNIEL GONÇALVES DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PEDRO DANNIEL GONÇALVES DOS SANTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2014 | 3000.00 | 00007905700500 | ANTONIO DEAN ARAUJO RAMOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO DEAN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2014 | 5000.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LENIVALDO GOMES (D'GONZAGA), DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00055434665449 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2014 | 5000.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PAULO SOUZA DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2014 | 3000.00 | 00006070018443 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | SEIS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00002565114460 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00002175616401 | CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00094482357472 | CLECIO JOSE RAMOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CLECIO JOSE RAMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2014 | 2500.00 | 00009088339465 | DAVID JOSE RODRIGUES FELIX | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DAVID JOSE RODRIGUES FELIX, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2014 | 3000.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FRANCISCO MARCELO FERREIRA (MARCELO LANCELOT), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOBERLAN ALVES DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOSE MACEDO DOS SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO OLIVEIRA DA ROCHA (ROBERTO ALEXANDRE), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2014 | 4000.00 | 00099704579420 | SÉRGIO FERREIRA DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SÉRGIO FERREIRA DE SOUSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00005363714400 | TIAGO LUIZ MOTA DE ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TIAGO LUIZ MOTA DE ARAUJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2014 | 5000.00 | 00000773631402 | VINICIUS CAVALCANTE MUNIZ | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VINICIUS CAVALCANTE MUNIZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA (HUGO SANFONEIRO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2014 | 5000.00 | 00067675220404 | MARINEIDE JERONIMO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARINEIDE JERONIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2014 | 3500.00 | 00001336415460 | MILTON FERNANDO CAMPOS DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MILTON FERNANDO CAMPOS DE MELO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00071446460444 | MARINALDO SANTOS VELOSO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARINALDO SANTOS VELOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NATIVO CARNEIRO DE MELO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2014 | 500.00 | 00005736356414 | PATRICIA FONSECA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PATRÍCIA FONSECA DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2014 | 2500.00 | 00008626455496 | PEDRO MARINHO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PEDRO MARINHO DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00002600518703 | REMILDO SOARES DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE REMILDO SOARES DE LIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00003527121714 | SEVERIN0 DO RAMO GONCALVES | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SEVERINO DO RAMO GONÇALVES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SEVERINO GONÇALVES DE SOUZA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2014 | 500.00 | 00094482357472 | CLECIO JOSE RAMOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CLECIO JOSE RAMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2014 | 28500.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAk PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2014 | 34800.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (TIPO QUENTINHA) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2014 | 1800.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social na região Sudoeste - Contrato de Repasse nº 0352.778-35, durante o mês de abril/2014 - MCcidades/Intervençõs em Favelas/PPI/OGU/PAC. Contra partida | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pèdagoga na Região Sudoeste, durante o mês de abril/2014 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. Contra partida | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste, durante o mês de abril/2014 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. Contra partida | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste, durante o mês de abril/2014 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC, Contra partida | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001722 | 02/07/2014 | 408329.20 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001723 | 02/07/2014 | 194262.15 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2014 | 2904.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTAGIÁRIOS E TAXA ADMINISTRATIVA, DURANTE O PERIODO DE 2 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO. (RAABI ANANIAS ARAUJO DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2014 | 2904.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | SERIVÇOS PRESTADOS COM ESTAGIÁRIOS E TAXA ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESES DE 2 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO. (LARISSA CORREA DE AQUINO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2014 | 2904.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | SERIVÇOS PRESTADOS COM ESTAGIÁRIOS E TAXA ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESES DE 15 DE MAIO A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO. (TASSILA RAMOS PORTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 206022014 | 0001725 | 03/07/2014 | 10120.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO VEICULAR EM ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ADONIAS JOSE CLARINDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ADRIANO FIRME DE SOUZA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2014 | 2500.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE AGNALDO DE SOUSA FREIRES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00001618808435 | DIEGO CARPEGGIANY PEQUENO DE SOUZA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DIEGO CARPEGGIANY PEQUENO DE SOUZA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00011215593449 | ELISBÃO FIRMINO DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ELISBÃO FIRMINO DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00020563043415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAÚJO | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ERIVALDO DANTAS DE ARAUJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00001567023479 | FAGNER MARCELINO NUNES DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE FÁGNER MARCELINO NUNES DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00096416386453 | GLORIA MARIA GOMES | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE GLORIA MARIA GOMES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00001573484407 | HEBERTT RAFAEL LIMA DA SILVA | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE HEBERTT RAFAEL LIMA DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2014 | 3000.00 | 00002721743430 | JOEL MARINHO DA SILVA | SEIS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOEL MARINHO DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00022003649468 | JOSE CABRAL DE LIMA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSE CABRAL DE LIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2014 | 3000.00 | 00001940767172 | JOSÉ FIRMINO NETO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOSÉ FIRMINO NETO (ZÉ DA PARAÍBA), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00070209975466 | JOSÉ NILSON FELIX DOS SANTOS | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSÉ NILSON FELIX DOS SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2014 | 2500.00 | 00002571708473 | JOSE PEREIRA BARBOSA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSÉ PEREIRA BARBOSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSÉ PEREIRA DA COSTA (ZÉ DE OTACILIO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00058728511468 | JOSÉ VALDIR DE MELO | 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSÉ VALDIR DE MELO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00092903410410 | JOSINEIDE DA SILVA REGO | 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSINEIDE DA SILVA REGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00026750414400 | MANOEL GOMES DINIZ | 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MANOEL GOMES DINIZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00082698120487 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00002818764440 | MARIA LUCIA SANTOS LUIZ | 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MARIA LUCIA SANTOS LUIZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00011933792450 | MIRAILSON OLIVEIRA SILVA | 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MIRAILSON OLIVEIRA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 207032013 | 0001724 | 03/07/2014 | 695000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLAÚSULA QUINTA E A RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAÚSULAS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2.07.003/2013 E CONTRATO Nº 2.07.004/2014, AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO 2.007.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2014 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, CONTRATO DE N° 2.02.004/2014, CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 8998, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2014 | 3850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , P/O EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022014 | 0001734 | 04/07/2014 | 69562.82 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA PMCG + SECULT DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME MEMO. Nº 014/14 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/07/2014 | 7279.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206012014 | 0001735 | 04/07/2014 | 22747.82 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA SEDUC E DEMAIS DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME MEMO. Nº 014/14 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/07/2014 | 101.70 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/07/2014 | 203.40 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/07/2014 | 135.60 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2014 | 101.70 | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO | Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/07/2014 | 3750.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DO ENXOVAL PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062014 | 0001766 | 07/07/2014 | 80311.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | FORNECIMENTO DO ENXOVAL PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/07/2014 | 2492.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DO ENXOVAL PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00005319290438 | JACKSON SANTOS DE CARVALHO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00036551813534 | ADALBERTO MARTINS | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00097978787400 | ALEKSANDRO FELIPE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00001000399443 | CHARLES BRONSON DE FARIAS | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00001706502435 | FABIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00003083374410 | GERLANY BARBOSA LUCENA DE MOURA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00008887199493 | IARA SALES BARBOSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00008857274446 | JANAILMA FERREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00002956552406 | JOELSON TAVARES DE LIMA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00001698132409 | JOSIVANDO EWERTON VIANA LOPES | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00005945269492 | LILIANNE STEFANIA VIEIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00003988582417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00007458573457 | PATRÍCIA CHAGAS DE SOUSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/07/2014 | 1392.00 | 00009751097401 | WALLEF SOUTO BASTOS | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/07/2014 | 1160.00 | 00008453663432 | ÂNGELA LAYSE ARAÚJO DE SOUSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014" , PROMOVIDO PELA O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2014 | 1160.00 | 00008508080492 | ÂNGELO GANZALES FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO O MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/07/2014 | 1160.00 | 00010813141419 | DANIEL MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/07/2014 | 1160.00 | 00002583796429 | EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA CYRILLO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAOIR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/07/2014 | 6533.33 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS PERÍODO 2013/2014 E O 13º PROPORCIONAL AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2014, CONFORME MEMO.034/14 DA SEFIN , PROCESSO Nº 00.823-14, DO SR. TOVAR ALVES CORREIA LIMA , SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO, REGISTRO SOB MATRÍCULA DE Nº 21105, PORTADOR DA RG DE Nº 2443531 SSP/PB E DO CPF DE Nº 032.250.174-18 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/07/2014 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA E DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO-DLE CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30.12.2014 E TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME OFICIO Nº218/2014-SEFIN/DF/CG E MEMORANDO Nº072/COOGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/07/2014 | 64500.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE PÚBLICO E FECHAMENTO DE ÁREA PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/14 E CONTRATO Nº 2.01.020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/07/2014 | 136250.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.011/14 E CONTRATO Nº2.01.021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/07/2014 | 208000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA,DESTINADA A APOIO AOS EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/14 E CONTRATO Nº 2.01.017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/07/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 17ª ( DECIMA SETIMA PARCELA) DAS 18 PARCELAS PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2014, CONFORME MEMO Nº 105/14 FATURA 00032858 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005282885476 | VANDA MARIA DE MELO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/07/2014 | 72.40 | 00001113091401 | VANIA DE LIMA NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/07/2014 | 168.93 | 00003354678496 | VERA LÚCIA BRASIL | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001611326427 | FABRICIA FERNANDES CHAVES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/07/2014 | 699.87 | 00007316285435 | SIMONE ANDRÉ DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/07/2014 | 724.00 | 00002574210417 | SUEIDE LAURINDO FERREIRA DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003337116450 | SUELENA LAURINDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/07/2014 | 675.73 | 00021573646415 | SUELY ALVES MEDEIROS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/07/2014 | 699.87 | 00028866533491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008275304474 | ANDREIA ALVES PEREIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/07/2014 | 724.00 | 00007794713420 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001608874451 | EDNA CLEIDE DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005918380442 | ERINEIDE DIAS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001544293410 | FABIANA DA SILVA MELO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006577653410 | FLAVIO LIMA DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004983390413 | GISÉLIA GOMES MARINHO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005188859416 | IZABEL CRISTINA DIAS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004745800754 | JAILMA MOREIRA NUNES SOUSA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001642768405 | JILMARA VIDAL DE ALMEIDA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008282883484 | JOSE EDMILSON ADELINO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005034856832 | JOSE FARIAS AGRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005586108461 | JOSÉ GLAUCO PINTO MARINHO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008277629419 | JOSÉ GOMES FERREIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/07/2014 | 724.00 | 00070763193496 | JOSÉ MATIAS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003798875413 | JOSÉ PEREIRA BARROS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006465257432 | JOSEFA APARECIDA SALVINO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/07/2014 | 724.00 | 00091111889449 | JOSEFA MOUSINHO PONTES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/07/2014 | 724.00 | 00078990564468 | JOSELIA DIAS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/07/2014 | 724.00 | 00013650841754 | JOSINEIDE MATIAS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005188856409 | LUCIMAR FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001609745426 | MARCIA PAULINO DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008207199431 | MARIA APARECIDO DA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/07/2014 | 724.00 | 00017615372453 | MARIA DALVA AVELINO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/07/2014 | 724.00 | 00051476290415 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/07/2014 | 724.00 | 00002420720466 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006056731448 | MARIA GORETE DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004894084430 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004904211480 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005316729480 | MARIA JOSÉ VIDAL DE ALMEIDA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004074710498 | MARIA LUCIA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/07/2014 | 724.00 | 00000094203474 | MARLENE SANTOS BERNARDO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008285973409 | MARLUCE DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/07/2014 | 724.00 | 00011048989429 | MARQUES DO NASCIMENTO AGRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/07/2014 | 724.00 | 00008826941467 | MARTA ANDRESA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005395168486 | PATRICIA DUARTE DE ASSIS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006184976419 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/07/2014 | 724.00 | 00051476282404 | SEVERINA FERREIRA DIAS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO SERAFIM | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005845240484 | WILSON DE LIMA FERREIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004271736473 | JOSÉ CELSON MARQUES SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/07/2014 | 724.00 | 00059355921420 | LUCIANO GOMES FERNANDES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009621206421 | PEDRO MARCELINO GOMES DE MELO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003068687411 | VALQUIRIA DE OLIVIERA SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005200967465 | VIVIANE SILVA DE SOUSA SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/07/2014 | 651.60 | 00006372047438 | ADEILTON BERNADO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005523815438 | ADEILTON CIRINO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2014 | 724.00 | 00012288095423 | ADRYELLE MARIA DO NASCIMENTO CUNHA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2014 | 603.33 | 00000895665484 | ALEKSANDRO DE SOUSA COSTA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005027153406 | ALEXANDRE DA CRUZ | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2014 | 675.73 | 00008855303490 | ALEXSANDRO JUVENAL DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2014 | 724.00 | 00070117935425 | AMANDA DA SILVA BARBOSA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001699935408 | AMANDA PEREIRA ALVES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2014 | 410.27 | 00008360143404 | ANA CRISTINA SANTOS SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2014 | 603.33 | 00006571119455 | ANA LUCIA FERREIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2014 | 724.00 | 00002430982439 | ANA MARIA DOS SANTOS LIMA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2014 | 627.47 | 00004320886445 | ANA MARIA E SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2014 | 724.00 | 00011799031454 | ANA PAULA DA SILVA FEITOSA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/07/2014 | 699.87 | 00007428471443 | PATRICIA SIMÕES DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001606460498 | RAFAELA MIRANDA DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/07/2014 | 289.60 | 00004919109407 | RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/07/2014 | 675.73 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/07/2014 | 699.87 | 00007431416440 | ROMAILDA SOUZA LIMA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/07/2014 | 724.00 | 00070224961454 | NADYELE NASCIMENTO LOURENÇO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/07/2014 | 434.40 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003430577438 | ROSEMILDO FERREIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/07/2014 | 699.87 | 00009245276414 | ROSEMIR MARCOS DE AZEVEDO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/07/2014 | 699.87 | 00001707312435 | SAIONARA FIRMINO PEREIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/07/2014 | 651.60 | 00003224792400 | SEVERINO DA SILVA MONTEIRO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/07/2014 | 651.60 | 00004277407463 | DANIELA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/07/2014 | 724.00 | 00010237411482 | DAYANA SOARES DA COSTA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2014 | 724.00 | 00007573133456 | DUSIMAR FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/07/2014 | 482.67 | 00007681112421 | DIVINEIA DE ANDRADE SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/07/2014 | 699.87 | 00001551651432 | Edilma Pessoa da Silva | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/07/2014 | 699.87 | 00007428434408 | EDNA IARA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/07/2014 | 675.73 | 00003349787428 | Edson do Nascimento Silva | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2014 | 579.20 | 00005004909458 | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/07/2014 | 724.00 | 00002077942436 | ELIANE FIGUEREDO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2014 | 724.00 | 00083954538415 | ERENALDO BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2014 | 724.00 | 00032552297404 | EUNICE ANA MARIA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/07/2014 | 651.60 | 00048635707400 | EVERALDO ARUAJO DE FREITAS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/07/2014 | 724.00 | 00010782871470 | FABRICIA BARBOSA BARROS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004835721446 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA MORAES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/07/2014 | 675.73 | 00008270568422 | FELIPE ALVES DE MEDEIROS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/07/2014 | 724.00 | 00020597104808 | FERNANDA GUEDES DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001641019425 | FLAVIO BEZERRA DE LIMA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/07/2014 | 675.73 | 00000997245450 | FLAVIO EDUARDO MEDEIROS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/07/2014 | 699.87 | 00005365372409 | FRANCILENE DA SILVA PIMENTEL | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/07/2014 | 724.00 | 00044235801449 | GABRIEL COARACI DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/07/2014 | 482.67 | 00001548372455 | GENILSON AVELINO DA SILVA SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004625128439 | Gilmara A. da Silva | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/07/2014 | 699.87 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/07/2014 | 699.87 | 00008278231427 | Huilza de Souza | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/07/2014 | 699.87 | 00080454836449 | INALDETE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/07/2014 | 627.47 | 00027157938553 | IVANILDA ANDRADE DE ARAUJO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/07/2014 | 120.67 | 00005188844494 | IVANILSON FELIX DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/07/2014 | 699.87 | 00069078114487 | JACIRA MARIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/07/2014 | 724.00 | 00007279212409 | JACIRA PEREIRA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/07/2014 | 675.73 | 00009649120408 | JAILTON MACENA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009581283404 | JAÍSSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/07/2014 | 699.87 | 00011193269407 | JAQUELINE FERREIRA DE MOURA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/07/2014 | 651.60 | 00005739812488 | JOSÉ CARLOS SILVA GUEDES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2014 | 675.73 | 00007186679480 | JOSÉ DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/07/2014 | 699.87 | 00026276402400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/07/2014 | 724.00 | 00021828776491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/07/2014 | 699.87 | 00007773644411 | JOSÉ VANDO SANTOS SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/07/2014 | 217.20 | 00007767525457 | José Wanderson Souza da Silva | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/07/2014 | 724.00 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/07/2014 | 724.00 | 00058724648434 | JOSEFA MARCIA DE SOUSA FELIX | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2014 | 724.00 | 00060291893449 | JOSENILSON LOPES DE ALMEIDA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2014 | 724.00 | 00006121779470 | Josineide Ferreira de Aquino | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005027151462 | JULIANA BERNARDO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2014 | 386.13 | 00010643890408 | LEANDRO DE MELO SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2014 | 724.00 | 00077019946453 | LENIA CLAUDINO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2014 | 627.47 | 00070053478460 | LIRRELSON CARDOSO DE LIMA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2014 | 724.00 | 00099651882468 | LUCIA DE FÁTIMA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/07/2014 | 699.87 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/07/2014 | 699.87 | 00007442848486 | LUCIANA PEREIRA VICENTE | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/07/2014 | 675.73 | 00001591539480 | LUCIANO BATISTA OLIVEIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2014 | 386.13 | 00010997802413 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2014 | 724.00 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/07/2014 | 724.00 | 00007884065401 | LUCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001548543446 | Lucinalva Nascimento da Silva | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/07/2014 | 337.87 | 00011549043420 | LUIZ CARLOS LIRA LEITE FILHO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/07/2014 | 675.73 | 00079759637472 | LUIZ GOMES DE LIMA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/07/2014 | 265.47 | 00008388694405 | LUZENILDA LIMA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004822085465 | LUZIA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/07/2014 | 627.47 | 00005287842422 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/07/2014 | 579.20 | 00005208093782 | MARCELO BRASIL DE MELO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/07/2014 | 699.87 | 00001241898499 | MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001270755420 | MÁRCIA PESSOA SOARES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2014 | 96.53 | 00006367938427 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/07/2014 | 699.87 | 00000785646469 | LINCOLN ROBSON DA COSTA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2014 | 724.00 | 00067480063415 | MARIA AMARO DO NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2014 | 724.00 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/07/2014 | 724.00 | 00003352523460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/07/2014 | 724.00 | 00069747431491 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AZEVEDO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2014 | 724.00 | 00001521324492 | MARIA DE FATIMA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2014 | 724.00 | 00057007926487 | MARIA DE FATIMA MARTINS BRAZ | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/07/2014 | 675.73 | 00012748173821 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES GOMES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2014 | 724.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2014 | 724.00 | 00004933696438 | MARIA DE FATIMA BATISTA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2014 | 724.00 | 00064570428487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/07/2014 | 724.00 | 00005734905461 | MARIA DE FATIMA GONCALVES RODRIGUES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2014 | 724.00 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2014 | 699.87 | 00031201908884 | ANDREIA CRISTINA JOSE | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2014 | 193.07 | 00004713629480 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/07/2014 | 724.00 | 00002278567403 | ANGELITA MATIAS DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/07/2014 | 724.00 | 00006104107419 | Anselma Guedes de Oliveira | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/07/2014 | 724.00 | 00022567585400 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/07/2014 | 506.80 | 00060153024453 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/07/2014 | 724.00 | 00003275068490 | ARLINDA DE FARIAS RAPOSO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/07/2014 | 724.00 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/07/2014 | 724.00 | 00004352138495 | CARLOS ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/07/2014 | 724.00 | 00056904150491 | Carmelita de Brito Silva | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/07/2014 | 627.47 | 00003850266419 | CICERA LUZIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/07/2014 | 724.00 | 00001650413408 | CLEIDE PEQUENO DO NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/07/2014 | 699.87 | 00005215248494 | CRISTINA RUFINA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2014 | 651.60 | 00005918313419 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/07/2014 | 724.00 | 00067438725472 | DAMIÃO MANOEL DO NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/07/2014 | 120.67 | 00002569865419 | DANIEL LOPES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/07/2014 | 168.93 | 00005152171406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/07/2014 | 675.73 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/07/2014 | 675.73 | 00045112460415 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTE DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/07/2014 | 724.00 | 00098199277491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/07/2014 | 724.00 | 00027253384415 | NARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/07/2014 | 724.00 | 00008207057483 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/07/2014 | 724.00 | 00083929444453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/07/2014 | 651.60 | 00003401610430 | MARIA DOS SANTOS ALVES | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/07/2014 | 699.87 | 00009354046436 | MARIA ELIZABETE ALVES DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/07/2014 | 675.73 | 00001035221403 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/07/2014 | 724.00 | 00004933988480 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2014 | 651.60 | 00071464972400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/07/2014 | 699.87 | 00006628180409 | MARIA JOSETE DOS SANTOS ARAÚJO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/07/2014 | 724.00 | 00065104536491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/07/2014 | 724.00 | 00001863979417 | Maria Marcia dos Santos | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/07/2014 | 724.00 | 00002792210451 | MARICELIA MORAES DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2014 | 699.87 | 00006729296437 | MARILEIDE SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/07/2014 | 724.00 | 00007497150499 | MAURIZA VENTURA DA SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2014 | 627.47 | 00057000921404 | MARLENE MARIA SANTOS SILVA | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2014 | 724.00 | 00006130427433 | MAYSA PEREIRA BARBOSA NASCIMENTO | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/07/2014 | 555.07 | 00007177931414 | RIZOMAR RODRIGUES DA CRUZ | Serviços Prestados de Auxiliar de Serviços Gerais, durante a realização do "Maior São do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços e Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2014 | 2644.20 | 00001169048447 | GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO/SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM LICITAÇÃO DO SISTEMA (GIAP) NA EMPRESA SISP THECNOLOGY, LOCALIZADA A RUA- OSTENDA , Nº 93 NOESTADO DE S.PAULO/SP, SAÍDA 20/07/2014 AS 02:48 Hs. E CHEGADA EM 26/07/2014 AS 14:53 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2014 | 2644.20 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO/SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM LICITAÇÃO DO SISTEMA (GIAP) NA EMPRESA SISP THECNOLOGY, LOCALIZADA A RUA- OSTENDA , Nº 93 NOESTADO DE S.PAULO/SP, SAÍDA 20/07/2014 AS 02:48 Hs. E CHEGADA EM 26/07/2014 AS 14:53 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/07/2014 | 2169.60 | 00002660804486 | ELIENE TRAJANO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO/SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM LICITAÇÃO DO SISTEMA (GIAP) NA EMPRESA SISP THECNOLOGY, LOCALIZADA A RUA- OSTENDA , Nº 93 NOESTADO DE S.PAULO/SP, SAÍDA 20/07/2014 AS 02:48 Hs. E CHEGADA EM 26/07/2014 AS 14:53 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/07/2014 | 101.70 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR° LUZEMAR MARTINS NA CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/07/2014 | 101.70 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR° LUZEMAR MARTINS NA CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/07/2014 | 101.70 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR° LUZEMAR MARTINS NA CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/07/2014 | 101.70 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR° LUZEMAR MARTINS NA CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/07/2014 | 1160.00 | 00004158304431 | EMANUEL CARLOS DANTAS | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2014 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS, CORRESPONDENTES AO PREGÃO 2.03013/2013 E CONTRATO N° 2.12.003/2014. ESTE VALOR CORRESPONDE A CALCULO DE 8 MESES - MAIO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2014 | 3282.40 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECULT DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/07/2014 | 2500.00 | 02587638000104 | MARILOURDES BORBA AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTURA E MONTAGEM DE ESQUADRIAS: GRADE COM PORTASM MEDINDO 3,40m X2, 60m EM FERRO GALVANIZADO DE 0.20mmX0.20mm E 0.40mmx0. 20mmx1,00m; 03 (três) GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO COM BARRAS DE 1''X3X16'' MEDINDO 1,20mX1,00m, A SEREM INSTALADAS NA SALA 005/TÉRREO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/07/2014 | 1160.00 | 00052533212849 | JOSÉ FIRMINO DE MELO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/07/2014 | 1160.00 | 00001760901423 | TULIO CÉSAR SOUSA PAZ DE LIMA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/07/2014 | 1392.00 | 00093003048449 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS DE FIZALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/07/2014 | 20000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES: QUÍMICAS, MINERALÓGICAS, TÉRMICAS E DE PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS NAS AMOSTRAS DE ARGILA COLETADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/07/2014 | 1160.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETY CHAGAS BARBOSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITRURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE /PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/07/2014 | 1392.00 | 00006018918480 | THOBIAS ALBINO MAIA DE ANDRADE | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (NOTURNA), NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO DE 06 DE JULHO 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2014 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, CONTRATO DE N° 2.02.004/2014, CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 8761, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2014 | 37500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE PÚBLICO E FECHAMENTO DE ÁREA PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/14 E CONTRATO Nº 2.01.019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2014 | 9800.00 | 08008183000101 | ALÚIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN,S/MOTORISTA,P/UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.03.020/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002367 | 09/07/2014 | 1193.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME MEMO Nº 82/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/07/2014 | 3330.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/07/2014 | 4291.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2014 | 14900.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA DE PREGÕES PRESENCIAIS, TOMADA DE PREÇO, CARTA CONVITE, CONTRATOS ETC, P/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2014 | 10410.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E EXTRATO BANCÁRIO ANEXO NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2014 | 8650.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2014 | 163678.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 5ª Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001945 | 10/07/2014 | 789381.64 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE ,DESLOCAMENTO ESTE P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB E CAGEPA C/O GERENTE DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ELDER GIUSEPER, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 09:00 Hs. E CHEGADA AS 18:00 Hs. DO DIA 10/07/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE ,DESLOCAMENTO ESTE P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 07:00 Hs. E CHEGADA AS 12:00 Hs. DO DIA 11/07/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2014 | 3180.00 | 56760309000134 | CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | Aquisição de jogo complete de paletas do roto para misturador de asfalto da Secretaria de Serviços Ubanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Autorização de Compras do Ato de Inexigibilidade nº 2.14.006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002135 | 14/07/2014 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNÃO UNIÃO DE: PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002136 | 14/07/2014 | 2545.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNÃO UNIÃO DE: PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações das comemorações dos 150 anos de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2014 | 500.53 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE TELEFONIA, COLOCADO A SERVIÇO DO TEATRO MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COMISSÃO DO SESQUICENTENÁRIO. NA AV.MARECHAL FLORIANO PEIXOTO SN-CENTRO. PERIODO DE 09/05/2014 A 08/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3090319 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA EMPRESA LIGHT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206022014 | 0002006 | 14/07/2014 | 107250.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2014 | 34392.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 1ª e 2ª Parcelas do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 15 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | CONTRATAÇÃO DA SRA. ELISA PEREIRA GONÇALVES PARA MINISTRAT PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2014 | 17134.54 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO STUCKER. | 00872014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2014 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/07/2014 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06,07,12,14 E 17/06/2014, JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/07/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A ASSINATURA DO CONTRATO Nº 00767 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A UNIÃO- SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, FINALIDADE DO CONTRATO, PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , INÍCIO EM 30/07/2014 A 30/07/2015 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/07/2014 | 678.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATE A CIDADE DE BRASILIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS E METAS REFERENTE A 2ª ETAPA DO CONVENIO CP SINE PROMOVIDO PELO MTE NODIA 15/07/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002018 | 15/07/2014 | 486555.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 6ª Medição (Junho/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002019 | 15/07/2014 | 908839.97 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 8ª Medição (Junho/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0002020 | 15/07/2014 | 372334.64 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente a 1ª Medição do 1º Aditivo do Contrato nº 2.1440/2013 - Inexigibilidade nº 2.14.005/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, Referente ao mês de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0002021 | 15/07/2014 | 404033.03 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente a 2ª Medição do 1º Aditivo do Contrato nº 2.1440/2013 - Inexigibilidade nº 2.14.005/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, Referente ao mês de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0002022 | 15/07/2014 | 388400.18 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente a 3ª Medição do 1º Aditivo do Contrato nº 2.1440/2013 - Inexigibilidade nº 2.14.005/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, Referente ao mês de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0002023 | 15/07/2014 | 359580.94 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente a 4ª Medição do 1º Aditivo do Contrato nº 2.1440/2013 - Inexigibilidade nº 2.14.005/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, Referente ao mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2014 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO POLESP JOSELITO LUCENA, LOCALIZADO A RUA-FRANCISCO BRASILEIRO, S/N NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE, INSCRIÇÃO 018.49.185.0409, MATRICULA Nº 70798117, P/O EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/07/2014 | 699.87 | 00033862443434 | Maria Pessoa da Silva | Serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais durante a realização do "Maior São João do Mundo" de 2014, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214192013 | 0002095 | 16/07/2014 | 22275.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Aquisição de material de Construção e Pintura em geral para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Contrato nº 2.14.037/2013 - Pregão nº 2.14.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/07/2014 | 1084.80 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATE A CIDADE DE BRASILIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO PROMOVIDO PELO MTE NOS DIAS 22 E 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/07/2014 | 843.51 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR REFRENTE AO SALDO DO EMPENHO Nº 4130/2011. (BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PARA EFEITO DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO CONFORME CONTADOR GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0002053 | 16/07/2014 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADOS E PATRIMONIO INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TÉCNICA, ADITIVO N° 03 DO CONTRATO Nº 430/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0002054 | 16/07/2014 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADOS E PATRIMONIO INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TÉCNICA, ADITIVO N° 03 DO CONTRATO Nº 430/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0002055 | 16/07/2014 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADOS E PATRIMONIO INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TÉCNICA, ADITIVO N° 03 DO CONTRATO Nº 430/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0002056 | 16/07/2014 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADOS E PATRIMONIO INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TÉCNICA, ADITIVO N° 03 DO CONTRATO Nº 430/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2014 | 58800.00 | 08008183000101 | ALÚIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Locação de 02 (dois) veículos tipo VAN, para atender ao trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I, II, II e IV, integrante do Projeto Minha Casa Minha Vida, coordenado pela Secretaria de Planejamento de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 208022013 | 0002024 | 16/07/2014 | 25230.73 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSOS FORMATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.08.010/2014/CSL/SECOB/PMCG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.08.002/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2014/SRP/CSL/SECOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 208022013 | 0002025 | 16/07/2014 | 50021.91 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSOS FORMATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.08.011/2014/CSL/SECOB/PMCG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.08.002/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2014/SRP/CSL/SECOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0002030 | 16/07/2014 | 111894.51 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0002031 | 16/07/2014 | 39590.30 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2014 | 135.60 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões do PROINFO/UNDIME em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2014 | 339.00 | 00089321600400 | IARA AMORIM LEONCIO | pagamento de diária com objetivo de participar do V Encontro Estadual do PEIPB 2014 na UFCG - Centro de Formação de Professores de Cajazeiras-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2014 | 339.00 | 00056873816434 | JAQUELINE COSTA SANTOS LUCENA | pagamento de diária com objetivo de participar do V Encontro Estadual do PEIPB 2014 na UFCG - Centro de Formação de Professores de Cajazeiras-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2014 | 237.30 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar do V Encontro Estadual do PEIPB 2014 na UFCG - Centro de Formação de Professores de Cajazeiras-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/07/2014 | 339.00 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar do V Encontro Estadual do PEIPB 2014 na UFCG - Centro de Formação de Professores de Cajazeiras-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 206032014 | 0002051 | 16/07/2014 | 76611.55 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE KENNEDY. | 00862014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/07/2014 | 900.00 | 00008173357498 | ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014",PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA/PB, NO PERIODO 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/07/2014 | 900.00 | 00076907651491 | ALEKSANDRO QUEIROZ BEZERRA | SERVIÇO DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/07/2014 | 900.00 | 00004958677488 | ANNUSKA ZAYRA SOARES QUINTAS VALADARES | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/07/2014 | 900.00 | 00001759097330 | DIEGO SILVA DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/07/2014 | 900.00 | 00005608884493 | IZABELLA MARIA CUNHA LIMA RAMOS DE MENEZES | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/07/2014 | 900.00 | 00001731099428 | JANAILTON DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/07/2014 | 900.00 | 00029563164865 | JOSE ALBERTO ARAUJO BELO | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/07/2014 | 900.00 | 00002052908412 | JOSEMAR BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/07/2014 | 900.00 | 00003315670404 | LUCIANA NEVES BESERRA | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2014, PROMOVIDO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/07/2014 | 900.00 | 00007382519414 | NATACHA CABETE LINS RODRIGUES | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/07/2014 | 900.00 | 00007664552460 | NIDIELY CAVALCANTI TORRES | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/07/2014 | 900.00 | 00009026000448 | PATRICK SILVA MARQUES | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE O6 DE JUNHO DE 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/07/2014 | 900.00 | 00003449931407 | PAULO ANTONIO ARRUDA MEIRA | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/07/2014 | 900.00 | 00070113284403 | RAYENE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/07/2014 | 900.00 | 00010843085762 | WAGNER BERNARDINO MARTINS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/07/2014 | 50000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO LIQUIDA CAMPINA, EDIÇÃO 2014, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 025/2014/SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/07/2014 | 237.30 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de transportar servidores desta secretaria para participarem do V Encontro Estadual do PEIPB 2014 na UFCG/Centro de Fromação de Professores de Cajazeiras-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/07/2014 | 678.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA E OUTROS | Referente a DIÁRIAS para Recife/PE, para participar de Oficina sobre seleção de demandas, trabalho social e gestão condominias nos empreendimentos do programa MCMV/FAR Faixa I, pelo período de 22 a 24/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2014 | 678.00 | 00067625444449 | MARCIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE, para participar de Oficina sobre seleção de demandas, trabalho social e gestão condominial nos empreendimentos do Programa MCMV/FAR Faixa 1, pelo período de 22 a 24/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2014 | 678.00 | 00048394297404 | ALBA VALÉRIA CRUZ MELO | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE, para participar de Oficina sobre seleção de demandas, trabalho social e gestão condominial nos empreendimentos do Programa MCMV/FAR Faixa 1, pelo período de 22 a 24/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/07/2014 | 96.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/07/2014 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER .NA RUA.CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/07/2014 | 2530.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO,304-CENTRO REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/07/2014 | 249.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO RUA. DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/07/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE CICERO MIGUEL DA SILVA, CONDUZIR O PREFEITO E O PROCURADOR DO MUNICIPIO JOSE MARIZ COM DESTINO A JUSTIÇA FEDERAL PARA AUDIÊNCIA DE CARATER INSTITUCIONAL, EM RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações das comemorações dos 150 anos de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/07/2014 | 354.77 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE TELEFONIA, COLOCADO A SERVIÇO DO TEATRO MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COMISSÃO DO SESQUICENTENARIO NA AV.MARECHAL FLORIANO PEIXOTO S/N - CENTRO. REF.AO PERIODO DE 09/06/14 A 08/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE, DESLOCAMENTO ESTE P/O HOTEL ATLANTICO, LOCALIZADO NA AVN. CABO BRANCO EM J.PESSOA/PB P/PEGAR O DR. LICIO KOLHY, DIRETOR DA EMPRESA GIAP DE S.PAULO P/UMA REUNIÃO NA PREFEITURA DE C. GRANDE/PB COM O SEC. DE AMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ P/TRATAR ASUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/JOÃO PESSOA/PB , ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO O DR. LICIO KOLHY DIRETOR DA EMPRESA GIAP DE S.PAULO, P/O AERO PORTO CASTRO PINTO EM J. PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/07/2014 | 14178.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNÃO UNIÃO DE: PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2014 | 271.20 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA ,VEICULO TERRESTRE TRECHO C. GRANDE - PB / J. PESSOA, SAÍDA AS 07:00 DO DIA 20/07/2014 E CHEGADA AS 10:00 DO DIA 21/07/2014,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/07/2014 | 298.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS. OBS.: EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DOS CÓDIGOS DE BARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 209122014 | 0002081 | 18/07/2014 | 60147.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Aquisição de material permanente para atender ao trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I,II, III e IV, integrante do Projeto Minha Casa Minha Vida, coordenado pla Secretaria de Planejamento de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2014 | 2347.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Fornecimento de 20 garrafões de 20 litros de água mineral para atender ao trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I,II,III e IV, integrante o Projeto Minha Casa Minha Vida, coodenado pela Secretaria de Planejamento de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/07/2014 | 6294.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de consumo para atender ao trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I,II,III e IV, integrante do Projeto Minha Casa Minha Vida, coordenado pela Secretaria de Planejamento de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209122014 | 0002085 | 18/07/2014 | 28050.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Aquisição de material de consumo para atender ao trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I,II,III e IV, integrante do Projeto Minha Casa Minha Vida, coordenado pela Secretaria de Planejamento de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 206042014 | 0002082 | 18/07/2014 | 17134.54 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO STUCKER. | 00872014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2014 | 101.70 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação para a cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/07/2014 | 237.30 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação para a cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/07/2014 | 2904.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTAGIÁRIOS E TAXA ADMINISTRATIVA, DURANTE O PERIODO DE 2 DE JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO. (DAVID ROBERTO DE SOUSA LEANDRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2014 | 101.70 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | 2ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 que acontecerá no próximo dia 23/07/2014 na Cidade de Patos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2014 | 203.40 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | 2ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 que acontecerá no próximo dia 23/07/2014 na Cidade de Patos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/07/2014 | 135.60 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | 2ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 que acontecerá no próximo dia 23/07/2014 na Cidade de Patos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/07/2014 | 101.70 | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO | 2ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 que acontecerá no próximo dia 23/07/2014 na Cidade de Patos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/07/2014 | 3101.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2014 | 7286.76 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2014 , CONFORME MEMO. Nº 117/2014 FATURA 14/07/01516558-9 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/07/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/07/2014 | 3312.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPNHO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTOS) DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD- 8297 VALOR 298,14 - OGB-5297 VALOR R$ 298,14- OGD-8287 VALOR R$ 468,38 - OGB-5287 VALOR R$ 298,14 - OGB-5407 VALOR R$ 298,14 - OGB-5327 VALOR R$ 298,14- OGD-4247 V ALOR R$ 425,83- OGD-4227 VALOR R$ 298,14- MNL-8877 VALOR R$ 236,94 E MOR-9239 VALOR 392,67, CONFORME MEMO Nº 026/14 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/07/2014 | 406.80 | 00014202468449 | JOSÉ LEONIDAS MACIEL DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA A EMPRESA A (GIAP), PARA VERIFICAÇÃO DO NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO NA CIDADE DE S. PAULO, SAÍDA AS 04:45 DO DIA 31/07/14 AS 04:45 E CHEGADA AS 01:10 DO DIA 02/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/07/2014 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE CICERO MIGUEL DA SILVA, CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO Á JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/07/2014 | 545623.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 10 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013,E A PARCELA DE Nº004 DO PARCELAMENTO Nº00097/2014 CONFORME OFICIO DE Nº069/2014-FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/07/2014 | 431307.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PROPRIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/14, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/07/2014 | 176.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, Nº 329 SALA Nº 105 , CDC-152657-3 NO VALOR DE R$ 43,11 MÊS DE MAIO/14 E O CDC- 4/244038-6 NO VALOR DE R$ 43,31 MÊS DE JUNHO/14, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/07/2014 | 135.60 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de particpar de encontro do PROINFO/UNDIME/PB na cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/07/2014 | 101.70 | 00097967955404 | SONALY DE OLIVEIRA BARROS | pagamento de diária com objetivo de particpar de encontro do PROINFO/UNDIME/PB na cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/07/2014 | 101.70 | 00003414212439 | AMELIA SAYONARA REGIS DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de particpar de encontro do PROINFO/UNDIME/PB na cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/07/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 17ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 100012013 | 0002107 | 23/07/2014 | 4982.57 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2014, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 212652930017589 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 100012013 | 0002110 | 23/07/2014 | 5737.28 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 03/07/2014, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 212652930018085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/07/2014 | 135000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASE FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA ( TIPO QUENTINHA),PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.015/14 E PREGÃO Nº 2.01.006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/07/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10, DIVIDA ATIVA - PASEP, COM VENCIMENTO EM 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/07/2014 | 8483.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº10425 720278/2012-10, COM VENCIMENTO EM 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/07/2014 | 20139.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA JUNHO/2014, COM VENCIMENTO EM 25/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/07/2014 | 3008.00 | 00092783988453 | SHIRLEY ARAGÃO DE OLIVEIRA CARNEIRO MOTTA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 01.639/2014, SOB O ARTIGO 130 DA LEI 1.380/85 - CTM DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/07/2014 | 36.00 | 00004047807508 | CHARLIE DIEGO BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO Nº1534/2014 PERTENCENTE A CHARLIE DIEGO BEZERRA SILVA CPF.040.478.075-078 DEPÓSITADO A MENOR , QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME COMPROVANTE DE TED ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/07/2014 | 50000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMPINA GRANDE", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "CHICO OLIVEIRA", NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/07/2014 | 1700.00 | 00070313776415 | HARLAN JUSTO DA SILVA VIEIRA SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDA ANDA LUZ", NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE O6 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/07/2014 | 2500.00 | 00047492953887 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE A 05 (CINCO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GAVIÕES DO NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE O6 DE JUNHO A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/07/2014 | 2000.00 | 00093107897434 | RIBAMAR SOARES DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FARRA DE SHEIK, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/07/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°3104685, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 12 DO CONTRATO 216.208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/07/2014 | 1894.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente aos serviços prestados com estagiários e taxa administrativa durante o mês de julho/14.Contrato de Concessão de Estágio nº027/2013-PB/CR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/07/2014 | 2175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de Cartuchos conforme Contrato Nº 2.10.002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2014 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS DLE-GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU- RELATIVO AS PRORROGAÇÕES DE VIGENCIA PARA 31/12/2014 E 30/12/2014, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE Nº250/2014-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0002137 | 25/07/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADDE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOTFWARE IMPLANTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212011 | 0002144 | 25/07/2014 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2014, CONFORME CONTRATO 297/2011 E TERMO ADITIVO N° 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/07/2014 | 1163.67 | 00032552343449 | MARIA RONILDA CLAUDINO BRAGA VASCONCELOS | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL (04/12 avos) , SERVIDORA COMISSIONADA E EXONERADA MAT. Nº 21033, CONFORME PROCESSO Nº01.829-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214072014 | 0002125 | 25/07/2014 | 17907.84 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Conforme Ato de Inexigibilidade nº 2.14.007/2014 - Aquisição de peças ( filtros) para reposição na retroescavadeira H930C e pá carregadeira HL730 -para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2014 | 1160.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, SENDO 02 (DUAS) MANUTENÇÕES NA SALA DO SECRETÁRIO, 01 (UMA) NA SALA DE PROJETOS E A OUTRA NA SALA DE PATRIMÔNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00070049253409 | BRUNA RAFAELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 (UMA) TELA (QUADRO), PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DE BENS CULTURAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PINTADA PELO ARTISTA LABAS, E COMPRADA NO ANO DE 1999, NO GOVERNO DO PREFEITO CÁSSIO CUNHA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2014 | 220.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE 06 (SEIS) DESLIZANTES DE VOLUME, 04 (QUATRO) CAPACITOR DE SAÍDA, E 03 (TRÊS) RESISTOR DE 10 K, DE 01 (UMA) MESA DE SOM DO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO, ÓRGÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2014 | 2979.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2014 | 9028000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, MESES DE COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2014 | 1356.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar do Segundo Congresso internacinal de Educação do Estado de Pernambuco, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2014 | 1084.80 | 00088464482434 | JOELMA PALMEIRA GOMES | pagamento de diária com objetivo de participar do Curso de Gestão para Aprendizagem, a ser realizado na Fundação Lemann, São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2014 | 1084.80 | 00050398326487 | MARIA GORETTI DE NORMANDO | pagamento de diária com objetivo de participar do Curso de Gestão para Aprendizagem, a ser realizado na Fundação Lemann, São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 206052014 | 0002138 | 29/07/2014 | 46129.96 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | REFORMA DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIONS PRATA. | 00882014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2014 | 8640.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE PALCO E TABLADO PARA APOIO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2014 | 1050.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADO A APOIO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2014 | 300000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XXXIX FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE/PB, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2014 | 11083.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNÃO UNIÃO DE: PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2014 | 11452.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNÃO UNIÃO DE: PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE ,DESLOCAMENTO ESTE P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 07:00 Hs. E CHEGADA AS 12:00 Hs. DO DIA 30/07/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2014 | 110.83 | 00030863198449 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU CONFORME PROCESSO N°. 07.794-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 16ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9. REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0002173 | 31/07/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN-NFE REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 31/07/2014 CONTRATO 2.02.004-2013/1º ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 020032013 | 0002303 | 31/07/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOWFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 10/45 VENCIMENTO31/07/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2014 | 24.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 10/45 VENCIMENTO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2014 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20140001942143-00005, DEBITADO NA C/C 16-7 DO BANCO DO BRADESCO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2014 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20140001942143-00005, DEBITADO NA C/C 24.818-5 DO BANCO DO BRADESCO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2014 | 40977.62 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | TRANSFERENCIA EM ATENÇÃO A CE N 9-1918/2014-GIGOV/JP DE 11/06/2014, REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO A UNIÃO REFERENTE AO CT OGU 0368614-99/2011 - MAPA- PRODESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2014 | 1208.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20140001942143-00005, DEBITADO NA C/C 27.777-0 DO BANCO DO BRADESCO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE, DESLOCAMENTOS ESTES P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB E CAGEPA P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 09:00 Hs. E CHEGADA AS 14:00 Hs. DO DIA 31/07/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2014 | 470940.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, MESDE COMPETÊNCIA JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2014 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor referente às publicações dos procedimentos licitatórios da Secretaria de Educação do município de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 067/2014 - DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2014 | 163.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 13059-1- QSE, mês de julho de 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2014 | 64713.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SAEAGRE) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2014 | 135.60 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | 3ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 a realizar-se em Santa Luzia - PB no próximo dia 12/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2014 | 101.70 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | 3ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 a realizar-se em Santa Luzia - PB no próximo dia 12/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2014 | 203.40 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | 3ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 a realizar-se em Santa Luzia - PB no próximo dia 12/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2014 | 101.70 | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO | 3ª Reunião Regional para Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 a realizar-se em Santa Luzia - PB no próximo dia 12/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002180 | 01/08/2014 | 306777.45 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 49ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002181 | 01/08/2014 | 6260.76 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 49ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3117306, REFERENTE AO CONTRATO 1027-2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0002189 | 01/08/2014 | 218388.76 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206112014 | 0002193 | 01/08/2014 | 57081.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA DA EWDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2014 | 9142.73 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JEREMIAS SÉRGIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00892014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2014 | 3000.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSO LTDA - EPP | Valor correspondente ao pagamento de 05(cinco) inscrições para professores da Rede Municipal de Ensino participarem do 2º Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernmbuco, no período de 07 a 09 de agosto de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2014 | 12245.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A 18ª ( DECIMA OITAVA PARCELA) E ULTIMA DAS 18 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , VALOR ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE REFERÊNCIA AGÔSTO/14, CONFORME MEMO Nº 123/14 FATURA 00032935 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002184 | 01/08/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0002185 | 01/08/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002186 | 01/08/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002187 | 01/08/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002188 | 01/08/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002217 | 01/08/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13, MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002218 | 01/08/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2014 | 1199.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFRENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONTA 0041.006.000653-2 - PM DE CAMPINA GRANDE - CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE N° 0000256-16.2011.4.05.8201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0002477 | 02/08/2014 | 237884.66 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONF.ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13 E N/FISCAL 240144 ANEXA.NO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/08/2014 | 1084.80 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRASNPORTE AÉREO, COM DESTINO A S. LUIZ /MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENTIDADES SOCIAIS SOBRE HABITAÇÃO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 05/08/2014 E O ENCERRAMENTO EM 06/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/08/2014 | 542.40 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0002339 | 04/08/2014 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, NOTA FISCAL DE Nº393, NO PERIODO DE 02/07/2014 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022014 | 0002221 | 04/08/2014 | 65966.82 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA PMCG + SECULT DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME MEMO. Nº 015/14 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022014 | 0002223 | 04/08/2014 | 251000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA PMCG + SECULT DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/08/2014 | 79.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/08/2014 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206012014 | 0002222 | 04/08/2014 | 195000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA SEDUC E DEMAIS DESTA PREFEITURA , P/OS MESES DE AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2014 | 20000.00 | 09351149000190 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE CAMPINA GRANDE AACG | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XXXV SEMANA DO ADVOGADO", DURANTE O PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2014, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00000749077433 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALEXANDRE RODRIGUES, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA, REALIZADAS NA COMUNIDADE DE QUEIMADA DA EMA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206072014 | 0002236 | 05/08/2014 | 38700.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | FECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206102014 | 0002237 | 05/08/2014 | 8525.00 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSIN DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/08/2014 | 1084.80 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar do segundo Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/08/2014 | 1084.80 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | pagamento de diária com objetivo de participar do segundo Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/08/2014 | 1084.80 | 00042401640444 | ENILDO PEREIRA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do segundo Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/08/2014 | 1627.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do segundo Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/08/2014 | 1356.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar do segundo Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/08/2014 | 1084.80 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar do segundo Congresso Internacional de Educação do Estado de Pernambuco, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/08/2014 | 1472.95 | 00013306316415 | JOSE ARI GOMES DE ARAUJO | VALOR REFRENTE AO ATENDIMENTO DO PROCESSO Nº 01.761-14, DA SRA. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SERVIDORA EFETIVA FALECIDA REGISTRADA SOB A MATRICULA Nº 2818, CPF Nº 363.490.034-20, REPRESENTADA PELO SEU ESPOSO, O SR. JOSE ARI GOMES DE ARAUJO PORTADOR DO CPF Nº 131.063.164-15, E PELA SUA FILHA AMANDA RODRIGUES ARAUJO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS NESTE PROCESSO COMO SEUS BENEFICIÁRIOS LEGAIS, INFORMO QUE OS MESMOS FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DO VENCIMENTO PROPORCIONAL DE JUNHO/2014 (20 dias). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/08/2014 | 406.80 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, "ENCONTRO NORDESTINO DE OUVIDORIA E CONTROLADORIAS PÚBLICAS", A SER REALIZADO PELA OUVIDORIA MUNICIPAL E DA CONTROLADORIA GERAL DE JOÃO PESSOA, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, DIAS 06 E 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/08/2014 | 406.80 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, "ENCONTRO NORDESTINO DE OUVIDORIA E CONTROLADORIAS PÚBLICAS", A SER REALIZADO PELA OUVIDORIA MUNICIPAL E DA CONTROLADORIA GERAL DE JOÃO PESSOA, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, DIAS 06 E 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/08/2014 | 406.80 | 00069114978415 | CARLOS KLEBER OVIDIO DE AZEVEDO | PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, "ENCONTRO NORDESTINO DE OUVIDORIA E CONTROLADORIAS PÚBLICAS", A SER REALIZADO PELA OUVIDORIA MUNICIPAL E DA CONTROLADORIA GERAL DE JOÃO PESSOA, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, DIAS 06 E 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/08/2014 | 101.70 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE A TÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI- FORUM ESTAUDLA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NODIA 06/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/08/2014 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEPETI - FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 06/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/08/2014 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA V REUNIÃO DO FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI NO DIA 06/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/08/2014 | 4430.28 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000018558 DATADA EM 05/08/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/08/2014 | 743.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO LINCENCICAMENTO (EMPLACAMENTO) 2014 DOS VEICULOS: ONIBUS PLACA OFA-3439 DA (SEDUC) R$ 378,68 E O VEICULO FIAT PLACA OGE-2189 DO PROCOM R$ 365,14, CONFORME MEMO Nº 036/2014 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203062013 | 0002434 | 06/08/2014 | 22140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE (340) CARTUCHOS TAIS COMO: (30) TONER HP 05A, (30) TONER HP 12A, (30) TONER HP 35A,(30) TONER HP 53A , (20) TONER HP 64A, (50) TONER HP 85A, (20) TONER SANSUNG 1610/2010/4521, (50) CARTUCHOS HP 21/74/60/15/122/940/88A PRETO (50) HP 22/75/60/25/122/940/88A COLOR E (30) REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER SANSUNG 104, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013 P/ATENDER A SEC. SAD/PMCG, P/O EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/08/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE DESLOCAMENTO ESTE P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 15:00 Hs. E CHEGADA AS 20:00 Hs. DO DIA 06/08/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201152014 | 0002251 | 06/08/2014 | 94050.00 | 16783874000100 | B & G COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (SELF-SERVICE), PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.015/14 E CONTRATO Nº 2.01.023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206102014 | 0002252 | 06/08/2014 | 8525.00 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS CRECEHS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAM,PINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206182014 | 0002253 | 06/08/2014 | 18750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO PARA FECHAMENTO DE RUAS E TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/08/2014 | 271.20 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores desta secretaria para a cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/08/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 18ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209272014 | 0002244 | 06/08/2014 | 32350.00 | 03705891000170 | F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA | Serviços gráficos para os trabalhos técnicos sociais das áreas do Major Veneziano I (CR354.140-61), Major Veneziano II (CR 354.142-89), Major Veneziano III (CR 354.144-06), Major Veneziano IV (CR 354.145-11), Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42) e Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209262014 | 0002247 | 06/08/2014 | 92800.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Fornecimento de kit-lanche para atender aos trabalhos técnicos sociais nas áreas do Novo Horizonte (CR 301.541-05), Jardim Europa (CR 251.159-04), Catingueira (CR192.836-35), Bairro das Cidades (CR 192.837-49), Araxá (CR 218.749-42), Bodocongó (CR 222.916-56) e Região Sudoeste (CR 352.778-35), coordenado pela Secretaria de Planejamento/CG/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209242014 | 0002249 | 06/08/2014 | 15060.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | Aquisição de material de judô para utilização nas Oficinas de Judô do trabalho técnico social no Residencial major Veneziano I (CR 354.140-61), Major Veneziano II (CR 354.142-89), Major Veneziano III (CR 354.144-06) e Major Veneziano IV (CR 354.145-11), integrante do Projeto Minha Casa Minha Vida, coordenado pela Secretaria de Planejamento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 211152014 | 0002258 | 06/08/2014 | 224000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS DE PNEUS, MODELO 2014/2014, 0KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/08/2014 | 3528.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECULT MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/08/2014 | 14570.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Aquisição de Material de Consumo para utilização no Evento "Maior São João do Mundo 2014"da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Contrato nº 2.14.057/2014 - Ataa de Registro de Preço nº 2.14.010/2014 do Pregão nº 2.14.042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/08/2014 | 3933.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Prestação de serviço de manutenção e recuperação de persianas da Secretaria de Planejamento - SEPLAN do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2014 | 2500.00 | 00002054647420 | CRISTOVÃO AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINTURA E MONTAGEM DE ESQUADRIAS: GRADE COM PORTAS MEDINDO 3,40X2, 60M EM FERRO GALVANIZADO DE 0.20mmx0.20mm. 20mmx1,00m; 03 (três) GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO COM BARRA DE 1X3X16 MEDINDO 1,20mX1,00m, A SEREM INSTALADAS NA SALA 005/TÉRREO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2014 | 8650.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/08/2014 | 7832.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/08/2014 | 17196.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 3ª Parcela do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 15 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/08/2014 | 163678.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/08/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/08/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/08/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/08/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/08/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/08/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/08/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/08/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/08/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/08/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/08/2014 | 800.00 | 00000749077433 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, NA VILA DO ARTESÃO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR, NO DIA 07/08/2014, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0002261 | 07/08/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN-NFE REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2014 A 16/07/2014, CONFORME CONTRATO 2.02004/201. (NOTA FISCAL Nº 138/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002368 | 07/08/2014 | 2372.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME MEMO Nº 97/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/08/2014 | 508.50 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O(A) COLABORADOR(A) SUPRACITADO(A) A FIM DE QUE O(A) MESMO(A) SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO:"UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL" NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/08/2014 | 508.50 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O(A) COLABORADOR(A) SUPRACITADO(A) A FIM DE QUE O(A) MESMO(A) SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO:"UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL" NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/08/2014 | 508.50 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O(A) COLABORADOR(A) SUPRACITADO(A) A FIM DE QUE O(A) MESMO(A) SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO:"UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL" NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/08/2014 | 508.50 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O(A) COLABORADOR(A) SUPRACITADO(A) A FIM DE QUE O(A) MESMO(A) SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO:"UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL" NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/08/2014 | 508.50 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O(A) COLABORADOR(A) SUPRACITADO(A) A FIM DE QUE O(A) MESMO(A) SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO:"UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL" NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/08/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/JOÃO PESSOA/PB , ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO O DR.PAULO DINIZ, P/O AEROPORTO CASTRO PINTO, SAÍDA NO AS 09:40 E CHEGADA AS 15:30 DO DIA 07/08/2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Inexigível | 202012013 | 0002316 | 08/08/2014 | 60000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 85.007-1 - FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTIMADO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/08/2014 | 13368.42 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE , EM VIRTUDE DA OBRA ESTÁ LOCALIZADA EM PUXINANÃ CONFORME CONSTA NO CONTRATO E REZA A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE TAL IMPOSTO E DEVIDO AO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO,CONFORME PROCESSO DE Nº11.994/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002281 | 08/08/2014 | 100830.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Fornecimento de merenda escolar e distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em nasUnidades de Educação - Escolas em tempo integral da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013, Termo Aditivo nº 02 aos Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002282 | 08/08/2014 | 33132.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Fornecimento de merenda escolar e distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em nasUnidades de Educação - Escolas em tempo integral da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013, Termo Aditivo nº 02 aos Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002283 | 08/08/2014 | 659242.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013, Termo Aditivo nº 02 aos Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002284 | 08/08/2014 | 463200.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013, Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.06.019/2013) PNAE-CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002285 | 08/08/2014 | 734459.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013, Termo Aditivo nº 02 aos Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206142014 | 0002289 | 08/08/2014 | 163500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | RECUPERAÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206092014 | 0002290 | 08/08/2014 | 390260.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206092014 | 0002291 | 08/08/2014 | 77300.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2014 | 167.68 | 08667024000291 | CREA-PB | corrrespondente ao pagamento da ART de fiscalização da obra: Construção da Creche Raimundo Suasssuna, localizado na Rua projetada X, no Município de Campina Grande-PB. Conforme MEMO nº 071/2014-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2014 | 610.20 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de partifiipar de Curso de Capacitação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3127146, REFETENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/08/2014 | 30.37 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3127164, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMPRESA RHEMA/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/08/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3127164, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMPRESA ANDRADE GALVÃO/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/08/2014 | 7600.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) CAPAS DE DVDs , GRAVADOS COM ARTISTAS REGIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DA NOSSA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/08/2014 | 2237.40 | 00064520935415 | FABIO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES | VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA CIDADE DE TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 71ª SEMANA DA ENGENHARIA E DA AGRICULTURA E CONGRESSO TÉCNICO CIENTÍFICO DE ENEGENHARIA E DA AGRICULTURA - DE 12 À 15/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2014 | 542.40 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À BRASILIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMBRATUR, NA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL E NO MINISTÉRIO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE ESTIMULAR A DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002361 | 11/08/2014 | 22991.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPPINA GRANDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL/2014/2014 DE 03/04/14 A 03/05/14, CONFORME MEMO Nº 130/2014 SAD/PMCG, FATURA Nº 00032954 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002363 | 11/08/2014 | 24387.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA MÊS DE MAIO/2014 DE 03/05/14 A 03/06/14, CONFORME MEMO Nº 130/2014 SAD/PMCG, FATURA Nº 00032952 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002364 | 11/08/2014 | 24209.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA MÊS DE JUNHO/2014 DE 03/06/14 A 03/07/14, CONFORME MEMO Nº 130/2014 SAD/PMCG, FATURA Nº 00032953E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 203022014 | 0002403 | 11/08/2014 | 75800.00 | 18510799000121 | GESTÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE CONTRATOS, COM GERAÇÃO MENSAL DE PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PREF EITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 2.03.002/2014 , CONTRATO N7 2.03.023/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2014 | 1146.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0000625-20.2005.4.05.8201 DE NÚMERO DE REQUIÇÃO RPV Nº 2013.82.01.00.4000103 E 2013.82.01.004.00104 E 0FÍCIO Nº 0004.000806-2/2013/SC EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONTRA A PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2014 | 1155.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0000625-20.2005.4.05.8201 DE NÚMERO DE REQUIÇÃO RPV Nº 2013.82.01.00.4000103 E 2013.82.01.004.00104 E 0FÍCIO Nº 0004.000806-2/2013/SC EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONTRA A PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/08/2014 | 2684625.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, A SOMA DOS VALORES APURADOS EM OBIDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL EXARADA PELO TRF DA 5ª REGIÃO, EM 18/07/2013, NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0006994-14.2013.4.05.0000. PERIODO DE AGOSTO/2013 A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002312 | 12/08/2014 | 23999.03 | 11456156000106 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA ME | EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA PMCG, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.008.003/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.008.002/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3131232, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMPRESA ÁGAPE/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 202012013 | 0002320 | 13/08/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2014 CONTRATO 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/08/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000057 EMITIDA EM 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/08/2014 | 34056.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20140002417212-00005, DEBITADO NA C/C 27.777-0 DO BANCO DO BRADESCO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2014 | 2.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO Nº 20140002417212-00005, DEBITADO NA C/C 16-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/08/2014 | 12569.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO Nº 20140002417212-00005, DEBITADO NA C/C 15-9 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/08/2014 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO Nº 20140002417212-00005, DEBITADO NA C/C 16-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/08/2014 | 641.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV: PRES. GETULIO VARGAS, 1012 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV: PRES. GETULIO VARGAS, 1012 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/08/2014 | 415.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV: PRES. GETULIO VARGAS, 1012 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/08/2014 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/08/2014 | 542.40 | 00068105134420 | POLLYANNA LORETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESLOCAMENTO P/J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE J. PESSOA/PB, SAÍDA EM 17/09/2014 AS06:30 HS. E RETORNO EM 19/09/14 AS 15:30.CONFORME REQUISIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/08/2014 | 67.80 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor desta secretaria para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/08/2014 | 230256.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 1ª e 2ª e 3ª Parcelas do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 61 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2014 | 101.70 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião sobre o PROINFO/UNDIME, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 209022013 | 0002331 | 15/08/2014 | 43525.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 209022013 | 0002332 | 15/08/2014 | 6410.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | Referente aos serviços de intalação de 16 ar condicionados na Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 209022013 | 0002548 | 15/08/2014 | 6410.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | Referente aos serviços de instalação de 16 ar condicionados adquiridos para a Secretaria de Planejamento, conforme EMPENHO Nº 2331/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/08/2014 | 135.60 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE CICERO MIGUEL DA SILVA, CONDUZIR O PREFEITO COM DESTINO AO AEROPORTO GARARAPES NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/08/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA ATRAVÉS DE TRASPORTE TERRESTRE DESLOCAMENTO ESTE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO EM J. PESSOA/PB, P/PEGAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DR. PAULO ROBERTO DINIZ, SAÍDA AS 12:40 HS.E RETORNO 22:10 HS. DO DIA 18/082014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/08/2014 | 7006.43 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2014 , CONFORME MEMO. Nº 137/2014 FATURA 14/08/01514749-5 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/08/2014 | 7.36 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÕES DDD EFETUDOS PELOS NºS (83) 33227490 DO TEATRO MUNICIPAL SEVERIONO CABRAL, (83) 3310-6301 DA DIRETORI ADAMINISTRATIVA DA (SEDE) e (83) 3322-6584 DO SETOR DE EMPÉNHO DA (SECOB) UTILIZANDO A REFERIDA PRESTADORA NO MÊS DE JUNHO E JULHO/14 C/VENCIMENTO EM 06/082014,CONFORME MEMO Nº 138/14 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/08/2014 | 949.20 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Referente a DIÁRIAS com destino a Brasília/DF no período de 19 A 21/08/14, para participar de um Evento Colóquio A Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002452 | 19/08/2014 | 15310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002453 | 19/08/2014 | 4686.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2014 | 135.60 | 00013628640482 | JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE P/J. PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM TÉCNICOS DA (CEF) E DO MINISTRO DOS TRANSPORTES , PARA DISCUTIR SOBRE OBRAS DO (CIE) EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2014 | 101.70 | 00002675427470 | Robson Ferreira de Lima | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE P/J. PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM TÉCNICOS DO MINISTRO DOS ESPORTES E (CEF) , PARA DISCUTIR SOBRE OBRAS DO (CIE) EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/08/2014 | 1084.80 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À BRASILIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMBRATUR, NA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL E NO MINISTÉRIO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE ESTIMULAR A DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/08/2014 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/07/2015 E DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO-DLE REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214382014 | 0002344 | 21/08/2014 | 257400.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.062/2014 - Pregão nº 2.14.038/2014 - Fornecimento de café da manhã para os garis da limpeza urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214082014 | 0002480 | 21/08/2014 | 18000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.064/2014 - Inexigibilidade nº 2.14.008/2014 - Prestação de serviço de assessoramento técnico na área de contabilidade e finanças públicas, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/08/2014 | 25090.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PARQUE DO POVO, NO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/08/2014 | 448477.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PROPRIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/14, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/08/2014 | 71.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROVISORIA NA PRAÇA DA BANDEIRA DA AÇÃO SOCIAL LEI MARIA DA PENHA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/14, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/08/2014 | 30000.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA WEB (SIGWEB) E GESTÃO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 280012014 | 0002357 | 25/08/2014 | 27183.23 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | REPOSIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA RUA SÃO SEVERINO, NO BAIRRO DO MONTE SANTO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.08.012/2014 - CONVITE Nº 2.08.001/2014/CSL/SECOB/PMCG. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002378 | 25/08/2014 | 667319.50 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 5ª MEDIÇÃO E PARTE DA 6ª DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002379 | 25/08/2014 | 128180.67 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 5ª MEDIÇÃO E PARTE DA 6ª DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/08/2014 | 5400.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social na região Sudoeste durante os meses de maio, junho e julho/14 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/08/2014 | 4500.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga na região Sudoeste durante os meses de maio, junho e julho/14 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/08/2014 | 4500.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social na região Sudoeste durante os meses de maio, junho e julho/14 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/08/2014 | 4500.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga na região Sudoeste durante os meses de maio, junho e julho/14 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/08/2014 | 1491.60 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Reunião com o Reitor da Universidade Mackenzie, em São Paulo, entre os dias 26/08/2014 e 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/08/2014 | 1898.40 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO, DESLOCAMENTO ESTE P/O RIO DE JANEIRO/RJ, P/PARTICIPAR DA AGENDA DE NEGOCIOS DA FUNARTE COM A FINALIDADE DE FECHAR PARCERIAS P/O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, SAÍDA DIA 28/08/14 AS 10:00 HS E RETORNO NO DIA 02/09/14 AS 01:00 HS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/08/2014 | 33000.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, 329, EDFÍCIO WORK CENTER, CENTRO, PARA OCUPAÇÃO DAS SALAS DO 6º ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/08/2014 | 1160.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETY CHAGAS BARBOSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO (DIURNO) NO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE /PB, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206312014 | 0002351 | 25/08/2014 | 55267.96 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSÉ TAVARES, CAMPINA GRANDE-PB. | 00912014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206282014 | 0002352 | 25/08/2014 | 15001.92 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALMEIDA BARRETO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00932014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206272014 | 0002354 | 25/08/2014 | 29829.17 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGEU GENUÍNO, MUNICÍPIUO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00942014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206292014 | 0002355 | 25/08/2014 | 70909.31 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AROLDO CRUZ FILHO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00952014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/08/2014 | 670.72 | 08667024000291 | CREA-PB | corrrespondente ao pagamento das ARTs de fiscalização das obras: Construções de Quadras cobertas com vestiários nas Escolas: Paulo freire, CEAI Governador Antôno Mariz, Maria das Vitórias Pires Uchoa e Maria salomé Alvs dos Santos, Município de Campina Grande-PB. Conforme MEMO nº 072/2014-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/08/2014 | 33.90 | 00032450060472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO NO VALOR DE 33,90 RELATIVO AO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA CONTRALODORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/08/2014 | 357.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE 357,45, RELATIVO AO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE PNEUMAX LTDA, CONFORME PARECER DA CONTRALODORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/08/2014 | 39217.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO N° 0021600-69.2003.5.13.0007, MANDADO DE SEQUESTRO N° 1373/2014. (CASA DE SAÚDE Dr. FRANCISCO BRASILEIRO LTDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002359 | 25/08/2014 | 22552.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100033023695 , MEMO Nº 107/14, ADTIVO Nº 002/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002360 | 25/08/2014 | 19259.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100033167351 , MEMO Nº 135/14, ADTIVO Nº 002/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/08/2014 | 542.40 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANPORTE AÉREO COM DESTINO A S. PAULO , FINALIDADE DA MESMA É PARTICIPAR DE UMA VISITA A PREFEITURA DE S. PAULO COM O PREFEITO, PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLLICA, SAÍDA AS 03:03 Hs. DO DIA 28/08/2014 E RETORNO AS 23:15 DO MESMO DIA 28/08/2014. CONFORME MEMO. Nº 054/GS/SAD DE 21/08/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/08/2014 | 4180.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, CONFOEME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.03.003/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/08/2014 | 3314.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-8367 (CAMINHÃO PIPA DA SESUMA) R$ 304,84 OFB-8376 (MOTOCICLETA SEDUC) R$ 437,34 - OGB-8496 (MICRO ONIBUS ESCOLAR) R$ 392,92- OFD-2138 ( MOTOCICLETA SEDUC)R$ 423,10 - OFD-2128 (MOTOCICLETA SEDUC) R$ 423,10 - MNB-8658 ( KOMBI SEDUC ) R$ 237,45 - MMV-2498 (CELTA SEMAS) R$ 492,83 - MNB-8678 (KOMBI SEDUC) R$ 237,45 E NPW-4668 (UNO MILLE DO SINE) R$ 365,14, CONFORME MEMO. Nº 033/2014 E DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/08/2014 | 428.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA OI FIXO DA LINHA CUSTOMIZADA N° 201-3386 QUE AGRUPA OS TELEFONES N° 3310-6265 E 3310-6277 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/08/2014 | 2682.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/08/2014 | 55.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/08/2014 | 4000.00 | 19525845000129 | LUIZ FERNANDO CORREIA & JOÃO ELIAS CARDOSO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR A PALESTRA DO SR. LUIZ FERNANDO CORRÊA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTANADA AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, INTEGRANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E PÚBLICO EM GERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.01.002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/08/2014 | 780.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Empenho referente a Lanches servidos durante a Semana do Meio Ambiente, conforme Adesão a Ata de Nº 2.10.002/2014, Pregão Nº 2.03.004/2013, Ata de Registro de Preços Nº 2.03.003/2013/SAD/PMCG e Contrato Nº 2.10.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/08/2014 | 949.20 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO/SP, PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIÃO COM EMPRESÁRIO NAQUELA CAPITAL, JUNTAMENTE COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO DE CAMPÍNA GRANDE, PARA DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS REALACIONADOS AO CISTEMA ENERGETICO DA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/08/2014 | 101.70 | 00002675427470 | Robson Ferreira de Lima | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE P/J. PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GEOREFERENCIAMENTO DO (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/08/2014 | 271.20 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE P/J. PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3143259, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N° 05 DA EMPRESA ÁGAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002380 | 26/08/2014 | 912361.83 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 9ª Medição (Julho/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002382 | 26/08/2014 | 504177.64 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 7ª Medição (Julho/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/08/2014 | 1750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/08/2014 | 1200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/08/2014 | 2240.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Serviços prestados como Oficineiro para o trabalho técnico social no Distrito de Galante, durante os meses de março e abril/14 - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto de Galante - OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/08/2014 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de Março/2014 no Projeto de urbanização do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/PAC - repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/08/2014 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de Março/2014 no Projeto de urbanização do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - OGU/PAC - repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/08/2014 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor desa secretaria, para cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/08/2014 | 1356.00 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião no Centro de estudos em Educação e Linguagem na UFPE, em recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/08/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | valor correspondente ao pagamento de inscrições de 07(sete) servidores da Educação: professores e Técnicos, no 1º Seminário da UNDIME-PB, que será realizado no Auditório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Campus de Campina Grande, no de 29 de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/08/2014 | 610.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião técnica junto a Secretaria de Educação Estadual em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201182014 | 0002461 | 27/08/2014 | 162537.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.018/2014 E CONTYRATO Nº 2.01.025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201172014 | 0002462 | 27/08/2014 | 29730.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORICULTURA, PARA ATENDER EVENTOS, CERIMONIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.017/2014 E CONTRATO Nº 2.01.024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/08/2014 | 19996.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PASEP DE COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/08/2014 | 263.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL-1.025/69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/08/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE PRCESSO Nº 10425720278/2012-10 DIV.ATIVA-PASEP, CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/08/2014 | 8753.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DL-1025/69, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/08/2014 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, CONTRATO DE N° 2.02.004/2014, CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 9385, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203012014 | 0002394 | 27/08/2014 | 9494.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA TAIS COMO: AÇUCAR 1.630 UND. A R$ 1.97 = R$ 3.211,10 , CAFÉ 1.790 UND A R$ 3,28 = R$ 5.871,20 , ADOÇANTE 38 UND. A R$ 1,98=R$ 75,24 E CHÁ 170 UND. A 1,98 = R$ 336,60 , CONFORME CONVITE Nº 2.03.001/2014 , CONTRATO Nº 2.03.022/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002451 | 27/08/2014 | 13314.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0002420 | 28/08/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFENTE A SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOFTWARE IMPLANTADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000121, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0002425 | 28/08/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO/2013 DE INSSQN-NFE NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 DO CONTRATO DE N° 2.02.004/2013 E NOTA FISCAL N°150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Implantação e manutenção de exposições permanentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/08/2014 | 2102.40 | 05211777000119 | CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA | Aquisição de 96 cadeiras conforme Contrato de Nº 2.10.004/2014 e Pregão Nº 2.09.007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203012014 | 0002406 | 28/08/2014 | 677.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para SECTI. Conforme Convite de Nº 2.03.001/2014 e Contrato de Nº 2.10.005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2014 | 124.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2014 | 54.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 13059-1- QSE, mês de agosto de 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2014 | 2353.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%,mês de agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/08/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 11/45 VENCIMENTO29/08/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/08/2014 | 29.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 11/45 VENCIMENTO 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 17ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9. REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 020032013 | 0002510 | 29/08/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOWFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, NTF1001801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE ,DESLOCAMENTO ESTE P/A (CEHAP ) COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA AS 08:00 Hs. E CHEGADA AS 14:00 Hs. DO DIA 01/09/14 , CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2014 | 4600.00 | 24098428000187 | ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ASPAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XL CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DO ESTADO E DO DF, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2014, DOS SEGUINTES SERVIDORES: ANDREA NUNES MELO; HERLAINE ROBERTA; FERNANDA BALTAR; HANELISE GARCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2014 | 560.00 | 00008479236493 | THALES RAIFF BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ASCENSÃO À CATEGORIA DE ÀRBITRO NACIONAL, AONDE POR OCASIÃO SERÁ REALIZADO A COPA DE SELEÇÕES, CADETE MASCULINO E FEMININO DE HANDEBOLNO PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2014 | 13000.00 | 00005779729441 | BETHELÂNDIA PEREIRA CORREIA CURI | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA LUTA DE UFC 177,QUE SERÁ REALIZADA EM 30/08/2014 NA CALIFÓRNIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2014 | 474.60 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | Pagamento de diárias para funcionário que viajou a Recife, para tratar de assuntos referentes ao Munk desta Secretaria a empresa Randon, Circosa (Tratores) e BMC Hiunday. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214182014 | 0002455 | 01/09/2014 | 39885.00 | 14251639000154 | GUARARAPES TRATORPEÇAS | Conforme Contrato nº 2.14.031/2014 - Pregão nº 2.14.018/2014 - Aquisição de Lâminas da Motoniveladora 120 B e G 930, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 214192013 | 0002479 | 01/09/2014 | 28050.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Aquisição de material de Construção em geral para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Contrato nº 2.14.037/2013 - Pregão nº 2.14.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002472 | 01/09/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002467 | 01/09/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002468 | 01/09/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002469 | 01/09/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002470 | 01/09/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2014 | 473208.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2014 | 131166.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0002515 | 01/09/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | ALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000066, EMITIDA EM 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2014 | 6400.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MACACÕES TIPO "SAMUZINHO" PARA O PROGRAMA SAMU NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PMCG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 203012014 | 0002429 | 01/09/2014 | 1259.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR E ADOÇANTE), PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVITE Nº 2.03.001/2014 E CONTRATO Nº 2.07.022/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BILIU DE CAMPINA , PARA O EVENTO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00007752654469 | GIOVANNA DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TEATRAL , NA PERFORMANCE O "ÉBRIO" PARA O EVENTO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00003953883410 | EDGLEI OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE EDGLEY MIGUEL E A SANFONADA, PARA O EVENTO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2014 | 5000.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA ELOISA OLINTO E BANDA, PARA O EVENTO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203012014 | 0002430 | 01/09/2014 | 6264.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR E ADOÇANTE). CONVITE N° 2.03.001/2014 - CONTRATO N° 2.12.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2014 | 66534.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRE) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2014 | 1174.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente aos serviços prestados com estagiários e taxa administrativa durante o mês de agosto/14. Contrato de Concessão de Estágio nº 027/2013-PB/CR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002428 | 01/09/2014 | 202468.09 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 31° MEDIÇÃO AO CONTRATO 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208022013 | 0002433 | 02/09/2014 | 5320.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.08.03/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.02/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 203012014 | 0002435 | 02/09/2014 | 3458.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá, açúcar e adoçante) para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/09/2014 | 11.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao pagamento de fatura de conta telefônica desta secretaria, conforme MEMO Nº 080/2014-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002580 | 02/09/2014 | 104000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETO AMPLIADO DO PNAFM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2014 | 150000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA INTERMEDIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2013/UEPB,ADESÃO DE ATA Nº 2.01.005/2014 E CONTRATO Nº 2.01.028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002666 | 02/09/2014 | 9932.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE SETEMBRO/14. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002667 | 02/09/2014 | 10296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002668 | 02/09/2014 | 7536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002669 | 02/09/2014 | 17746.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002670 | 02/09/2014 | 133000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE PREGÃO PRESENCIAL, C.CONVITE. EXTRATO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PREÇOS, ETC,MESES DE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002471 | 02/09/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13, MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0002474 | 02/09/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0002478 | 02/09/2014 | 235151.89 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONF.ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13 E N/FISCAL 884420 ANEXA. NO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/09/2014 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/RECIFE/PE, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO Dra. MARIA JOSÉ , DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) P/A PREFEITURA DO RECIFE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJ) E DNIT PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, SAÍDA AS 05:00 HS. DO DIA 03/09/14 E RETORNO AS 16:00 HS. DO MESMO DIA 03/09/14, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/09/2014 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA 7a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -FEPETI NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214252014 | 0002542 | 02/09/2014 | 192762.40 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.16/2014 - Pregão nº 2.14.025/2014 - Aquisição de tintas para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 208022013 | 0002541 | 03/09/2014 | 350000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Conforme Contrato nº 2.14.066/2014 - Aquisição de piso intertravado em diversos formatos Adesão de Ata Registro de Preço nº 2.08.001/2014 do Pregão Presencial nº 2.08.002/2013/CRP/CSL/SECOB realizada pela Secretaria de Obras de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/09/2014 | 1152.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE ARACAJU (SE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO REGIONAL DE APOIO TÉCNICO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS NOS DIAS 01 E 02/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/09/2014 | 1504.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO DE PLACA OGF-9879 DA (SEAGRI) R$ 298,87 - FIAT UNO NPY-0089 DA (SEMAS) R$ 237,45 - FIAT UNO NPX-0569 DA (SEMAS) R$ 365,14 - , FIAT UNO NPX-0559 DA (SEMAS) R$ 365,14 E NPY-0109 FIAT UNO ()SEMAS) R$ 237,45, CONFORME MEMO/035/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2014 | 163678.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/09/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/09/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/09/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/09/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/09/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/09/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/09/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da 7ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/09/2014 | 183696.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 4ª e 5ª Parcelas do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 75/76 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/09/2014 | 4200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JANINE, EM EVENTO APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, NO DIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.016/2014, CONTRATO Nº 2.07.025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/09/2014 | 4500.00 | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON SOARES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BOSSA JAZZ, PARA O EVENTO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/09/2014 | 2805.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE ENPENHA A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS PARA EVENTOS DO CAMPINA DE OUTRORA NO LARGO DAS BONINAS, EM COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB.DISPENSA 2.12.002/2014 - CÓD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0002463 | 04/09/2014 | 10937.20 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3160290, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO N°02 DA EMPRESA PB CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/09/2014 | 678.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 9º MINAS TUR E XXVI SALÃO PROFISSIONAL DE OPERADORES DE TURISMO DE MINAS GERAIS, SAÍDA 28/08/2014 ÀS 00:00H E CHEGADA 29/08/2014 ÀS 17:00H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/09/2014 | 8424.87 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 9912268945, FATURA Nº 0000019043 COM VENCIMENTO EM 23/09/2014, DEMONSTRATIVO /EXTRATO DE SERVIÇO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/09/2014 | 1982.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A SENTEÇAS JUDICIAL EFETUANDO-SE ASSIM O PAGAMENTO DA REQUERIDA RPV Nº 2013.82.01.0006.000178 DA 6ª VARA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/09/2014 | 1690.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RPV DO PROCESSO N° 0026724-68.2010.815.001 (001.2010.026.724-2) DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Implantação de infraestrutura turística e básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 207052014 | 0002482 | 05/09/2014 | 354500.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 150 ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.005/2014 E CONTRATO Nº 2.07.023/2014 | 00922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172014 | 0002481 | 05/09/2014 | 41863.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECANOGRÁFICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206032013 | 0002483 | 05/09/2014 | 250000.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTLAMENTO A OCONTRATO Nº 2.06.009/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206022013 | 0002484 | 05/09/2014 | 100000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTLAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.008/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206042013 | 0002485 | 05/09/2014 | 50000.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTLAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.010/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/09/2014 | 678.00 | 00003034177496 | ANA LÚCIA FERNANDES SOARES | pagamento de diária com objetivo da participar do III EREJA-Nordeste, Concepçoes de Educação Popular e sua Interconexões co o EJA, em Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/09/2014 | 847.50 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo da participar do III EREJA-Nordeste, Concepçoes de Educação Popular e sua Interconexões co o EJA, em Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/09/2014 | 678.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo da participar do III EREJA-Nordeste, Concepçoes de Educação Popular e sua Interconexões co o EJA, em Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/09/2014 | 678.00 | 00015105237404 | WALBERLENE BARROS DA SILVA | pagamento de diária com objetivo da participar do III EREJA-Nordeste, Concepçoes de Educação Popular e sua Interconexões co o EJA, em Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/09/2014 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo da participar do III EREJA-Nordeste, Concepçoes de Educação Popular e sua Interconexões co o EJA, em Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206202014 | 0002494 | 05/09/2014 | 335597.60 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CEAI GOVERNADOR ANTONIO MARIZ | 01072014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206212014 | 0002495 | 05/09/2014 | 171484.38 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLÔNIA AMORIM. | 01082014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/09/2014 | 38.93 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE ALIGAÇÕES DDD DOS TELEFONES DE NºS (83) 3310-6301 (SEDE), (83) 3322-6584 , (83) SETOR EMEPNHO SECOB, (83) 3341-1708 (SAD) E (83) 3341-0600 (SESUMA) LIGAÇÕES ESTADS NOS MESES DE JULHO E AGÔSTO/14, CONFORME MEMO Nº 142/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/09/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 14:00 Hs. E RETORNO AS 20:00 Hs. DO MESMO DIA EM 09/09//2014 , CONFORME REQUISIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/09/2014 | 9285.47 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de detembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/09/2014 | 19057.09 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/09/2014 | 160.00 | 00062876465353 | FRANCISCA EDVANIA PEREIRA DE QUERIRÓS DIAS | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: "COMO ADMINISTRAR O CONDOMINIO" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/09/2014 | 160.00 | 00004754960432 | JOANA D ARC SILVA FERREIRA | REFERENTE A PALESTRA COMO O TEMA: "PROTAGONISMO JUVENIL" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO II". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/09/2014 | 160.00 | 00076876071472 | VENEZIANO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE A PALESTRA COMO O TEMA: "COLETA SELETIVA" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO II, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/09/2014 | 160.00 | 00001957377330 | SILVANIA LUCAS DOS SANTOS | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: "COLETA SELETIVA" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO IV NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/09/2014 | 160.00 | 00000978069439 | KARLA WALÉRIA OLIVEIRA SILVA CHAVES | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: PROTAGONISMO JUVENIL" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/09/2014 | 160.00 | 00076876071472 | VENEZIANO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: "COLETA SELETIVA" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO I, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014, PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/09/2014 | 160.00 | 00062876465353 | FRANCISCA EDVANIA PEREIRA DE QUERIRÓS DIAS | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: "COMO ADMINISTRAR O CONDOMÍNIO" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/09/2014 | 160.00 | 00000978069439 | KARLA WALÉRIA OLIVEIRA SILVA CHAVES | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: "PROTAGONISMO JUVENIL" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/09/2014 | 160.00 | 00076876071472 | VENEZIANO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA:" COLETA SELETIVA" NO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO III, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014, PARA O TRABALHO TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Pavimentação Asfáltica e sinalização em vias urbanas da cidade de Campina Grande - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/09/2014 | 7969.63 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, GENUINAS E ORIGINAIS P/AS VIATURAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.015/2013 E CONTRATO 2.03.015/2014, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203012014 | 0002521 | 10/09/2014 | 6813.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR E ADOÇANTE), CONFORME CONTRATO Nº 2.02.009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2014 | 657269.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 11 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013,E A PARCELA DE Nº005 DO PARCELAMENTO Nº00097/2014 E A PARCELA DE Nº001 DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, CONFORME OFICIO DE Nº138/2014-FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2014 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ, 72 . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2014 | 87.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ, 72 . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2014 | 25000.00 | 09239302000191 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TÊNIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO CIRCUITO CBT CORREIOS, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 20 E 28 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONVENIO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N 3171621 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO DA EMPRESA RHEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2014 | 678.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de participar de curso da capacitação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2014 | 1152.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de particpar de Reunião do curso de Capacitação de Planejamento Estratégico na Medida, no SEBRAE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2014 | 1152.60 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de particpar de Reunião do curso de Capacitação de Planejamento Estratégico na Medida, no SEBRAE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2014 | 305.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | AVLOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA / J.PESSOA,SAÍDA NO DIA 21/08/2014 AS 06 E CHEGADA NO DIA 22/08/2014 AS 10:00,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2014 | 900.00 | 00002780647442 | PATRICIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO EVENTO IV FESTIVAL CULTURAL DE CAPOEIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012013 | 0002526 | 10/09/2014 | 105348.21 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GALANTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/09/2014 | 8650.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2014 | 8200.00 | 82470402000114 | CANDARI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA . EPP | valor referente ao registro de recorde de " MAIOR RODA DE CAPOEIRA ESTUDANTIL", da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211032014 | 0002530 | 11/09/2014 | 24368.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2014 | 67.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 00113622120138150011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2014 | 224065.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, A SOMA DOS VALORES APURADOS EM OBIDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL EXARADA PELO TRF DA 5ª REGIÃO, EM 18/07/2013, NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0006994-14.2013.4.05.0000. PERIODO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/09/2014 | 203.40 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA AO TCE/PB, AFIM DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO PÚBLICA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA PMCG, RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO. PERIODO DE 02/09/14 A 02/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/09/2014 | 203.40 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PMCG NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA.PERIDO DE 05/09/14 A 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/09/2014 | 14577.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA DE PREGÕES PRESENCIAIS, TOMADA DE PREÇO, CARTA CONVITE, CONTRATOS ETC, P/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/09/2014 | 19329.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100033309454 , MEMO Nº 151/14, ADTIVO Nº 002/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/09/2014 | 532.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/09/2014 | 1348.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MES DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE ,DESLOCAMENTO ESTE P/O (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA/PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , SAÍDA AS 10:00 Hs. E CHEGADA AS 14:00 Hs. DO DIA 12/07/14 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/09/2014 | 5100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DOS (PS) PRESTASDORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203012014 | 0002575 | 12/09/2014 | 2198.28 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E ADOÇANTE) PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0002535 | 12/09/2014 | 6651.96 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das obras de serviços para construção de 01(uma) Unidade Educacional Infantil no bairro da Catingueira no Município de Campina Grande-PB. (Conforme Concorrência nº 003/2011 e Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 580/2011). | 00282013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/09/2014 | 2712.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | pagamento de diárias com objetivo de participar da Copa Caixa Loterias de futebol 5 - Série A. em Porto Alegre-RS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/09/2014 | 203.40 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diárias com objetivo de conduzir servidor desta secretaria para participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/09/2014 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diárias com objetivo de conduzir servidor desta secretaria para participar de reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/09/2014 | 101.70 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de levar documentação das turmas dos curos PROINFO/UNDIME, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2014 | 271.20 | 00007176880468 | ROSALVO DE MENEZES FILHO | UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE GALANTE, SAÍDA 05:00H E CHEGADA 20:00H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/09/2014 | 800.00 | 00000749077433 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO ANDORINHAS, EM EVENTO APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO GARDEN HOTEL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIADE Nº 2.07.017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/09/2014 | 7750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CADEIRAS E MESAS DE PLÁSTICOS PARA EVENTO DO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208052014 | 0002549 | 15/09/2014 | 50050.70 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE CANAL DAS MALVINAS, COM PASSARELA DE PEDESTRE EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.014/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.005/2014/CSL/SECOB/PMCG. | 01092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002550 | 15/09/2014 | 37083.10 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/09/2014 | 2190.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS POR MEIO DO SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração de projeto de terraplenagem e pavientação em paralelepipedos em parte de:Bodocongó, Conjunto Mariz,Grande Campina e Sonho Meu/Meu Sonho, elaboração de projetos de esgotamento sanitario de parte de Bodocongó, Grande Campina e Sonho Meu/eu Sonho,elaboração de projetos de rampa de acessibiidade para Grande Campina e Sonho Meu/Meu Sonho e elaboração de todas as planilhas orçamentárias dos projetos acima referidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaoração de projeto de rede de drenagem e sinalização viaria das áreas Bodocongó, Conjunto mariz, Grande Campina e Sonho Meu/Meu Sonho. Elaboração dos orçamentos dos projetos acima referidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/09/2014 | 4200.00 | 00048636096472 | ROBERTO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO EVENTO DEMOSTRATIVO DE SALTO DE PARAQUEDAS A SER REALIZADO NA ÀREA DO MENINÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014 AS 11:00HORAS, EVENTO ESTE QUE FAZ PARTE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANMDE - PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002573 | 15/09/2014 | 871633.88 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10ª Medição (Agosto/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002574 | 15/09/2014 | 493684.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 8ª Medição (Agosto/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 203012014 | 0002579 | 16/09/2014 | 4729.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Conforme Contrato nº 2.14.067/2014 - Convite nº 2.03.001/2014 - Aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, adoçante e chá) para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012014 | 0002576 | 16/09/2014 | 227322.35 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO DISTRITO DE GALANTE - PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211262014 | 0002563 | 16/09/2014 | 14020.00 | 08307662000110 | RENOVACAO E PNEUS BORBOREMA LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 203012014 | 0002569 | 16/09/2014 | 4144.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E ADOÇANTE) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/09/2014 | 1017.00 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagametn ode diária com objetivo de participar de reuniões de Conselhos escolares, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/09/2014 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.006/2013/SAD/PMCG, PARA UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/09/2014 | 44.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/09/2014 | 140.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA AV. PRES. GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/09/2014 | 2747.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO, 304 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHERE LOCALIZADA NA RUA: CAP: JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/09/2014 | 106.78 | 00000924909480 | FELIPE GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE N° 01.370-14 DO Sr. FELIPE GOMES MARQUES, SERVIDOR EFETIVO EXONERADO, REGISTRADO SOB A MATRICULA Nº 20353. O MESMO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/09/2014 | 1013.78 | 00004135077420 | ADRIANA DE SOUSA RAPOSO | VALOR REFERENTE A GRATICAÇÃO NATALINA PPROPORCIONAL (07/12 avos), DA Srª. ADRIANA DE SOUSA RAPOSO, SERVIDORA COMISSIONADA E EXONERADA, REGISTRADA SOB A MATRICULA Nº 20859, CONFORME PROCESSO Nº 01.881-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/09/2014 | 361.60 | 00073870714468 | EDILSON CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS 2008/2009 DO SERVIDOR EFETIVO APOSENTADO Sr. EDILSON CABRAL ARAUJO, REGISTRADO SOB MATRICULA DE Nº 8867, CONFORME PROCESSO DE Nº 03.653-13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/09/2014 | 758.33 | 00078993890463 | POLLYANA MARINHO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 2011/2012 E O 13° PROPORCIONAL 3/12 (TRÊS, DOZE AVOS), DA SERVIDORA POLLYANA MARINHO BEZERRA COMISSIONADA E EXONERADA, REGISTRADA SOB MATRICULA DE N° 19863, CONFORME PROCESSO Nº 01.189-14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212011 | 0002601 | 17/09/2014 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2014, CONFORME CONTRATO 297/2011 E TERMO ADITIVO N° 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/09/2014 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, CONTRATO DE N° 2.02.004/2014, CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 9609, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/09/2014 | 966.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO DE Nº 001.1999.011.814-1/002,EM FAVOR DO Sr°. SAULO JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/09/2014 | 814.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS DA MULHER, NA RUA. JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 354-PRATA. REF.AOS MESES DE JULHO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 442/2011/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/09/2014 | 3477.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Realização de concurso público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/09/2014 | 192352.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR ESTE PARCIAL QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 206072014 | 0002581 | 17/09/2014 | 75537.48 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO PEREIRA PASCOAL. | 01122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0002583 | 17/09/2014 | 166678.17 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das obras de serviços para construção de 01(uma) Unidade Educacional Infantil no bairro do Novo Cruzeiro no Município de Campina Grande-PB. (Conforme Concorrência nº 003/2011 e Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 580/2011). | 00292013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0002584 | 17/09/2014 | 233999.48 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das obras de serviços para construção de 01(uma) Unidade Educacional Infantil no bairro do João Paulo II no Município de Campina Grande-PB. (Conforme Concorrência nº 003/2011 e Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 580/2011). | 00302013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 600032012 | 0002586 | 17/09/2014 | 174220.92 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das Obras e Serviços para construção de Unidade de Educação infantil no Distrito de São José da Mata, Município de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo nº 03 ao Contrato 353/2012) | 00182013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 600032012 | 0002587 | 17/09/2014 | 224880.56 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das Obras e Serviços para construção de Unidade de Educação infantil no Serrotão, Município de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo nº 03 ao Contrato 353/2012) | 00172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Preservação e revitalização da memória e do patrimônio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/09/2014 | 5750.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/09/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 19ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/09/2014 | 418010.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PRFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/09/2014 | 444.60 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Conforme Dispensa nº 2.14.014/2014 - Serviço de Revisão de Garantia técnica de 750 hs Trator de Esteira D 150, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/09/2014 | 544.62 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Conforme Dispensa nº 2.14.014/2014 - Serviço de Revisão de Garantia técnica de 750 hs Trator de Esteira D 150, para anteder a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002593 | 18/09/2014 | 635272.42 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 50ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002594 | 18/09/2014 | 12964.74 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 50ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3187854, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DA EMPRESA ROCHA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboração projetos urbanísticos, arquitetônicos e de engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/09/2014 | 320200.45 | 10911755000100 | COMPOR ENGENHARIA E AUTOMOÇÃO LTDA - ME. | Elaboração de Estudos e Levantamento para Projeto de Arquitetura e Engenharia, sob demanda com referência na Tabela de preço de Projetos de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Planejamento , do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/09/2014 | 949.20 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a BRASÍLIA/DF pelo período de 22/09 a 23/09 para assessorar o Prefeito Municipal em audência com o Ministro das Relações Institucionais Ricardo Berzoini e em agenda nos Ministérios das Cidades e Integração Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/09/2014 | 1965.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Aquisição de equipamento para cerca elétrica na Secretaria de Planejamento - SEPLAN, situada na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares em Campina Grande/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/09/2014 | 1084.80 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diária com objetivo de participar da 3ª Etapa de Formação Continuada de Foramadores do PROJOVEM URBANO, Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/09/2014 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | valor correspondente ao pagamento de inscrições de 04(quatro) servidores da Educação: professores e Técnicos, no 2º Seminário da UNDIME-PB, que será realizado no Auditório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - Campus de Campina Grande,no dia 29 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206132014 | 0002608 | 19/09/2014 | 8688.27 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO-ME | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206332014 | 0002609 | 19/09/2014 | 180280.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA BR 230, SANTA TEREZINHA E RUA CANTOR PAULO SÉRGIO EM BODOCONGÓ. | 01132014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/09/2014 | 447304.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PRFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/09/2014 | 1627.20 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ANDREA CARLA DE AZEVEDO. PERIODO DE 17/08/14 A 25/08/2014.DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DO CENTRO RO CELSO FURTADO UM NOVO DESENVOLVIMENTO PARA UMA NOVA DEMOCRACIA A REALIZA-SE NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO E SOCIAL(BNDS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/09/2014 | 20638.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, COM VENCIMENTO EM 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/09/2014 | 9001.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69, CONFORME CONTRATO DE Nº10425 720278/2012-10 DIV. ATIVA-PASEP.REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/09/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, COM VENCIMENTO EM 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/09/2014 | 372.90 | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO | XII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, em Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/09/2014 | 406.80 | 00016170911468 | JOSE EDMILSON PEREIRA RODRIGUE | Pesquisa na Administração dos Museus das Ferrovias em Recife - PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/09/2014 | 237.30 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores desta secretaria para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/09/2014 | 372.90 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores desta secretaria para participar de reuniões na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/09/2014 | 45660.48 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, Nº 347, SÃO JOSÉ, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTATO Nº 2.06.004/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/09/2014 | 1152.60 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diária com objetivo de participar do Colòquio Internacional Pós-Estruturalismo e Análise Social: A Contribuição de Ernesto Laclau para a política e a Educação, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/09/2014 | 1084.80 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 42ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, NOS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/09/2014 | 1084.80 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 42ª ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, NOS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214312013 | 0002647 | 23/09/2014 | 5042.40 | 18170656000118 | RAUL ALMEIDA NEVES 09003957452 | Conforme Contrato nº 2.14.026/2014 Pregão nº 2.14.031/2014 - Aditivo de valor ao Contrato nº 2.14.026/2014 - Pregão nº 2.14.031/2014 que tem como objeto confecção de fardamento para trabalhadores no Evento "Maior São João do Mundo"da Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202014 | 0002649 | 23/09/2014 | 121148.20 | 00879316000103 | BERG INDÃ?STRIA E COMÃ?RCIO DE CONFECÃ?Ã?ES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.027/2014 Pregão nº 2.14.020/2014 - Aquisição de material de consumo e ferramentas para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0002701 | 23/09/2014 | 250000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Conforme Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção periódica programada nas Retroescavadeiras modelo H930 e Pás Carregadeiras modelo HL 730 -7, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, no Município de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/09/2014 | 5000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANNIERY GOMES, EM EVENTO APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/09/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.018/2014 E CONTRATO Nº 2.07.026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/09/2014 | 850.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 4x4 PARA O EVENTO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONTRATO N° 2.12.010/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N. 2.01.005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/09/2014 | 2160.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 1208M, PARA O EVENTO CAMPINA DE OUTRORA EM COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO N. 2.12.011/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N. 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002627 | 24/09/2014 | 121200.08 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRABNDE/PB, REFERENTE A 32° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202052014 | 0002629 | 24/09/2014 | 54000.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | O VALOR É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE CONTROLE DE DESPESAS PÚBLICAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2.02.013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0002634 | 24/09/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DO PERÍODO DE 17/08/2014 A 16/09/2014, CONFORNE CONTRATO DE Nº 2.02.004/2013. NOTA FISCAL DE N° 168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0002635 | 24/09/2014 | 15000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATÉRIA DE FATO CORREPONDENTE À APLICAÇÃO ANALÓGICA QUE SE DEVE FAZER DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE TRAZ COMO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO A RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS NO QUE SE REFERE À HIPÓTESE DE TER DE SE INDENIZAR O PARTICULAR QUANDO O MESMO VIER A SOFRER PREJUIZOS DECORRENTES DE AJUSTES OCASIONALMENTE FIRMADOS COM A EDILIDADE. PERIODO JANEIRO/2013, NOTA FISCAL DE Nº 96, CONFORME PROCESSO Nº 083/2013 DA PROCURADORIA GE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0002636 | 24/09/2014 | 15000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATÉRIA DE FATO CORREPONDENTE À APLICAÇÃO ANALÓGICA QUE SE DEVE FAZER DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE TRAZ COMO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO A RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS NO QUE SE REFERE À HIPÓTESE DE TER DE SE INDENIZAR O PARTICULAR QUANDO O MESMO VIER A SOFRER PREJUIZOS DECORRENTES DE AJUSTES OCASIONALMENTE FIRMADOS COM A EDILIDADE. PERIODO FEVEREIRO/2013, NOTA FISCAL DE Nº 97, CONFORME PROCESSO Nº 083/2013 DA PROCURADORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0002637 | 24/09/2014 | 15000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATÉRIA DE FATO CORREPONDENTE À APLICAÇÃO ANALÓGICA QUE SE DEVE FAZER DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE TRAZ COMO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO A RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS NO QUE SE REFERE À HIPÓTESE DE TER DE SE INDENIZAR O PARTICULAR QUANDO O MESMO VIER A SOFRER PREJUIZOS DECORRENTES DE AJUSTES OCASIONALMENTE FIRMADOS COM A EDILIDADE. PERIODO MARÇO/2013, NOTA FISCAL DE Nº 98, CONFORME PROCESSO Nº 083/2013 DA PROCURADORIA GE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/09/2014 | 15256.80 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS Nº 1033, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.004/2013,DISPENSA Nº 2.01.004/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203012014 | 0002631 | 24/09/2014 | 7012.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CAFE, CHÁ, AÇÚCAR E ADOÇANTE), PARA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 2.01.026/2014 E CONVITE Nº 2.03.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/09/2014 | 542.40 | 00005043503408 | THOMAS BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A DIARIA DESLOCAMENTO ESTE P/RECIFE/PE, ATRAVÉS DE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO DOS MUSEUS DAS FERROVIAS DO TREM DA (CBTU) EM RECIFE , P/IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO TREM NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/09/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO A DRA. MARIA JOSÉ, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PB TUR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/09/2014 | 6818.47 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 , TERMO ADTIVO Nº 04 AO CONTRATO 420/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , MEMO. Nº 154/2014 FATURA 14/09/01516499-7 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/09/2014 | 60000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A MATÉRIA DE FATO CORREPONDENTE À APLICAÇÃO ANALÓGICA QUE SE DEVE FAZER DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE TRAZ COMO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO A RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS NO QUE SE REFERE À HIPÓTESE DE TER DE SE INDENIZAR O PARTICULAR QUANDO O MESMO VIER A SOFRER PREJUIZOS DECORRENTES DE AJUSTES OCASIONALMENTE FIRMADOS COM A EDILIDADE. PERIODO JANEIRO/2013, NOTA FISCAL DE Nº 1832, CONFORME PROCESSO Nº 084/2013 DA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/09/2014 | 60000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A MATÉRIA DE FATO CORREPONDENTE À APLICAÇÃO ANALÓGICA QUE SE DEVE FAZER DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE TRAZ COMO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO A RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS NO QUE SE REFERE À HIPÓTESE DE TER DE SE INDENIZAR O PARTICULAR QUANDO O MESMO VIER A SOFRER PREJUIZOS DECORRENTES DE AJUSTES OCASIONALMENTE FIRMADOS COM A EDILIDADE. PERIODO FEVEREIRO/2013, NOTA FISCAL DE Nº 1833, CONFORME PROCESSO Nº 084/2013 DA PROCURADORI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/09/2014 | 60000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A MATÉRIA DE FATO CORREPONDENTE À APLICAÇÃO ANALÓGICA QUE SE DEVE FAZER DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE TRAZ COMO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO A RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS NO QUE SE REFERE À HIPÓTESE DE TER DE SE INDENIZAR O PARTICULAR QUANDO O MESMO VIER A SOFRER PREJUIZOS DECORRENTES DE AJUSTES OCASIONALMENTE FIRMADOS COM A EDILIDADE. PERIODO MARÇO/2013, NOTA FISCAL DE Nº 1834, CONFORME PROCESSO Nº 084/2013 DA PROCURADORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0002657 | 25/09/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN-NFE NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 DO CONTRATO DE N° 2.02.004/2013 E NOTA FISCAL N°175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002643 | 25/09/2014 | 419422.48 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.019/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 01142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/09/2014 | 3920.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMEPENHA A PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECULT MÊS DE AGOSTO DO A NO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214022014 | 0002648 | 25/09/2014 | 74171.46 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | Contrato nº 2.14.070/2014 Tomada de Preços nº 2.14.002/2014 - Construção de 05 (cinco) Box´s na praça Evanilson Menezes na Liberdade, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214032014 | 0002644 | 25/09/2014 | 147894.24 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | Contrato nº 2.14.071/2014 - Convite nº 2.14.003/2014 -Implantação de iluminação Pública do Centro Jurídico em Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/09/2014 | 644.10 | 00036547654400 | Rejane Rodrigues de Pontes | Pagamento de diárias para funcionária que viajará para Curso de Perita Ambiental no Recife (dias 02 e 03 de Outubro de 2014) - Capacitar para atuação como Péritos Judiciais e Assistentes Técnicos na área ambiental através do conhecimento dos procedimentos práticos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/09/2014 | 813.60 | 00002933362457 | LUCIENE GONÇALVES ROSA | Pagamento de diárias para funcionária que viajará para Curso de Perita Ambiental no Recife (dias 02 e 03 de Outubro de 2014) - Capacitar para atuação como Péritos Judiciais e Assistentes Técnicos na área ambiental através do conhecimento dos procedimentos práticos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212112014 | 0002651 | 26/09/2014 | 29400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO 2.12011/2014 - CONTRATO 2.12.017/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212032014 | 0002653 | 26/09/2014 | 43200.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. PREGÃO 2.12.003/2014 - CONTRATO 2.12.013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/09/2014 | 8573.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUPLEMENTAÇÃO ENERGETICA NECESSÁRIA P/A EDIFICAÇÃO DO MONUMENTO ALUSIVO AO SESQUICENTENÁRIO DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, LOCALIZADO NO AÇUDE VELHO ONDE FICAVA O ANTIGO PÔSTO BERRO D'AGUA, CONFORME CDC- 4/7028714-5 PERTINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14 , MEMO DE Nº 137/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2014 | 67.80 | 00002740647409 | ALANA QUEIROZ RODRIGUES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE SE DESLOCANDO PARA J. PESSOA P/B, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GERENCIAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB, SAÍDA 28/07/2014 AS 11:00 HS. E RETORNO NO MESMO DIA 28/07/2014 AS 20:00 HS., CONFORME REQUISIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002655 | 29/09/2014 | 7671.49 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/09/2014 | 2759.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/09/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 18ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9. REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/09/2014 | 3700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ( SESUMA ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2014 | 451249.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0002664 | 30/09/2014 | 375405.40 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente a 5ª Medição do 1º Aditivo do Contrato nº 2.1440/2013 - Inexigibilidade nº 2.14.005/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, Referente ao mês de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2014 | 2250.00 | 10905797000120 | Maxiambiental Treinamentos Ltda | Contrato nº 2.9113/2014 - Inexigibilidade nº 2.14.010/2014 - Curso para capacitar os profissionais para atuação como Peritos Judiciais e Assistentes Técnicos na área ambiental através do conhecimento dos procedimentos, práticas e aspectos legais (dias 02 e 03 de Outubro), para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2014 | 14400.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PROCESSO 184/2014 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA ANTIGA SEDE DA SEJEL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2014 | 142096.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OS (PS) PRESTADAORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA (SEJEL) DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER,DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2014 | 2717.76 | 00040857158449 | ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA | VALOR REFERENTE AO 14º SALÁRIO DA SRª ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA, SERVIDORA APOSENTADA , REGISTRADA SOB MATRICULA DE N° 7266, A MESMA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO RENDIMENTO CONFORME PROCESSO N° 01.751-14/SAD. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 12/45 VENCIMENTO 30/09/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2014 | 33.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 12/45 VENCIMENTO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2014 | 11898.45 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTA Nº 15-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2014 | 180000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE AO(S) DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIOS, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2014 | 482196.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2014 | 144216.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2014 | 156.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2014 | 54.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 13059-1- QSE, mês de setembro de 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 211012013 | 0002663 | 30/09/2014 | 618640.78 | 07879330000148 | NÍVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO PMCG/FUNASA TCPAC DE Nº 0410/2012 - SEGUNDA MEDIÇÃO | 00452014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2014 | 69734.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002665 | 01/10/2014 | 104987.64 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 33°MEDIÇÃO AO CONTRATO 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2014 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de telefonia fixa e móvel local, interurbano, inernacional para atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB. (Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrat nº 2.03.017/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/10/2014 | 305000.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS PARA VIABILIZAR A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ALUSIVAS AO SESQUICENTENÁRIO DE CAMPINA GRANDE, OBEDECENDO AO PLANO DE TRABALHO APROVADO, QUE PASSA A FAZERPARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0002683 | 02/10/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002686 | 02/10/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0002679 | 02/10/2014 | 220622.43 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONF.ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13 E N/FISCAL 884420 ANEXA. MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002680 | 02/10/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13, MÊS DE SETEMBRO/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/10/2014 | 258.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Aquisição de 40 Garrafões de água mineral para SNCT, conforme Contrato de Nº 2.10.007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/10/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3209445, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO 1106/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3209521, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 05 AO DA EMPRESA DSG CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/10/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3209492, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO 1035/2011/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3209459, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO 1106.2010/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002681 | 03/10/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002682 | 03/10/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA SEWTEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002684 | 03/10/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002685 | 03/10/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/14, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/10/2014 | 9141.37 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA DE PREGÕES PRESENCIAIS, TOMADA DE PREÇO, CARTA CONVITE, CONTRATOS ETC, P/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 100012013 | 0002980 | 06/10/2014 | 61037.29 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE TELEGRAMAS ENTRE OS DIAS 04/09/2014 A 29/09/2014 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 9912268945 , FATURA DE Nº 0000019537 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/10/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAADO (TCE), CONFORME DOCUMENTOS ANESXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/10/2014 | 135.60 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA P/RECIFE/PE, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO A DRA. MARIA JOSÉ, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, P/O DNIT /PE FORUM JOANA BEZERRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201232014 | 0002735 | 08/10/2014 | 14400.00 | 11703940000163 | DAMIÃO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA A CARRO PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 2.01.032/2014 E PREGÃO Nº 2.01.023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/10/2014 | 9409.78 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207192014 | 0002693 | 08/10/2014 | 120000.00 | 09159601000116 | GRUPO GENESIS DE PRODUCOES E EVENTOS INTINERANTES LTDA. - EPP. | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALINE BARROS, NO DIA 10/10/2014, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SESQUICENTENÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.019/2014 E CONTRATO 2.07.027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/10/2014 | 271.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo da participar de reunião do Selo Unicefe, em Recife PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/10/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 20ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002696 | 09/10/2014 | 100000.00 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DASCIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0002697 | 09/10/2014 | 100000.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2013/OGU/CAIXA. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208032014 | 0002699 | 09/10/2014 | 96079.46 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | RECUPERAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.08.013/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.003/2014/CSL/SECOB/PMCG. | 01152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção de feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/10/2014 | 4824.25 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Coffe Breack para SNCT conforme contrato nº 2.10.008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/10/2014 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL JUNTO A EMPRESA EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. PARA O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 01128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/10/2014 | 1668.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, PERÍODOS 2004 A 2013 CONFORME MEMO. Nº 161/14 , FATURAS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/10/2014 | 4200.00 | 00001498788343 | JAMES SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A ATLETA ACIMA CITADO EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO EVENTO SHOW DE AEROMODELISMO A SER REALIZADO NA ÀREA DO MENINÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014 AS 11:00HORAS, EVENTO ESTE QUE FAZ PARTE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANMDE - PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 213012014 | 0002702 | 09/10/2014 | 33000.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA CORRIDA DA INDEPENDENCIA ,REALIZADA NO DIA 18 SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO A DRA. MARIA JOSÉ, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, P/O TRIBUNAL DE CONTAS (TCE) E PBTUR P/TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2014 | 398240.04 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELAS Nº 12, 13 E 14 DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. CUJASCÓPIAS DAS GUIAS DE PARCELAMENTO SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2014 | 237496.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 242/2014 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2014 | 4000.00 | 00005008007408 | RAFAEL MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA HIJACK NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2014.INEXIGIBILIDADE N° 2.12.013/2014 - CONTRATO N° 2.12.036/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2014 | 6000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM A LUIZINHO CALIXTO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DO POVO NO DIA 11/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2014 | 4000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM FORRÓ CAMPINA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DO POVO NO DIA 11/10/2014. n° de contrato de inexigibilidade 2.12.018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2014 | 5000.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM ELOISA OLINTO E BANDA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DO POVO NO DIA 11/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2014 | 4000.00 | 00044284403400 | REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM O GRUPO CHORINHO DA BORBOREMA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2014 | 4000.00 | 00007638450434 | VALDENIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA ANJOS DOURADOS, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2014 | 4000.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM WAGUINHO DUDUTA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. EVENTO A SER REALIZADO NO PARQUE DO POVO NO DIA 11/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2014 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS , CONFORME INTEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.006/2013/SAD/PMCG, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da 8ª parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2014 | 163678.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 8ª Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2014 | 93108.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 6ª Parcelas do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 76 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/10/2014 | 34290.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIROS QUÍMICOS) MÓVEIS PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2014 | 4520.08 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE KENNEDY. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01AO CONTRATO Nº 2.06.051/2014. | 00862014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/10/2014 | 1830.60 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de visita técnica e elaboração de projetos na área pedagógica, em Natal-RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/10/2014 | 1627.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões do Selo UNICEF e dos Conselhos Inter-Municipais, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/10/2014 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, CONTRATO DE N° 2.02.004/2014, CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 9831, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/10/2014 | 113.76 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONTAS DE LIGAÇÕES DDD PELA PRESTADORA EMBRATEL DURANTE O EXERCÍCIO/14, CONFORME FATURAS 00210844603872 EM FEVEREIRO/14, 00210919236987/14 EM MARÇO/14, 00220013019830 EM ABRIL/14, 00220085602772 EM MAIO/14, 00220152738970 EM JUNHO/14, MEMO 162/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/10/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR . PAULO DINIZ, P/O AEROPORTO CASTRO PINTO EM J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2014 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (01) UMA MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , P/OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/A J. PESSOA/PB ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONDUZINDO DOCUMENTO DO (TCE) P/A COORDENADORIA DE GESTÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/10/2014 | 339.00 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/10/2014 | 339.00 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/10/2014 | 31044.96 | 00010876898487 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS LICÊNÇAS-PRÊMIO PECÚNIA DO Sr°. JOSE BEZERRA DA SILVA, SERVIDOR APOSENTADO, REGISTRADO SOB A MATRICULA Nº 2417, CONFORME PROCESSO Nº 02.028-14/SAD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/10/2014 | 22358.61 | 00012340120497 | ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DUAS LICENÇAS-PRÊMIO PECÚNIAS E TERÇO DE FÉRIAS DO Sr. ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO, SERVIDOR EFETIVO APOSENTADO, REGISTRADO SOB MAT. Nº 2380, CONFORME PROCESSO Nº 00.046-13/SAD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/10/2014 | 8650.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de setembro de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/10/2014 | 1356.00 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões do selo UNICEF e dos Conselhos Inter-Municipais, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/10/2014 | 30000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CAMPINA GRANDE - MOTOFEST 2014", NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/10/2014 | 30000.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FURNE DAS ARTES, MÚSICA E FOTOGRAFIA" E GRAVAÇÃO DE UM CD E UM DVD, COMEMORATIVOS AOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Implantação de infraestrutura turística e básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 207042014 | 0002739 | 14/10/2014 | 236644.79 | 03014309000129 | U.S. MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP E IRRIG. SA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SOLAR PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS, ANEXAS AO CONTRATO Nº 2.07.024/2014, CONFORME PREGÃO Nº 2.07.004/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.07.001/2014. | 01112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207202014 | 0002740 | 14/10/2014 | 13000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO "4º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA", A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.020/2014 E CONTRATO Nº 2.07.028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina Legal | Elaboração e revisão de planos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Elaboração de planilha orçamentária e projetos do passeio público e sinalização viária do Parque Evaldo Cruz, com área total de 3.277 m2, localizado no município de Campina Grande/PB.Boleto Bancario nº 11277500-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Elaboração dos projetos arquitetônicos, instalações eletricas, instalações hidrossanitárias e estrutural do CRAS - Centro de Referência de Assistencia Social com área total construída de 172,28 m2, localizado no Conjunto Aluizio Campos, Rua Projetada L - Quadra T2 no município de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002745 | 15/10/2014 | 221303.92 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206292014 | 0002746 | 15/10/2014 | 31657.30 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AROLDO CRUZ FILHO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.06.056/2014 | 00952014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/10/2014 | 1491.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diaria com objetivo de participar de capacitação em gestão integrada, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/10/2014 | 135.60 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de entregar documentação dos cursos Introdução e Educação Digital e Tecnologias na Educação à Coordenação do PROINFO/UNDIME-PB, e tratar de assntos relacionados na PROINFO, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206372014 | 0002755 | 16/10/2014 | 182168.43 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA COBERTURAE DA QUADRA ESPORTIVA PEQUENA- MODELO FNDE - OBRA ID Nº 63747 - DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA AGRA VILARIM, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. TERMO DE COMPROMISSO PAC 208482/2014. | 01162014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206382014 | 0002756 | 16/10/2014 | 182168.43 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA PEQUENA - MODELO FNDE - OBRA ID 63745 - DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DANTAS. MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. TERMO DE COMPROMISSO PAC208482/2014. | 01182014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206392014 | 0002757 | 16/10/2014 | 182168.43 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA PEQUENA - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 63748 - DA ESCOLA FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. TERMO DE COMPROMISSO PAC208482/2014. | 01192014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206402014 | 0002758 | 16/10/2014 | 182168.43 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA PEQUENA - MODELO FNDE - DA ESCOLA SANTO AFONSO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. TERMO DE COMPROMISSO PAC208482/2014. | 01202014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206372014 | 0002759 | 16/10/2014 | 116839.21 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA PEQUENA- MODELO FNDE - OBRA ID Nº 63747 - DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA AGRA VILARIM, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01162014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206382014 | 0002760 | 16/10/2014 | 117478.37 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA PEQUENA - MODELO FNDE - OBRA ID 63745 - DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DANTAS. MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01182014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206392014 | 0002761 | 16/10/2014 | 171199.20 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA QUADRA PEQUENA - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 63748 - DA ESCOLA FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01192014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206402014 | 0002763 | 16/10/2014 | 143131.66 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA PEQUENA - MODELO FNDE - DA ESCOLA SANTO AFONSO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01202014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207212014 | 0002765 | 16/10/2014 | 83914.00 | 09474129000106 | EMPRESA ROSA DE SARON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME. | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROSA DE SARON NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS COMEMRAÇÕES ALUSIVAS AO SESQUICENTENÁRIO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.021/2014 E CONTRATO Nº 2.07.029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/10/2014 | 67548.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/10/2014 | 87.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/10/2014 | 89.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/10/2014 | 8173.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214192013 | 0002780 | 16/10/2014 | 49840.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Aquisição de material de Construção em geral para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Contrato nº 2.14.037/2013 - Pregão nº 2.14.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214542014 | 0002781 | 16/10/2014 | 15040.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Conforme Contrato nº 2.14.077/2014 - Pregão nº 2.14.054/2014 - Serviço de recuperação do motor da Motoniveladora 120B CAT da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214542014 | 0002782 | 16/10/2014 | 9500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Conforme Contrato nº 2.14.077/2014 - Pregão nº 2.14.054/2014 - Serviço de recuperação do motor da Motoniveladora 120B CAT da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/10/2014 | 385341.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA (OPERAÇÃO CIDADE LIMPA) DA SECRETARIA (SESUMA) SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE , DESTA PREFEITURA P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203012014 | 0002769 | 17/10/2014 | 3535.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ,CHÁ,AÇUCAR E ADOÇANTE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 213012014 | 0002779 | 17/10/2014 | 25000.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA CORRIDA DA UNIMED, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Campina em movimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 213012014 | 0002866 | 17/10/2014 | 10680.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA CORRIDA ATIVA ,REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014,DATA ESTA QUE FOI ANTECIPADA POR MOTIVO DA COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/10/2014 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI), DESTA PREFEITURA P/OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/10/2014 | 977.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ILUMINAÇÕES PUBLICA DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO ,SETEMBRO E OUTUBRO/14, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/10/2014 | 4800.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Psicóloga, durante os meses de maio, junho, julho e agosto/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizone - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/10/2014 | 4800.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante os meses de maio, junho, julho e agosto/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizone - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/10/2014 | 4800.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante os meses de maio, junho, julho e agosto/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizone - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/10/2014 | 4800.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante os meses de maio, junho, julho e agosto/14 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizone - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/10/2014 | 160.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Referente ao REPASSE de uma palestra, realizado no mês de setembro/14, com o tema "A convivência familiár da mulher, como lidar e orientar os familiares, quanto as dependências psicotivas, violência e relações sexuais precoce" do trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PAC - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/10/2014 | 480.00 | 00058692320404 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS SANTOS | Referente ao REPASSE de uma palestra, realizado no mês de maio/14, com o tema "Prevenção na saúde da Mulher (duas) e os Direitos Sociais da Mulher (uma)" do trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PAC - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/10/2014 | 320.00 | 00076876071472 | VENEZIANO GUEDES DE SOUSA | Referente ao REPASSE de uma palestra, realizado no mês de maio/14, com os temas "A preservação/Conservação da nova escola, da praça e dos passeios públicos construidos e Higiene e conservação do ambiente doméstico" do trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PAC - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/10/2014 | 160.00 | 00089345720359 | FRANCISCA KELLY GOMES CRISTOVAM | Referente ao REPASSE de uma palestra, realizado no mês de setembro/14, com o tema "Protagonismo social e liderança" do trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PAC - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/10/2014 | 96578.38 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE SALAS NO EDIFÍCIO WORK CENTER, NA RUA TREZE DE MAIO, 329, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 431/2012/CJ/SAD - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMCG E A REGIONAL ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206412014 | 0002796 | 20/10/2014 | 183405.60 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01172014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/10/2014 | 3600.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | CONTRATO POR EXECUÇÃO DE PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REGIÃO SUDOESTE - CONTRATO DE REPASSE 352.778-35, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14 - MCIDADES/INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/10/2014 | 3000.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | CONTRATO POR EXECUÇÃO DE PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COMO PEDAGOGA NA REGIÃO SUDOESTE - CONTRATO DE REPASSE 352.778-35, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14 - MCIDADES/INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/10/2014 | 3000.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | CONTRATO POR EXECUÇÃO DE PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REGIÃO SUDOESTE - CONTRATO DE REPASSE 352.778-35, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14 - MCIDADES/INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/10/2014 | 320.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | REFERENTE AO REPASSE DE TRÊS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/14, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - MCIDADES/INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/OGU/PAC - REGIÃO SUDOESTE - CONTRATO DE REPASSE 352.778-35. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/10/2014 | 3000.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | CONTRATO POR EXECUÇÃO DE PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COMO PEDAGOGA NA REGIÃO SUDOESTE - CONTRATO DE REPASSE 352.778-35, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14 - MCIDADES/INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/10/2014 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS- PMCG. CONTRATO N° 2.08.009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002795 | 20/10/2014 | 106895.74 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 34° MEDIÇÃO AO CONTRATO462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208022013 | 0002797 | 20/10/2014 | 7980.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.08.018/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 280012014 | 0002798 | 20/10/2014 | 13227.47 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | REPOSIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA RUA SÃO SEVERINO, NO BAIRRO DO MONTE SANTO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.08.012/2014 - CONVITE Nº 2.08.001/2014/CSL/SECOB/PMCG. | 00902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3232614, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO N° 03/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00007638450434 | VALDENIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE ROCK OS ANJOS DOURADOS - II EDIÇÃO DO EVENTO CAMPINA DE OUTRORA, EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/10/2014 | 4000.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDAS DE ROCK ACROSS DE BEATLES E ALBATROZ - II EDIÇÃO DO EVENTO CAMPINA DE OUTRORA, EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB, EM 27/09 n° de contrato de inexigibilidade 2.12.011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00098188593400 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE ROCK OVERPOINT - II EDIÇÃO DO EVENTO CAMPINA DE OUTRORA, EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00002097804446 | MAERSON CHARLES SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE ROCK DELITO - II EDIÇÃO DO EVENTO CAMPINA DE OUTRORA, EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00002458751407 | GIORDANO FRAGOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE ROCK INCOGNITA - II EDIÇÃO DO EVENTO CAMPINA DE OUTRORA, EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/09/2014.INEXIGIBILIDADE 2.12.010/2014 - CÓD. LICITAÇÃO 995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/10/2014 | 3084.32 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DOS VEÍCULOS DA (SEDUC) DE PLACAS; MOM-1280 R$ 299,37 - OFB-0260 R$ 379,03 - OGE-8860 R$ 379,03 - OFF-6440 R$ 379,03 - OFF-6380 R$ 889,80 - OGB-3160 R$ 379,03 E OFB-0230 R$ 379,03 , CONFORME MEMO DE Nº 045/14 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/10/2014 | 17930.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100033452159 , MEMO Nº 164/14, ADTIVO Nº 002/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/10/2014 | 13954.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, GENUINAS E ORIGINAIS P/AS VIATURAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.015/2013 E CONTRATO 2.03.015/2014, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0002800 | 20/10/2014 | 24300.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09/2014 A 16/10/2014, CORREPONDE A SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL 022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214032014 | 0002895 | 20/10/2014 | 397937.34 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.074/2014 - Tomada de Preços nº 2.14.003/2014 - Recuperação da Estrutura Física das Lages de proteção dos canais do Bairro: Alvaro Gaudêncio, nas Ruas: Caicó, Dr. José Moisés, Margarida Maria Alves, Jaboticabeiras, para atender aSecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 01212014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002815 | 20/10/2014 | 548232.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 9ª Medição (Setembro/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002816 | 20/10/2014 | 927835.47 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11ª Medição (Setembro/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022014 | 0002817 | 20/10/2014 | 623329.13 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 1º Aditivo ao Contrato nº 2.14.054/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2014 - Execução de pavimentação em paralalelepípedos e piso intertravado, em praças, ruas e avenidas do Município, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 01232014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042013 | 0002823 | 20/10/2014 | 69431.72 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.053/2014 - Adesão nº 2.14.007/2014 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, mão de obra, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, para adesão deAta Registro de Preço nº 2.03.002/2014 - Pregão Presencial nº 2.03.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/10/2014 | 29110.87 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | Conforme Contrato nº 2.14.080/2014 - Contratação de pessoa jurídica especializada, para serviço de agrimensura tropográfica e georeferenciamento, para adesão de Ata Registro de Preço nº 2.08.005/2014 Processo nº 2.08.015/2014 referente ao Pregão nº 2.08.005/2014/SRP/CSL/SECOB realizado pela Secretaria de Obras do Município, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/10/2014 | 162007.33 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Adesão nº 2.14.007/2014 - Contrato nº 2.14.053/2014 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, mão de obra, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, para adesão deAta Registro de Preço nº 2.03.002/2014 Pregão Presencial nº 2.03.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232014 | 0002853 | 20/10/2014 | 4031.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.043/2014 - Pregão nº 2.14.023/2014 - Aquisição de material de elétrico, pintura, limpeza e de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIV. ATIVA- PASEP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10 COM VENCIMENTO EM 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2014 | 20193.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, COM VENCIMENTO EM 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2014 | 9260.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº10425 720278/2012-10, COM VENCIMENTO EM 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/10/2014 | 1537.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 31.690-3 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201212014 | 0002807 | 21/10/2014 | 98980.00 | 03705891000170 | F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ROTINAS DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.021/2014 E CONTRATO Nº 2.01.030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/10/2014 | 3750.00 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ROTINAS DE SERVIÇOS DO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.021/2014 E CONTRATO Nº 2.01.029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/10/2014 | 4197.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) - SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) E SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14 CONFORME MEMO DE Nº 168/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/10/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE SE DESLOCANDO P/O AEROPORTO CASTRO PINTO COM A FINALIDADE DE PEGAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DR. PAULO ROBERTO DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/10/2014 | 3000.00 | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON SOARES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO BOSSA JAZZ - II EDIÇÃO DO EVENTO CAMPINA DE OUTRORA, EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092009 | 0002818 | 21/10/2014 | 597685.88 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRONIZADA NOS LOGRADOUROS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.023/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2014/CSL/SECOB/PMCG. | 01222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002819 | 21/10/2014 | 86619.44 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002820 | 21/10/2014 | 29570.29 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DASCIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206352014 | 0002809 | 21/10/2014 | 57395.73 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NELY DE LIMA E MONSENHOR SALES, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.076/2014. | 01242014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206362014 | 0002821 | 21/10/2014 | 95639.71 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ALMEIDA JÚNIOR E PROFESSOR CAPIBA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.077/2014 | 01252014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206042014 | 0002822 | 21/10/2014 | 105040.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | FORNECIMENTO DE BANCADAS PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.040/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002828 | 22/10/2014 | 563959.09 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002829 | 22/10/2014 | 127747.96 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/10/2014 | 6842.23 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 04/14 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 172/2014 FATURA 14/10/01514860-9 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 201022014 | 0002826 | 22/10/2014 | 284175.84 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DO CONVENIO 169/2013 - SPM/PR, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.01.002/2014 E CONTRATO Nº 2.01.027/2014 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 201022014 | 0002827 | 22/10/2014 | 17876.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DO CONVENIO 169/2013 - SPM/PR, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.01.002/2014 E CONTRATO Nº 2.01.027/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 201172014 | 0002840 | 23/10/2014 | 29730.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORICULTURA, PARA ATENDER EVENTOS, CERIMONIAIS E HOMENEGENS PÓSTUMAS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.017/2014 E ECONTRATO Nº 2.01.024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201182014 | 0002841 | 23/10/2014 | 162537.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.018/2014 E CONTYRATO Nº 2.01.025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/10/2014 | 351208.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR DO OFÍCIO Nº 158/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/10/2014 | 1735.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente aos serviços prestados com estagiários e taxa administrativa durante o mês de setembro/14. Contrato de Concessão de Estágio nº 027/2013-PB/CR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212042014 | 0002834 | 23/10/2014 | 26800.00 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA),PARA O CENTRO DE ARTES ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES). PREGÃO N° 2.12.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212052014 | 0002835 | 23/10/2014 | 14667.52 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESPORTIVO) PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DO PAC II. CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011, ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONOMICA/ PMCG. CONTRATO N° 2.12.021/2014 - PREGÃO N° 2.12.005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212022014 | 0002836 | 23/10/2014 | 24790.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIP.CÊNICOS) PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEUS DAS ARTES) PRAÇA DO PAC II. CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST.DACULTURA / CAIXA ECONÕMICA/ PMCG. PREGÃO N° 2.12.002/2014 - CONTRATO N° 2.12.020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212012014 | 0002837 | 23/10/2014 | 15175.00 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERILA PERMANENTE (AUDIO E VIDEO) PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES). CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA/ CAIXA ECONOMICA/PMCG. PREGÃO N° 2.12001/2014- CONTRATO N° 2.12.029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212012014 | 0002838 | 23/10/2014 | 16945.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (AUDIO E VIDEO) PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DO PAC II. CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA/CAIXA ECONOMICA/PMCG. PREGÃO N° 2.12.001/2014 E CONTRATO N° 2.12.030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212072014 | 0002839 | 23/10/2014 | 9991.78 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVRO PARA DEFICIENTE VISUAL) PARA O CEU DAS ARTES,CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINSTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONOMICA / PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212082014 | 0002843 | 23/10/2014 | 83950.16 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA O CEU DAS ARTES , CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PMCG. PREGÃO N° 2.12.008/2014 E CONTRATO 2.12.023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/10/2014 | 890.00 | 10823380000118 | PFS MOREIRA -ME | VALOR QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES DE 600 W. ADESÃO N° 2.12.004/2014 - CONTRATO 2.12.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/10/2014 | 242240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA ( SICT) DESTA PREFEITURA, P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/10/2014 | 2353.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0002845 | 24/10/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANAPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/10/2014 | 45151.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA SEJEL (ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/10/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO A DRA. MARIA JOSÉ, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PBTUR, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/10/2014 | 21895.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA MÊS DE JUlHO/2014 DE 03/07/14 A 03/08/14, CONFORME MEMO Nº173 /2014 SAD/PMCG, FATURA Nº 00033153E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/10/2014 | 5932.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.007/2014, CONTRATO N° 2.05.045/2014, CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206222014 | 0002850 | 27/10/2014 | 208993.70 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INAUGURAÇÃO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.078/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0002848 | 27/10/2014 | 196559.49 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AS SANÇÕES E JUROS DE MORA PREVISTO NA LEI 8.666/93, CONFORME PROCESSO ANEXO, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002859 | 28/10/2014 | 258061.94 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 51ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002860 | 28/10/2014 | 5266.57 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 51ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Implantaçao de sinalização (vertical e horizontal) em vias urbanas da cidade de Campina Grande - PB - Rua Petrópolis/Três Irmãs, Dep.Ascendino Moura, Dr. Antonio Telha, Silva Jardim, Marinheira Agra e Joaquim Nabuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062014 | 0002857 | 28/10/2014 | 171877.09 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANÉSIO LEÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2.06.041/2014. | 00612014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/10/2014 | 542.40 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA DA VIAGEM: 28/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS patronal) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/10/2014 | 4083.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, DAS COMPETENCIAS, 01/02,03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0002865 | 29/10/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN - NFE DO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 2.02.004/2013 E NOTA FISCAL DE Nº 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/10/2014 | 14026.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE EMEPNHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AUTOMOTIVO PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GM/CLASSIC LIFE FIAT UNO MILLE MNT-3083, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX - MNV-5542, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MNV-5552, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MOE-7603, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MOE-7613, FIAT UNO MILLER FIRE FLEX MOR-9239, FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY NPW-4668, FORD FIESTA PLACA NQI-9003, FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY- OGE-8189, FIAT DUBLO ELX 1.8 FLEX- MOA-8114 E MOA-8164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3244324, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DA EMPRESA ROCHA CAVALCANTE/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 212152014 | 0002862 | 29/10/2014 | 1635.00 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DO PAC II. CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICAFEDERAL / PMCG. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SEPLAN DESTA PREFEITURA DOS IMÓVEIS DE CDC- 4/116080-3 RUA - FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726 E OS CDC DE NºS 4/114347-8 RUA N. SENHORA DE LOURDES, 85 CDC-4/11236825-6 N. SENHORA DE LOURDES, 85-A E 4/236826-4 DA RUA N. SEBHORA DE LOURDES, 85 B , MESES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2014 | 426008.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PRFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2014 | 761.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÕES DE ENERGIA PROVISORIAS NA PRAÇA DA BANDEIRA , CALÇADÃO DA CARDOSO VIEIRA E DEMAIS, MÊS DE COMPETENCIA JULHO E NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2014 | 434.40 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de participar de eventos e reuniões do encerramento do Outubro Rosa, representando a Secretaria de Educação, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2014 | 1491.50 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | pagamento de diária com objetivo de participar do CBEE - 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, em São Carlos-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2014 | 217.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diaria com objetivo de participar de Audiência pública sobre o Trabalho Infantil no Ministério Público, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2014 | 70.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 13059-1- QSE, mês de outubro de 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2014 | 101.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2014 | 135000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, MESES DE COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2014 | 2850.00 | 10823380000118 | PFS MOREIRA -ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, EM BAIXO RELEVO ,TAMANHO 5X2 EXPRESSA EM SERIGRAFIA, MARCA AGN, VALOR P/UNIDADE R$ 0,95 (NOVENTA E CINCO CENTAVOS ) DESTINADAS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO Nº 2.03.006/2014, CONTRATO Nº 2.03.025/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A ASSINATURA DO CONTRATO Nº 06454 INÍCIO EM 30/10/2014 A 30/10/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A UNIÃO- SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, FINALIDADE DO CONTRATO, ENTREGA DIARIA DOREFERIDO JORNAL NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,LOCALIZADA A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528- BAIRRO DE S. JOSÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2014 | 30000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZEERO,MESES DE COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0002874 | 30/10/2014 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, NOTA FISCAL DE Nº 414, NO PERIODO DE 02/08/2014 À 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 19ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9. REFERENTE A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0002877 | 30/10/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFENTE A SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOFTWARE IMPLANTADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 130, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0002878 | 30/10/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFENTE A SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, COM SOFTWARE IMPLANTADO, CONFORME NOTA FISCAL N° 139, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2014 | 38.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 13/45 VENCIMENTO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 13/45 VENCIMENTO31/10/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2014 | 1956334.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2014 | 1041.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., DEBITADO NA C/C 33.892-3 NO DIA 23/09/2014, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2014 | 8009.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR RELATIVO A TRANSFERENCIA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDUCIAL-BACEN JUD., DEBITADO NA CONTA 20.765-9 NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2014 | 119852.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTADAORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2014 | 194348.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRE) DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2014 | 545578.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OS (PS) PRESTADAORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA (SEJEL) DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER,DESTA PREFEITURA, MESE DE COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2014 | 1000385.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OS (PS) PRESTADAORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA (SESUMA) MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA,NO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002903 | 01/11/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0002904 | 01/11/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002902 | 02/11/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13, MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2014 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14., CONFORME MEMO. Nº 175/14, NOTA FISCAL Nº000000032 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002898 | 03/11/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002899 | 03/11/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002900 | 03/11/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA OTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002901 | 03/11/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/14, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2014 | 678.00 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS CORRELACIONADOS À PMCG/SECOB EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2014 | 1356.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Plano Juventude Viva Antirracial nas Escolas, Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2014 | 1220.40 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar do Fórum de Líderes de Educação Pública, São Paulo-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2014 | 474.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião do curso de capacitação de planejamento estratégico na medida, no SEBRAE-PE, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214642014 | 0002887 | 03/11/2014 | 128955.89 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Conforme Contrato nº 2.14.085/2014 - Pregão nº 2.14.064/2014 - Aquisição de peças de reposição para manutenção corretiva da Pá Carregadeira 730 - 7A serie HHKHLG07EC0000218 e HHKHLG07CC0000227 marca Hyndai, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/11/2014 | 1084.80 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS CORRELACIONADOS À PMCG/SECOB EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/11/2014 | 1627.20 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS CORRELACIONADOS À PMCG/SEJEL EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0002889 | 04/11/2014 | 337348.46 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente a 6ª Medição do 1º Aditivo do Contrato nº 2.1440/2013 - Inexigibilidade nº 2.14.005/2013, dos serviços do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, Referente ao mês de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Pavimentação asfáltica de vias urbanas na Cidade de Campina Grande - Ruas Três Irmãs/Petrópolis, Dep.Ascendino Moura, Dr. Antônio Telha, Silva Jardim, Joaquin Nabuco e Maninheira Agra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 203042014 | 0002890 | 04/11/2014 | 4548.00 | 10823380000118 | PFS MOREIRA -ME | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TAIS COMO: ESTABILIZADORES DE 600 E 1.000VA BIVOLT, DESTINADOA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO (SRP) Nº 2.03.004/2014 , CONTRATO 2.03.024/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0003007 | 04/11/2014 | 239104.14 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONF.ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13 E N/FISCAL 289209 ANEXA. MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202032014 | 0003112 | 04/11/2014 | 66000.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | O VALOR É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE CONTROLE DE DESPESAS PÚBLICAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2.02.011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/11/2014 | 705.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO E MULTA DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG-5737 NO VALOR DE R$ 396,31 + MULTA NO VALOR DE R$ 308,56 DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 047/2014 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/11/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO P/FAZER CURSO NO (TCE) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 100012013 | 0002985 | 05/11/2014 | 33437.45 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE SEDEX E TELEGRAMAS NO MÊS DE OUTUBRO/14, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 9912268945 , FATURA DE Nº 0000020036 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/11/2014 | 3300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos prestadores serviços da Secretaria de Educação, ultimo trimestre de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/11/2014 | 7466.63 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60% e 40%, mês de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Implantação de infraestrutura turística e básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 207012014 | 0002907 | 06/11/2014 | 1221704.01 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.07.008/2014, RELATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 2.07.001/2014, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL E CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00562014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/11/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA10/06/2015 CONFORME OFICIO Nº372/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203062014 | 0002924 | 06/11/2014 | 2850.00 | 10823380000118 | PFS MOREIRA -ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, EM BAIXO RELEVO ,TAMANHO 5X2 EXPRESSA EM SERIGRAFIA, MARCA AGN, VALOR P/UNIDADE R$ 0,95 (NOVENTA E CINCO CENTAVOS ) DESTINADAS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO Nº 2.03.006/2014, CONTRATO Nº 2.03.021/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214612014 | 0002905 | 06/11/2014 | 37150.00 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.082/2014 - Pregão nº 2.14.061/2014 - Aquisição de sacos de Lixo Preto 6 (micras) 100 litros (75x90) para atender a Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/11/2014 | 2935.12 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.011/2014 - Aquisição de peças da Motoniveladora G 930, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 214322014 | 0002932 | 07/11/2014 | 147399.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.065/2014 P regão nº 2.14.032/2014 - Aquisição de equipamentos de academias Tipo I e II para serem instalados em vários Bairros e Distritos do Município de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002941 | 07/11/2014 | 558792.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10ª Medição (Outubro/2014) - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002942 | 07/11/2014 | 960448.97 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 12ª Medição (Outubro/2014), Objeto da prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do esporte em Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 213012014 | 0002930 | 07/11/2014 | 95633.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XVI OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA - 2ª ETAPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/11/2014 | 203.40 | 00002344413480 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR DA DIÁRIA CORRESPONDE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM O SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/11/2014 | 1420.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR EMPENHADO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HP LASERJET P4015N, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002929 | 07/11/2014 | 104000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETO AMPLIADO DO PNAFM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2014, NOTA FISCAL Nº 297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/11/2014 | 6000.00 | 10440278000133 | ASSOCIAÇÃO DE DESFESA DAS PERROGATIVAS DOS DELEGADOS DE POLICIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DERECURSOS DE CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DO I CONGRESSO BRASILEIRO DOBRE POLICIA JUDICIARIA: O DELEGADO DE POLICIA CONCILIADOR: UMA REALIDADE SOCIAL DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, CONFORME CONVÊNIO Nº004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/11/2014 | 1560.00 | 13751211000108 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ISAURA GOMES | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ISAURA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/11/2014 | 1280.00 | 13751469000104 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE ANA PAULA | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE ANA PAULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/11/2014 | 1390.00 | 13769217000102 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE CARLA MEDEIROS | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE CARLA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/11/2014 | 2220.00 | 13555952000113 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE JOSÉ JOFFILY | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE JOSÉ JOFFILY. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/11/2014 | 1350.00 | 13751429000162 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA ROSA | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA ROSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/11/2014 | 1670.00 | 13751520000188 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE MARIA TEREZA | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE MARIA TEREZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/11/2014 | 1980.00 | 13617770000120 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE TEREZA JIÓIA | Valor referente ao repasse da 9ª parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE TEREJA JIÓIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/11/2014 | 1050.00 | 13792919000107 | CONSELHO ESCOLAR CRECHE VANEUZA RODRIGUES | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a CRECHE VANEUZA RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/11/2014 | 2770.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/11/2014 | 430.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/11/2014 | 163168.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 9ª Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 107 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/11/2014 | 91872.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 7ª Parcelas do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 75 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/11/2014 | 846.95 | 00040543668487 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | pagamento de 1/3 de férias do período 2013/2014, da Servidora Maria do Socorro Costa da Silva, Mat.09.787-0 / 2761, lotada na Secretaria de Educação, Professora de Educação Básica 1, aposenta desde 01 de março de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2014 | 8650.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de outubro de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 206052014 | 0002933 | 10/11/2014 | 194620.72 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2014 | 238068.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 272/2014 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2014 | 355894.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR DO OFÍCIO Nº 179/2014 FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/11/2014 | 203.40 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Edcuação para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/11/2014 | 203.40 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/11/2014 | 2034.00 | 00079817033449 | HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | pagamento de diaria com objetivo de acompnhar os alunos que participarão das PARAOLIMPIADAS ESCOLARES 2014 em São Paulo-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/11/2014 | 1830.60 | 00037351788472 | TÂNIO JOSÉ DE ALBUQUERQUE VIANA | pagamento de diaria com objetivo de participar do XXV CONGRESSO NACIONAL DAS APAES do Paraná, Fos do Iguaçú_PR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214052014 | 0002946 | 12/11/2014 | 114589.03 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.075/2014 Tomada de Preço nº 2.14.005/2014 - Construção de quiosque na praça Isaac Catão com cobertura em estrutura metálica e telhamento para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 206072013 | 0002958 | 13/11/2014 | 1999965.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S/A | Aquisição de tablets para rede Municipal de Ensino do Municiípio de Campina Grande-PB, conforme TC PAR nº 201405650/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 206012014 | 0002959 | 13/11/2014 | 91107.00 | 86729324000180 | MILANFLEX IND. E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de mobiliario para unidades de educação infantil - modelo PROINFÂNCIA - para atender as Creches de ID nº 18903 - 19657 - 24974 - 24975 - 24977 - 24978 - 24979 - 24980 - 24983, conforme TC PAR nº 201401288. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/11/2014 | 14346.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE | Aquisição de equipamentos para unidades de educação infantil - modelo PROINFÂNCIA - para atender as Creches de ID nº 18903 - 19657 - 24974 - 24975 - 24977 - 24978 - 24979 - 24980 - 24983, conforme TC PAR nº 201401288. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/11/2014 | 2896.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Participar da Conferência Nacional de Educação - CONAE - 2014, em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/11/2014 | 4848.12 | 14549147000140 | ML & HL COMERCIAL LTDA - ME | Aquisição de equipamentos para unidades de educação infantil - modelo PROINFÂNCIA - para atender as Creches de ID nº 18903 - 19657 - 24974 - 24975 - 24977 - 24978 - 24979 - 24980 - 24983, conforme TC PAR nº 201401288. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/11/2014 | 12680.82 | 01970368000145 | DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGENS LTDA | Aquisição de equipamento para unidades de educação infantil - modelo PROINFÂNCIA - para atender as Creches de ID nº 18903 - 19657 - 24974 - 24975 - 24977 - 24978 - 24979 - 24980 - 24983, conforme TC PAR nº 201401288. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 206052014 | 0002967 | 13/11/2014 | 71856.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COM. MÓVEIS KUTS LTDA | Aquisição de mobiliario para unidades de educação infantil - modelo PROINFÂNCIA - para atender as Creches de ID nº 18903 - 19657 - 24974 - 24975 - 24977 - 24978 - 24979 - 24980 - 24983, conforme TC PAR nº 201401288. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206022014 | 0002968 | 13/11/2014 | 24283.80 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Aquisição de equipamento para unidades de educação infantil - modelo PROINFÂNCIA - para atender as Creches de ID nº 18903 - 19657 - 24974 - 24975 - 24977 - 24978 - 24979 - 24980 - 24983, conforme TC PAR nº 201401288. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°3262605, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ATO EXTRATO DE ADITIVO DA EMPRESA LANÇAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/11/2014 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV. GETULIO VARGAS,1033-PRATA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2014 | 435.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV. GETULIO VARGAS,1033-PRATA REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO,SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/11/2014 | 1050.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. NA RUA. PRES. GETULIO VARGAS,1012-PRATA REF.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/11/2014 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2014 | 95.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 REF.AO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/11/2014 | 18623.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100033593805 , MEMO Nº 182/14, ADTIVO Nº 002/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/11/2014 | 10180.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET IP DEDICADO A OI DAS SECRETARIAS DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) - SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) E SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) E PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 180/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/11/2014 | 16.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÕES DE LIGAÇÕES DDD EFETUADAS PELOS NºS (83) 3341-0600 DA SECRETARIA (SESUMA), (83) 3341-5400 0600 DA SSECRETARIA (SEJEL) E (83) 3065-0679 DO ( TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL) UTILIZADOS NOS PERÍODOS DE SETEMBRO E OUTUBRO/14, CONFORME MEMO. Nº 179/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/11/2014 | 135.60 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | Referente à Diária Civil parcial, para a participação i) na Reunião com a ENERGISA, referente às famílias de baixa renda cadastradas no CADÚNICO que são beneficiárias com a Tarifa Social, e ii) na 105a. Reunião Ordinária da CIB/PB-2014, ambas a serem realizadas em 13 de novembro de 2014, na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/11/2014 | 14900.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA DE PREGÕES PRESENCIAIS, TOMADA DE PREÇO, CARTA CONVITE, CONTRATOS ETC, P/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201242014 | 0002971 | 17/11/2014 | 18210.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FLORICULTURA, PARA ATENDER EVENTOS, CERIMÔNIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITI/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 2.01.033/2014 E PREGÃO Nº 2.01.024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/11/2014 | 465.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. NA RUA. PRES. GETULIO VARGAS,1012-PRATA REF.A NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/11/2014 | 10.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMRENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV.PRES. GETULIO VARGAS,1033-PRATA.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/11/2014 | 339.00 | 00002344413480 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA NOS DIAS 08/10/13 DE NOVEMBRO/2014 PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002981 | 17/11/2014 | 2007531.82 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 52ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002982 | 17/11/2014 | 40970.04 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 52ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002986 | 17/11/2014 | 230495.60 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO DA AVENIDA CAICÓ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.022/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 01262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/11/2014 | 67.80 | 00097967955404 | SONALY DE OLIVEIRA BARROS | pagamento de diárias de diárias com objetivo de levar documentação os cursos: Introdução a Educação Digital e Tecnologia na Educação, , na Coordenação do PROINFO/UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/11/2014 | 915.30 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de capacitação em prestação de contas, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206312014 | 0002988 | 18/11/2014 | 25381.84 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR KIT ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206312014 | 0002989 | 18/11/2014 | 27367.78 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR KIT ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/11/2014 | 542.40 | 00005043503408 | THOMAS BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A DIARIA DESLOCAMENTO ESTE P/RECIFE/PE, ATRAVÉS DE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO DOS MUSEUS DAS FERROVIAS DO TREM DA (CBTU) EM RECIFE , P/IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO TREM NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/11/2014 | 428.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLAMENTO (LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA-OEZ-4080 DESTYA PREFEITURA,CONFORME MEMO. DE Nº 049/14 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214622014 | 0003098 | 18/11/2014 | 7962.00 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.079/2014 - Pregão nº 2.14.062/2014 - Aquisição de revestimento em cerâmica 10x10 (trelado) na cor amarelo ou azul com argamassa AC2 para serem utilizadas na Praça Antonio Evonilson Menezes, no Bairro: Liberdade, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/11/2014 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.027/2014 , P/O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Ações do orçamento democrático e incentivo à entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/11/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV. GETULIO VARGAS,1033-PRATA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/11/2014 | 8452.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA INFORMÁTICA, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.08.006/2014/SRP/CSL/SECOB PREGÃO PRESENCIAL N° 2.08.006/2014/SRP/CSL/SECOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/11/2014 | 335.36 | 08667024000291 | CREA-PB | corrrespondente ao pagamento das ARTs de fiscalização de obras, da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. Conforme MEMO nº 093/2014-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0002998 | 20/11/2014 | 201789.39 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2013/OGU/CAIXA. | 00512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/11/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 21ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/11/2014 | 3528.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECULT REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/11/2014 | 1918.00 | 10823380000118 | PFS MOREIRA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 08(OITO) ESTABILIZADORES 600 VA BIVOLT E 02(DOIS) ESTABILIZADORES 1.000 VA BIVOLT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº2.03.004/2014 E CONTRATO DE Nº 2.02.012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0002997 | 20/11/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE SOFTWARE: SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARENCIA.CONFORME PREGÇAO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362014 | 0003001 | 20/11/2014 | 40350.00 | 14251639000154 | GUARARAPES TRATORPEÇAS | Conforme Contrato nº 2.14.061/2014 - Pregão nº 2.14.036/2014 - Aquisição de lâminas retas de 18 furos para Pá Mecânica da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202014 | 0003018 | 20/11/2014 | 146019.90 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.028/2014 - Pregão nº 2.14.020/2014 - Aquisição de material de consumo para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/11/2014 | 8368.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/11/2014 | 198407.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME OFICIO Nº401/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/11/2014 | 917465.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.5367-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME OFICIO Nº 401/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/11/2014 | 19711.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF AO PAGAMENTO DA COMISSÃO /REMUNERAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME OFICIO Nº 401/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0003002 | 21/11/2014 | 137671.92 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01272014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0003003 | 21/11/2014 | 14873.14 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01272014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0003005 | 21/11/2014 | 53572.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0003006 | 21/11/2014 | 151413.59 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 209292014 | 0003008 | 21/11/2014 | 63551.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda doo Programa Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/11/2014 | 6914.68 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 04/14 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 185/2014 FATURA 14/11/01516276-9 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214192013 | 0003031 | 24/11/2014 | 42660.50 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Aquisição de material de Construção em geral para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Contrato nº 2.14.037/2013 - Pregão nº 2.14.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/11/2014 | 432.65 | 00033093938368 | WALMIR PAULO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA/ 2013, DO SRº. WALMIR PAULO JUNIOR, SERVIDOR EFETIVO EXONERADO, REGISTRADA SOB MATRICULA DE N° 10054, CONFORME PROCESSO Nº 01.894-13 SAD/PMCG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/11/2014 | 2880.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADO NA AV: RIO BRANCO, 304 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER LOCALIZADO NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA. REFERENTE A0 MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio e SPDA para o Centro de Iniciação ao Esporte - CIE a ser construído na Rua Getúlio Cavalcante S/N - Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/11/2014 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a palestra "Como administrar um condomínio para sindicos, conselheiros e responsáveis de blocos" durante o mês de setembro/14, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/11/2014 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a palestra "A Importância da Organização Comunitária e da Gestão Condominial" no dia 06 de novembro/14, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/11/2014 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a palestra "Conhecendo a Convenção e o Regimento Interno" no dia 13 de novembro/14, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/11/2014 | 2169.60 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A QUATRO DIÁRIAS REFERENTE A IDA PARA SALVADOR. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE COACHING, TURMA 15 DO PROFESSIONAL & SELF COACHING EM SALVADOR. VIAGEM DIA 26/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003019 | 26/11/2014 | 23205.02 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.008.002/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0370142-26/2011/OGU/FNAS/CEF/PMCG. | 00422013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003020 | 26/11/2014 | 11215.00 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.008.002/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0370142-26/2011/OGU/FNAS/CEF/PMCG. | 00422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003022 | 26/11/2014 | 46303.30 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003023 | 26/11/2014 | 31874.32 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/11/2014 | 932565.91 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM LOCAIS DEFINIDOS PELA SECOB/PMCG, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.006/2014 E CONTRATO Nº 2.07.025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/11/2014 | 680208.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 15 DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013,E A PARCELA DE Nº008 DO PARCELAMENTO Nº00097/2014 E A PARCELA DE Nº003 DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, CONFORME OFICIO DE Nº188/2014-FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/11/2014 | 266677.52 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REPASSE DA PARCELA Nº 007 DO PARCELAMENTO Nº 0097/2014,REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA Nº 002 DO PARCELAMENTO Nº 0618/2014. CONFORME OFÍCIO Nº 187/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/11/2014 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, CONTRATO DE N° 2.02.004/2014, CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 010129, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/11/2014 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 222916-56 PARA 17/10/2015 E DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO-DLE REFERENTE A À PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO 1008621-15 PARA 10.08.2015, CONFORME MEMORANDO Nº135/COOGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/11/2014 | 186.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO Nº 20140003674737--00005, DEBITADO NA C/C 16-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/11/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PERMUTA DA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX - 6555 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do Mexe Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 213012014 | 0003027 | 26/11/2014 | 33000.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | ALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DACORRIDA EDINALVA LAUREANO,REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações do esporte em Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 213012014 | 0003028 | 26/11/2014 | 35030.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA VI COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA - TAÇA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO A 09 DE NOVEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 213022014 | 0003029 | 26/11/2014 | 26000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 213022014 | 0003076 | 27/11/2014 | 45998.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AOS EVENTOS( CORRIDA DA UNIMED,REALIZADA NO DIA 19/10/2014,9ª TAÇA PARAÍBA DE FUTSAL REALIZADA NO DIA 18/10/2014,CORRIDA ATIVA REALIZADA NO DIA27/10/2014,CORRIDA EDNALVA LAUREANO REALIZADANO DIA 28/09/2014,CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NO DIA 29/09/2014,TAÇA CAMPINA GRANDE DE HANDEBOL REALIZADA NO DIA 27/11/2014,PROGRAMADO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER - SEJEL DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/11/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM SOFTWARE IMPLANTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/11/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PASEP PROCESSO Nº10425.720278/2012-10 NOME DARECEITA: DIV ATIVA. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/11/2014 | 9531.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/11/2014 | 109.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, 72 - SÃO JOSÉ DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0003041 | 27/11/2014 | 121563.21 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 35° MEDIÇÃO AO CONTRATO 462/2009/SOSUR/PMCG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/11/2014 | 140392.15 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO FEDERAL EM ATENÇÃO A CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0255738-96/2008 PM DE CAMPINA GRANDE/MCIDADES/PRO-MUNICÍPIO MEDIO E GRANTE PORTE, CONFORME AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/11/2014 | 1806.16 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO OPERADORA DE VIAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DE UM REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INTEGRANTE DA UNIDADE GESTORA LOCAL CEU DAS ARTES - CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E COMUNIDADES DOS CEU´s DAS ARTES EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011, ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA / PMCG. DISPENSA 2.12.005/2014 - CONTRATO 2.12.052/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/11/2014 | 500.00 | 00005180411408 | HERRISON DIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA A COLABORES PARA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIIL INTEGRANTE DA UNIDADE GESTORA LOCAL CEU DAS ARTES - CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E COMUNIDADE DOS CEU´S DAS ARTES EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONVÊNIOTERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA ECONOMICA/PMCG . | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/11/2014 | 135000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS (PS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA ,MESES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/11/2014 | 2607.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/11/2014 | 203.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião junto a secretaria de Educação do Estado, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206222014 | 0003051 | 28/11/2014 | 506852.77 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60379 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADVOGADO OTÁVIO AMORIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01282014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206232014 | 0003052 | 28/11/2014 | 506852.77 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60381 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MELO LEITÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01292014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206012013 | 0003053 | 28/11/2014 | 506852.77 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60378 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADALGISA AMORIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01302014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206252014 | 0003054 | 28/11/2014 | 506852.77 | 03086586000147 | CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - MODELO FNDE - OBRA ID Nº 60380 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01312014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/11/2014 | 85.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 13059-1- QSE, mês de novembro de 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206192014 | 0003068 | 28/11/2014 | 20578.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/11/2014 | 2679319.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM, parte patronal, Magistério 60%, exercício de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/11/2014 | 141174.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/11/2014 | 587393.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO ( GP ) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/11/2014 | 19.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2 NO DIA 13/11/2014, RELATIVO AO PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/11/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 14/45 VENCIMENTO 28/11/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/11/2014 | 43.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 14/45 VENCIMENTO 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/11/2014 | 2.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20140003674737-00005, DEBITADO NA C/C 24.818-5 DO BANCO DO BRADESCO, NO VALOR DE R$ 1,00 E NA C/C 3.690-0 NO VALOR DE R$ 1,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/11/2014 | 4732.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 20140003674737-00005, DEBITADO NA C/C 27.777-0 DO BANCO DO BRADESCO NO DIA 26/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/11/2014 | 19836.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PASEP DE COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/11/2014 | 1700.00 | 17354297000196 | EMPRESA CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TREINAMENTO NA ÁREA DE EXECUÇÃO CONTABIL A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO/2014. SERVIDORAS PARTICIPANTES: CRISTIANE BORBA DE AZEVEDO E VERÔNICA CHAVES DE GOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/11/2014 | 196.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0003055 | 28/11/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL DE Nº 84 EMITIDA EM 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/11/2014 | 406.80 | 00002344413480 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM SECRETÁRIO DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/11/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE EXECUÇÃO CONTABIL NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/11/2014 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE EXECUÇÃO CONTABIL, NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/11/2014 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESSAS COM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE EXECUÇÃO CONTABIL, NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2014 | 1700.00 | 17354297000196 | EMPRESA CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TREINAMENTO NA ÁREA DE EXECUÇÃO CONTABIL A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO/2014. SERVIDORES PARTICIPANTES: JOSÉ CARLOS FARIAS DE BARROS-CPF: 016.364.564-72 E JAILSON DO NASCIMENTO LIMA-CPF: 928.887.044-04, (OBS: pendente de Parecer Técnico e Liquidação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/11/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 20ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9. REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/11/2014 | 2068.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 31.690-3 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/11/2014 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.10/2014 , P/OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003069 | 01/12/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003070 | 01/12/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003071 | 01/12/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13, MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003072 | 01/12/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003073 | 01/12/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/14, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003074 | 01/12/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0003075 | 01/12/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0003079 | 01/12/2014 | 225998.91 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONF.ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13 E N/FISCAL Nº 931216 ANEXA. MÊS DE NOVEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3287880, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXTRATO DE ADITIVO DA EMPRESA PB CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2014 | 3818.48 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Referente a Inexigibilidade nº 2.14.012/2014 - Serviço de revisão da Motoniveladora G 930 de 1360 horas, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0003253 | 02/12/2014 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL DE Nº 90 EMITIDA EM 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 100012013 | 0003115 | 04/12/2014 | 4600.14 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE TELEGRAMAS ENTRE OS DIAS 03/11/2014 A 28/11/2014 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 9912268945 , FATURA DE Nº 0000020558 COMVENCIMENTO EM 23/12/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022014 | 0003087 | 04/12/2014 | 75059.65 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA PMCG + SECULT DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 212222014 | 0003077 | 04/12/2014 | 425.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) PARA TRABALHO SOCIAL NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRAÇA DO PAC II - CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 036340667/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONOMICA / PMCG. PREGÃO N° 2.12.022/2014 - CONTRATO 2.12.050/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 212222014 | 0003078 | 04/12/2014 | 138.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) PARA TRABALHO SOCIAL NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRAÇA DO PAC II - CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 036340667/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONOMICA / PMCG. PREGÃO N° 2.12.022/2014 - CONTRATO 2.12.051/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/12/2014 | 320.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Referente a uma palestra realizada no mês de outubro/14 com o Tema A convivência familiar da mulher, como ligar e orientar os familiares, quanto as dependências psicoativas, violência e relações sexuais precoce, do trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários - OGU/PAC - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/12/2014 | 1800.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35, durante o mês de outubro/14 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35, durante o mês de outubro/14 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35, durante o mês de outubro/14 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35, durante o mês de outubro/14 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/12/2014 | 480.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Referente a realização de campanha "educar para prevenir" envolvendo os temas: doenças sexualmente transmissíveis, drogas, álcool, tabagismo, gravidez na adolescência, controle da dengue e outros, realizadas no mês de outubro/14, do trabalho técnico social - Região Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/12/2014 | 813.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diárias com objetivo de participar decurso de gestão de estoque, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 213032013 | 0003274 | 04/12/2014 | 124280.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTE O MENINÃO, VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS E PARQUE DA CRIANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2.13.004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 2.13.003/2013, COM TODAS AS DESCRIÇÕES DOS ÍTENS DO LOTE III, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 372.451-11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/12/2014 | 5227.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/12/2014 | 9531.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.006/2014, CONTRATO N° 2.05.044/2014, CONVÊNIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/12/2014 | 806.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS ECPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 201012013 | 0003092 | 09/12/2014 | 250000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS A PMCG, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013, CONTRATO Nº 2.01.001/2014 E ADITIVO Nº 01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/12/2014 | 8031.49 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/12/2014 | 813.60 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA | pagamento de dária com objetivo de protocolar documentação junto ao FNDE, Brasília-DF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 213032013 | 0003269 | 09/12/2014 | 16800.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO, VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS E PARQUE DA CRIANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE NÚMERO 2.13.004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO2.13.003/2013, COM TODAS AS DESCRIÇÕES DOS ITENS DO LOTE IV, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 372.451-11/2011 CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2014 | 59716.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012014 | 0003096 | 10/12/2014 | 40700.61 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | 1º Aditivo ao Contrato nº 2.14.048/2014 Concorrência nº 2.14.001/2014 para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2014 | 2316.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancária da folha dos Prestadors de Serviços da SEDUC, mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2014 | 8183045.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, vencimentos e vantagens fixas do Magistério 60%, exercício de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2014 | 863804.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2014 | 84483.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA AGRICULTURA (SEGRI) DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0003270 | 10/12/2014 | 159120.12 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2014 | 1762.80 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RONALDO CUNHA LIMA FILHO, PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO " PROJETO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2015. DE 11/12 Á 13/12/2014. EM CAMPINAS/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2014 | 272523.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2014 | 94151.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003093 | 10/12/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002299 EMITIDA EM 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2014 | 235380.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 050122013 | 0003103 | 10/12/2014 | 27600.00 | 14745779000189 | MEGA D - GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.012/2014, CONTRATO N° 2.05.059/2014, CONVÊNIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2014 | 246071.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2014 | 520958.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FANCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,MÊS DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/12/2014 | 4200.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS ELETRÔNICOS PARA A PROCURADORIA GERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/12/2014 | 211028.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 272/2014 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/12/2014 | 27662.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE O MUTUÁRIO E A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/12/2014 | 6997.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de novembro de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/12/2014 | 4834.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução de recursos financeiros, através de GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, código de recolhimento nº 18888-3, nº de referência 212198001 e UG/GESTÃO 153173/15253, referente ao PROGRAMA PNAE/PNAP/PNAC, sob o processo nº 23034.005650/2009-04 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/12/2014 | 183744.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 8ª e 9ª Parcelas do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 75 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003104 | 12/12/2014 | 77285.76 | 00578443000164 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 27ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 00162013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003105 | 12/12/2014 | 45390.04 | 00578443000164 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 27ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 00162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA NO DOU DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME OFICIO DE Nº437/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/12/2014 | 1360.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100033735227 , MEMO Nº 192/14, ADTIVO Nº 002/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/12/2014 | 18118.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 1100033735255 , MEMO Nº 191/14, ADTIVO Nº 002/14 , E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/12/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO A DRA. MARIA JOSÉ DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A (PBTUR) COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/12/2014 | 10716.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET IP DEDICADO A OI DAS SECRETARIAS DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) - SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) E SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) E PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME MEMO DE Nº 195/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/12/2014 | 687565.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, E PARCELA Nº 16 DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº009 DO PARCELAMENTO Nº00097/2014 E A PARCELA DE Nº004 DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, CONFORME OFICIO DE Nº 204/2014-FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/12/2014 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,P/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003110 | 15/12/2014 | 126741.68 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO, NA ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE CAVALCANTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 305/2012. | 00202013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003111 | 15/12/2014 | 86978.66 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANIS TIMANI MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTATO Nº 305/2012. | 00212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/12/2014 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , P/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/12/2014 | 6842.23 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 04/14 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 196/2014 FATURA 14/12/01514798-5 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/12/2014 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14., CONFORME MEMO. Nº 197/14, NOTA FISCAL Nº 00000005 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/12/2014 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14, CONFORME MEMO. Nº 197/14, NOTA FISCAL Nº00000005 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/12/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ , VIRTUDE O MESMO TER SE DESLOCADO ATÉ A CAPITAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050042013 | 0003128 | 17/12/2014 | 24230.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014, CONTRATO N° 2.05.061/2014, CONVÊNIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050042013 | 0003129 | 17/12/2014 | 3600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 2.05.004/2014, CONTRATO N° 2.05.061/2014, CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0003126 | 17/12/2014 | 160941.20 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAÇÃO DE ISSQN-NFE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/10/2014. CONTRATO 2.02.004/2013. ISSQN NÃO RETIDO. CONFORME ART. 3 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162013 | 0003127 | 17/12/2014 | 161002.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 206102014 | 0003130 | 17/12/2014 | 41610.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Aquisição de cadeiras plásticas para Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 206052013 | 0003135 | 17/12/2014 | 76320.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Prestação de Serviço de Locação de Veículos, conforme item 3 do registro de Preços, para atender demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. (Conforme Primeiro Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2.06.023/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$3.775.794,88, CONFORME OFICIO Nº466/2014-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/12/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 01145004919955130008 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, AUTOR - RINALDO FERNANDO BATISTA DE LIMA E OUTROS , 4º VARA DO TRABALHO. DOCUMENTO Nº 21472014, JUIZ DO TRABALHO DA CENTRAL DE MANDADOS JUDIC. E ARREM. DE CAMPINA GRANDE (POR JACKSON DA SILVA NASCIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/12/2014 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA/PB, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DEIXAR DOCUMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , SAÍDA AS 08:00 E CHEGADA AS 12:10 DO DIA 19/12/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/12/2014 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA RIO BRANCO,304 ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO (GP) CDC- 4/21615-0,MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/12/2014 | 1890.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor referente ao repasse de 09(nove) Parcelas do PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/12/2014 | 3600.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor referente ao repasse de 09(nove) Parcelas do PNAE - PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA , para o CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/12/2014 | 30676.80 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse de 09(nove) Parcelas do PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, para 7 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072014 | 0003140 | 19/12/2014 | 17505.23 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072014 | 0003142 | 19/12/2014 | 40812.75 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072014 | 0003144 | 19/12/2014 | 6221.10 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072014 | 0003145 | 19/12/2014 | 14482.14 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072014 | 0003146 | 19/12/2014 | 4671.62 | 00879316000103 | BERG INDÃ?STRIA E COMÃ?RCIO DE CONFECÃ?Ã?ES LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de escolas da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072014 | 0003147 | 19/12/2014 | 10898.18 | 00879316000103 | BERG INDÃ?STRIA E COMÃ?RCIO DE CONFECÃ?Ã?ES LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/12/2014 | 58.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PROVISÓRIA NA PRAÇA DA BANDEIRA ,NA CAMPANHA DA SEMANA DE PREVENÇÃO DA AIDS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NESTE MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME CDC-4/7029000-8 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/12/2014 | 459734.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) MES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206202014 | 0003241 | 19/12/2014 | 89529.87 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RIACHUELO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PROFESSOR ARIEL/ISAAC CATÃO, NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.015/2014 - TOMADA DEPREÇOS Nº 2.08.004/2014/CSL/SECOB/PMCG. | 01322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0003244 | 19/12/2014 | 124051.20 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DES ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 36° MEDIÇÃO AO CONTRATO 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/12/2014 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, P/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212022014 | 0003154 | 22/12/2014 | 27900.00 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERILA PERMANENTE (EQUIP.CÊNICO) PRA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DO PAC II. CONFORME CONVÊNIO TERMODE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMCG. PREGÃO N° 2.12002/2014 - CONTRATO N° 2.12.019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/12/2014 | 1829.41 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMOLUMENTOS, GUIA DE SERVIÇO Nº 0079905 DO REGISTRO DO LOTEAMENTO ALOISIO CAMPOS II, CONFORME MEMO DE Nº 086/2014 DA SECRETARIA (SEFIN) DESTA PREFEITURA, DOCUMENTO DE Nº 00001766298 COM VENCIMENTO EM 29/12/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2014 | 46.05 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GUIA DE SERVIÇO Nº 00799005 (FARPEN) DO REGISTRO DO LOTEAMENTO ALOISIO CAMPOS II, CONFORME MEMO DE Nº 086/2014 DA SECRETARIA (SEFIN) DESTA PREFEITURA, Nº DO DOCUMENTO DE Nº 00001766299 COM VENCIMENTO EM 29/12/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/12/2014 | 8000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM SOFTWARE IMPLANTADO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0003160 | 23/12/2014 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO À INTERNET E MONITORAMENTO 24 HORAS, NOTA FISCAL DE Nº 430, NO PERIODO DE 02/10/2014 À 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0003161 | 23/12/2014 | 104000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETO AMPLIADO DO PNAFM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME CONTRATO DE Nº 2.02.010/2014. NOTA FISCAL DE Nº 323 DE 03/11/2014. COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2014 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, CONTRATO DE N° 2.02.004/2014, CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 010318, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 050182013 | 0003177 | 23/12/2014 | 570000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO VAN O KM COM 16 LUGARES, AR CONDICIONADO, EMPLAC ADO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO ATENDENDO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME CONVÊNIO N° 777112/2012, PREGÃO N° 2.05.018/2014 E CONTRATO N° 2.05.069/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 050182013 | 0003242 | 23/12/2014 | 55800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) VEICULO TIPO VAN O KM COM 16 LUGARES, AR CONDICIONADO, EMPLAC ADO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO ATENDENDO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME CONVÊNION° 777112/2012, PREGÃO N° 2.05.018/2014 E CONTRATO N° 2.05.069/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 050182013 | 0003243 | 23/12/2014 | 58200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) VEICULO TIPO VAN O KM COM 16 LUGARES, AR CONDICIONADO, EMPLAC ADO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO ATENDENDO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME CONVÊNION° 777112/2012, PREGÃO N° 2.05.018/2014 E CONTRATO N° 2.05.069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2014 | 432.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA), PARA TRABALHO SOCIAL NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRAÇA DO PAC II. CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363406-67/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA / PMCG. PREGÃO N° 2.12.021/2014 E CONTRATO N° 2.12.048/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 206422014 | 0003155 | 23/12/2014 | 32400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE FORMAÇÃO PARA ETAPA INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/12/2014 | 2705.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pessoal da Educação, outras despesas variáveis do Magistério 60%, mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003175 | 24/12/2014 | 1061518.85 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 53ª MEDIÇÃO (1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO) AO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003176 | 24/12/2014 | 29056.94 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 53ª MEDIÇÃO (1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO) AO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCGE O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/12/2014 | 474.60 | 00002344413480 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS NOS DIAS 29/11, 01, 10 E 15/12/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/12/2014 | 4737.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/12/2014 | 459927.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/12/2014 | 39098.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/12/2014 | 16508.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA (SEMAS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/12/2014 | 230176.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/12/2014 | 6548.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (PGM) PRECURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/12/2014 | 420465.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/12/2014 | 853070.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FANCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/12/2014 | 105010.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FANCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,M~ES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/12/2014 | 17750.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/12/2014 | 106112.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE/GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/12/2014 | 23266.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIO DE OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/12/2014 | 654321.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/12/2014 | 3470.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/12/2014 | 499304.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/12/2014 | 212205.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/12/2014 | 18157.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/12/2014 | 140303.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/12/2014 | 12925.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/12/2014 | 178006.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEOLAN) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/12/2014 | 7592.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/12/2014 | 241.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SICT) MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/12/2014 | 76941.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA (SICTI) CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/12/2014 | 1482474.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/12/2014 | 136721.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/12/2014 | 83956.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/12/2014 | 4476.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/12/2014 | 1003923.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/12/2014 | 107533.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/12/2014 | 102103.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIUOIOS DA SECRETARIA (SEJEL) ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/12/2014 | 10629.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2014 | 470599.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003272 | 29/12/2014 | 905442.09 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Décima terceira medição (Novembro 2014) - Objeto da prestação de serviços da Coleta Manual e Transporte de Residuos Sólidos Domiciliares, serviços especiais e disposição final dos Residuos do Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, conforme contrato nr. 2.14.022/2013 - concorrência 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003273 | 29/12/2014 | 383433.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Decima Primeira Medição (Novembro/2014), - Serviço de Locação de equipamentos e veiculos pesados para utilização em serviço de limpeza urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, conforme contrato 2.14.002/2014 - Concorrência 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Campina em Desenvolvimento | Elaboração, implantação e manutenção projeto Parque Empresarial Aluís | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2014 | 64999.55 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº2.08.005/2014, ADESÃO DE ATA Nº 2.07.002/2014 E CONTRATO Nº 2.07.030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2014 | 6997.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Projovem Urbano de Campina Grande, competência mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2014 | 72934.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINIADO (PS) DA SECRETARIA SEAGRI) AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, MES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2014 | 9440.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050052013 | 0003248 | 29/12/2014 | 20349.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.005/2014, CONTRATO N° 2.05.043/2014, CONVÊNIO N° 128/2012 E SICONV N° 7767848/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2014 | 6043.75 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.009/2014, CONTRATO N° 2.05.054/2014, CONVÊNIO N° 128/2012 E SICONV N° 7767848/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0003268 | 29/12/2014 | 202785.92 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAÇÃO DE ISSQN-NFE, CONTRATO 2.02.004/2013. ISSQN NÃO RETIDO. CONFORME ART. 3 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2014 | 44.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2 NO DIA 15/12/2014 (R$ 19,90) E NO DIA 22/12/2014 (R$ 24,90), RELATIVO AO PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2014 | 514.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP /2012, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 PARCELA 15/45 VENCIMENTO 30/12/2014 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2014 | 47.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 15/45 VENCIMENTO 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003185 | 30/12/2014 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2014 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 21ª PARCELA DE PRECATÓRIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº53/2013 GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013.PRECATÓRIO Nº277697-9. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2014 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DO PROCESSO 10425 720278/2014-10 NOME DA RECEITA DIV-PASEP. PERÍODO DE ARURAÇÃO 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2014 | 9771.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL-1025/69-PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2014 | 19724.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PASEP COMPETENCIA 11/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 30/112014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2014 | 325.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DE MULTA CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2014 | 678.00 | 00002344413480 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS 17,19,22,26 E 30/12/2014 CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2014 | 7620.00 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.010/2014, CONTRATO N° 2.05.056/2014, CONVENIO N° 128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003233 | 30/12/2014 | 58049.55 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003234 | 30/12/2014 | 3077.29 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/14, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003235 | 30/12/2014 | 76050.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003236 | 30/12/2014 | 4127.51 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/14, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0003237 | 30/12/2014 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003238 | 30/12/2014 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONT. Nº 2.03.004/13, MÊS DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003239 | 30/12/2014 | 2538.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 203032014 | 0003294 | 30/12/2014 | 71200.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) CESTAS NATALINAS, COMPOSTAS DE : 02 ARROZ, 02 FEIJÃO, 02 CAFÉ , 02 FARINHA , 02 LEITE EM PÓ , 01 ÓLEO, 02 MACARRÃO ENTRE OUTRAS.VALOR ESTE P/CESTA R$ 89,00 (OITENTA E NOVE REAIS) P/CESTA, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SESUMA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE,PB CONFORME CONVITE DE Nº 2.03.003/2014 , CONTRATO 2.03.028/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2014 | 2818.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIENCIA ,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SICT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2014 | 2034.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SEPLAN DESTA PREFEITURA DOS IMÓVEIS DE CDC- 4/116080-3 RUA - FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726 E OS CDC DE NºS 4/114347-8 RUA N. SENHORA DE LOURDES, 85 CDC-4/11236825-6 N. SENHORA DE LOURDES, 85-A E 4/236826-4 DA RUA N. SENHORA DE LOURDES, 85 B , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2014 | 2712.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUER SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIVA NO DISTRITO DE S. JOSÉ DA MATA NO VALOR R$ 2.378,05 + R$ 167,02 E NO DISTRITO DE GALANTE R$ 167,83 MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2014 | 445788.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria em iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2014 | 95490.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PROPRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL A IMPRENSA NACIONAL N° 3327896 REFERENTE A PUBLICAÇÃO O 01 AO CONTRATO 2.08.019.2014 A EMPRESA ROCHA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2014 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE À 22ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações de apoio à educação inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2014 | 45932.50 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO., LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS, PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2014 | 109.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 13059-1- QSE, mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2014 | 2356.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária da folha dos prestadors de serviços da Educação, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206032013 | 0003184 | 30/12/2014 | 113920.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE C. GRANDE PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2014 | 62.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancária debitada na conta 1858-9- FDM, mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003249 | 30/12/2014 | 28185.05 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor correspondente ao reajuste dos Boleins de Medições nº 08, 09 e 10 da execução das obras de construção da Creche no Bairro da Catingueira, no Muniicípio de Campina Grande-PB, conforme Termo de Apsotilamento ao Contrato nº 580/2011/SAD/PMCG, resultado da Concorrência nº 003/2011/SEDUC/PMCG. | 00282013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 600032012 | 0003251 | 30/12/2014 | 23888.58 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor correspondente ao reajuste dos Boleins de Medições nº 02 e 03 da execução das obras de construção da Creche no Bairro do serrotão, no Muniicípio de Campina Grande-PB, conforme Termo de Apsotilamento ao Contrato nº 353/2012/SAD/PMCG, resultado da Concorrência nº 003/2012/SEDUC/PMCG. | 00172013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003252 | 30/12/2014 | 67534.95 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor correspondente ao reajuste dos Boleins de Medições nº 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da execução das obras de construção da Creche no Bairro Novo Cruzeiro, no Muniicípio de Campina Grande-PB, conforme Termo de Apsotilamento ao Contrato nº 580/2011/SAD/PMCG, resultado da Concorrência nº 003/2011/SEDUC/PMCG. | 00292013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 600032012 | 0003254 | 30/12/2014 | 22335.39 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor corespondente ao reajuste dos Boletins de Medições nº 02, 03, 04 e 05 da execução das obras de construção da Creche no bairro de São José da Mata, município de Campina Grande-PB, conforme Apostilamento ao contrato nº 353/2012/SAD/PMCG, resultado da Concorrência nº 003/2012/SEDUC/PMCG. | 00992014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003255 | 30/12/2014 | 33290.82 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES Nº 04, 05, 06 e 07 DA EXWCUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO JOÃO PAULO II, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 580/2011/SAD/PMCG, RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº003/2011/SEDUC/PMCG. | 00302013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2014 | 48332.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTASDE ENERGIA ELETYRICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2014 | 453.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DAS 17 (DEZESSETE) SALAS ONDE FUNCIONA A A SECRETARIA DE DESENCVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0003199 | 30/12/2014 | 1509514.39 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Referente a sétima, oitava , nona e décima medição do aditivio do contrato 2.1440/2013 - Inexigibilidade 2.14.005/2013 dos serviços do Aterro sanitário, localizado no municipio de Puxinanã, serviços prestados pela contratada para atender a Secretaria de Servi ços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. Como não existe o sub elemento de Indenização na Secretaria, estamos utilizando o sub elemento original. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/12/2014 | 226.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO POLESP JOSELITO LUCENA, LOCALIZADO A RUA-FRANCISCO BRASILEIRO, S/N NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE, INSCRIÇÃO 018.49.185.0409, MATRICULA Nº 70798117, MÊS DE COMPETÊNCia DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/12/2014 | 7000.00 | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARÃES | CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA POR 01 (UM) MÊS, COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGEN FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSOS TOTAL DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/12/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , P/O MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/12/2014 | 8385.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 31.690-3 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024