| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 50.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 62.72 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 101.70 | 00002663780480 | PAULO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza na barragem comunitaria do Sitio Moco deste Municipio, durante 03 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502012 | 0000004 | 03/01/2014 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculos de transporte escolar (MICROONIBUS) diario de estudantes basica das redes publicas de ensino, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa NQE-5865 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa NQE-5875 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa NQE-5845 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa NPW8211 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa MPX-2611 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa ofb-3199 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa NQE-5875 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 247.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 19.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas ORBAN , debitada na conta corrente: 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 243.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa ORBAN, debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa MOC-8537, de uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 150.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de Saude em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 100.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 400.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exames medicos de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2014 | 8.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 16.631-6, referente ao Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 11.720-X, referente a tar.DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 1600.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2014 | 2620.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2014 | 2500.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2014 | 2280.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2014 | 500.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2014 | 690.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 1820.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio, quando em viagem a Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2014 | 355.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2014 | 2800.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2014 | 850.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos para a Secretaria de Administracao em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 240.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2014 | 1415.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos Onibus e Microonibus da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2014 | 2540.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2014 | 590.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de visor em veiculo placa OFB-3199 e intervencao tecnica em veiculo placa NPW-8211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2014 | 60.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de 03 cartoes SEVA em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2014 | 289.60 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultra, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2014 | 796.40 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2014 | 868.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2014 | 796.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 630.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Torneiro realizado em cilindros de eixos de cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2014 | 1660.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em motor de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2014 | 325.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico geral de instalacao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2014 | 150.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos para a Secretaria de Agricultura, em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2014 | 400.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cavaletes de ferro destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2014 | 500.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico do DCTUR, de Pindurao a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 508.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro (04) viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2014 | 600.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico do Departamento de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de entulho, mato e lixo das ruas da cidade, em caminhao de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2014 | 3000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2014 | 420.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2014 | 1413.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2014 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2014 | 330.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico na cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2014 | 1600.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2014 | 195.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Dukato e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 548.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 582.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a revisao de Ambulancia Fiat placa OGB-1406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 307.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de veiculo Ambulancia Fiat placa OGB1406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC eletronico , debitada na conta: 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 1684.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 0.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 3909.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento RFB-PREVPARC53 da cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 59.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 8993.89 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa OGE-6580 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa OGC-9406 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 120.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07, 14 e 21/12/2013, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 83.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 460.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do tanque de combustivel com substituicao de bomba, bicos injetores, scanner e substituicao de filtro de diesel de veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 200.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 655.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 460.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de urna funeraria com prestacao de servico e translado de Campina Grande a Camalau (falecida: Josefa Patricia Bezerra de Lima). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 700.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a coleta de lixo das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Trator e caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 4426.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 682.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de campo de futebol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 300.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 160.00 | 00005113705470 | MARIA DAS GRACAS RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cadastramento das familias em situacao de vulnerabilidade social para o Cadastro Unico na zona rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2014 | 372.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 96.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia destinada a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 2035.75 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 96.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 07 a 09/01/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, Secretaria de Seguranca, Secretaria do Estado de Infraestrutura, Denocs, EPC, DER e AFB Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2014 | 2900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a onibus de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 1926.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do EJA, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2014 | 3.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 16.631-6, referente ao Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos Celta e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 1790.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 2240.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes a servico da Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 3827.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 2622.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 468.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopap dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 3764.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 3938.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2014 | 2347.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Contratados da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2014 | 765.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27 e 30/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2014 | 560.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 26, 30 e 31/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2014 | 855.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 047, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 405.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 10, 11, 19, 20, 23, 27 e 31/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2014 | 840.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2014 | 160.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 06, 10 e 30/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 240.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 06, 11, 16, 18 e 23/12/2013, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 200.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 09, 18 e 27/12/2013, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2014 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03, 11, 19, 23, 27 e 31/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24, 26 e 30/12/2013, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 1370.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 277.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2014 | 2426.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administacao, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 994.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 743.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2014 | 1899.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 4649.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 1045.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 653.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Comissionados da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 733.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 859.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 51.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2014 | 2000.00 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 09/01/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 630.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de Eventos promovidos pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 210.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando material para Escolas da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 120.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de ignicao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 9174.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares do FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2014 | 20501.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do FUNDEB 60%. pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2014 | 66.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2014 | 118.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2014 | 2400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2014 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral na bomba injetora de trator da Secretaria de Agricultura com desmontagem e montagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2014 | 100.00 | 00092212514468 | QUITERIA CHAVES DA SILVA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 678.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com digitacao e atualizacao de Cadastro Unico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2014 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2014 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Floresta deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 1400.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus que transporta lixo e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 3769.07 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2014 | 455.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2014 | 1262.76 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2014 | 3036.54 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2014 | 100.00 | 00007523622402 | MARIA EDIVANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2014 | 200.00 | 00010007765495 | MARICIA PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de Caruaru-PE para Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2014 | 150.00 | 00099688255491 | ESTELITA PALMEIRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2014 | 250.00 | 00009149822497 | MARIA LENICE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2014 | 45.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 08/01/2014, transportando onibus escolar para realizacao de revisao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2014 | 45.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 08/01/2014, transportando onibus escolar para revisao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2014 | 482.48 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2014 | 655.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2014 | 6797.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2014 | 2633.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2014 | 6639.33 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2014 | 6398.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2014 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2014 | 125.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de Pindurao a Camalau, feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2014 | 421.02 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2014 | 8353.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2014 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2014 | 1300.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2014 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2014 | 70.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em eixo de grade de arar terra da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2014 | 1061.05 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 2600.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao em quatro escolas da zona rural, contra pragas urbanas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 452.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedor destinado a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 18.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 3000.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Dedetizacao nos Postos de Atendimento do PSF da zona rural e da sede, contra pragas urbanas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2014 | 455.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 60.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de copia de chave para veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Anuidade do Convenio 049-2014, firmado entre a UNDIME-PB e esta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 2650.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria para elaboracao e acompanhamento de projetos e desenvolvimento de projetos de atividades de planejamento em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 160.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 5213.80 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 360.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 2230.98 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 105.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com preparacao de cola para pedras de quebra-molas de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 400.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeiraapessoa deste Municipio para realizacao de Cirurgia de Vesicula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 200.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 285.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de espelhos e quadro de avisos para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2014 | 11665.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2014 | 715.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2014 | 1607.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2014 | 10314.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao para o Tesouro do Estado da Paraiba de recolhimento da Uniao, efetuado nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2014 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2014 | 9463.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2014 | 124.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2014 | 8.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2014 | 300.00 | 00003945881420 | ANGELA HOSANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2014 | 250.00 | 00005896164475 | IRACEMA AUGUSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2014 | 50.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2014 | 2263.97 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2014 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2014 | 900.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao carnavalesca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2014 | 1900.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de compressor e manutencao de ar condicionado de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2014 | 360.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, colocando ceramica em Grupo Escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2014 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaneta externa destinada a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2014 | 1675.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculos Fiat Uno, Celta e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2014 | 103.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2014 | 4930.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 58 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2014 | 3465.60 | 11417610000101 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2014 | 766.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2014 | 724.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando em distribuicao de medicamentos e marcacao de consultas naquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Saude, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 24.96 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2014 | 724.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, substituindo telefonista em periodo de ferias, na Central Telefonica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2014 | 790.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2014 | 370.00 | 14761786000174 | GEDOTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em programa de emissao de Nota Fiscal Avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2014 | 700.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de madeira de predios de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2014 | 2460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de veiculos Renault Master e onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2014 | 510.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2014 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2014 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2014 | 120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2014 | 24.96 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2014 | 200.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2014 | 400.00 | 00009580819483 | MAELSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2014 | 724.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com digitacao e atualizacao de Cadastro Unico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2014 | 2520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2014 | 150.00 | 00075899035820 | JOSE QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2014 | 150.00 | 00026250659404 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2014 | 980.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a realizacao de entrevistas e ediagnosticos para a Vigilancia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2014 | 1300.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de familias no sistema do Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2014 | 4152.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG-Sec. de Acao Social de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2014 | 1580.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cadastramento das familias em situacao de vulnerabilidade social para o Cadastro Unico na zona rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2014 | 658.45 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2014 | 320.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2014 | 1230.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2014 | 44944.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2014 | 100620.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2014 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2014 | 256.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2014 | 120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciador destinado a veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2014 | 200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e desempeno de coluna de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2014 | 8500.00 | 00006161893460 | ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica plantonista neste Municipio, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2014 | 30484.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2014 | 17354.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2014 | 3005.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2014 | 126.70 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajada, para atendimento de Equipes do PSF naquela localidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Endodontias realizados na populacao oriunda da Estratyegia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2014 | 1100.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2014 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2014 | 635.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retificacao de bomba do hidraulico de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 10867.63 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 9728.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 413.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 4439.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 3861.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 594.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 362.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 868.80 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 832.60 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 832.60 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 506.80 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 615.40 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 9905.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 29144.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 3726.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000299 | 30/01/2014 | 4500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 4796.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 11394.03 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 12889.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 830.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 276.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 500.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 928.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 1870.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 14436.68 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 3000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 18342.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC eletronico, debitada na conta corrente: 11.775-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 20225.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG- Secretaria de Saude-Auxiliares deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 87.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 945.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa destinado a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 7193.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrax, destinados a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 2350.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados ministrando Palestra Educativa com Professores da Rede Municipal de Ensino, durante a abertura do Encontro Pedagogico 2014, no dia 06/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 1580.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao Pedagogica realizada com professores da rede municipal de ensino, do 1o ao 5o ano, nos dias 03 e 04/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 1265.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao Pedagogica realizada com professores da rede municipal de ensino, do 6o ao 8o Ano, nos dias 03 a 04/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 1265.00 | 00001987823494 | MARLY SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao Pedagogica realizada com professores do Ensino Infantil da rede municipal de ensino, durante os dias 03 e 04/02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 1591.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 4781.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 45.00 | 00010007754450 | LUCIANE MAYRA LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 31/01/2014, acompanhando em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 23/01/2014, acompanhando transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/01/2014, acompanhando o paciente TARCISIO DA SILVA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no DOU referente a prorrogacao de vigencia de Programa PPSBASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2014 | 3.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao para o Tesouro do Estado da Paraiba de recolhimento da Uniao, efetuado nesta data. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 350.00 | 14761786000174 | GEDOTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa sob ordem bancaria , debitada na conta : 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Implantacao e melhoria de Espacos para lazer e turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0000364 | 31/01/2014 | 18617.03 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 4a medicao da Construcao de area de Eventos no Municipio de Camalau, relativo ao contrato OGU.0281390-47/2008 Ministerio do Turismo no Brasil. | 10032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 300.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 50.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua filha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Cirurgia de emergencia (Apendicite). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 559.08 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 6a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2014 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2014 | 1200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de equipamento para oxigenoterapia domiciliar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2014 | 684.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD Externo e um Nobreak destinados a Escola do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 90.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura de prediod a escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 105.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com conserto de uma tesoura (de madeira) para a cobertura de sala de aula da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 170.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 banner destinado a atividades educacionais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 500.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 103.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000406 | 03/02/2014 | 18784.22 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma da UBS da Rua Jose Cardoso no 110, Camalau-PB convenio 087/2012, Tomada de Preco 007/2012. | 10072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000407 | 03/02/2014 | 34669.69 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 1o Aditivo dos servicos de reforma da UBS da Rua Jose Cardoso no 110, Camalau-PB convenio 087/2012, Tomada de Preco 007/2012. | 10072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 1049.80 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 1049.80 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 1049.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 630.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 540.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 200.00 | 00079733131415 | MARIA DO SOCORRO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 1425.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao geral em predios publicos, desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 1450.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao geral realizada em predios publicos, desbostrucao de esgotos e conserto de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 1049.80 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de lixo e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 1049.80 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho das ruas da cidade, construindo quebra-molas e consertando calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 1049.80 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 832.60 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de campo de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 1031.70 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que recolhe lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 1013.60 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 1485.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 1031.70 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestruutra, dirigindo caminhao pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 1013.60 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos gerais em predios publicos, montagem e desmontagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 941.20 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 724.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 320.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, trocando lampadas nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 1160.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com consertos de calcamento e construcao de quebra-molas em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 190.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de postes para colocar no Portal de entrada da cidade, de Sao Jose do Egito para Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 160.00 | 00004169637496 | RINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de algarobas com motosserra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 186.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 79.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem realizados em Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2014 | 250.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realzadso para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de meios-fios em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2014 | 800.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, colocando ceramica no portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2014 | 2237.05 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2014 | 70.76 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2014 | 200.00 | 00092925219420 | EDNALDO GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2014 | 300.00 | 00026887696851 | JOSE ROMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2014 | 400.00 | 00008579192455 | JOSE ANTONINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua mae. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2014 | 1496.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em Tratores e grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2014 | 480.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2014 | 1030.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em veiculo Ambulancia Saveiro, Celta e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2014 | 80.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2014 | 270.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2014 | 1220.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2014 | 910.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2014 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2014 | 250.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 30/01/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2014 | 2390.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2014 | 1185.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2014 | 350.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica realizados em veiculos Renault Master, Kombi e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2014 | 600.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos gerais realizados em veiculos Kombi e Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2014 | 1049.73 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2014 | 900.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000431 | 04/02/2014 | 4843.28 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000436 | 05/02/2014 | 1230.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao (onibus, microonibus, Renault Master e Kombi). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito em C/C 16.066-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2014 | 6.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2014 | 400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de pulsao e biopsia de tireoide com medico endocrionologista em paciente deste Municipio (Rita Caetano Monteiro). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2014 | 485.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2014 | 740.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2014 | 1080.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos no campo de futebol do Municipio, no campo de futebol do Sitio Madeira e pintura em grupo escolar do Sitio Madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2014 | 3600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 horas de servico de maquina, com limpeza e escavacao de pequenos acudes e barreiros na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2014 | 955.64 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2014 | 3744.00 | 08784629000181 | ENCONTRO DAS FLORES DECORATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas e vasos destinados a pracas da Rua Inacio Rafael, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2014 | 210.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2014 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destiandas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2014 | 614.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2014 | 280.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2014 | 560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0000451 | 07/02/2014 | 18674.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 4.307-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2014 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2014 | 2400.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Projetor de Video, com tela e cabo HDMI destinado as atividades da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2014 | 1230.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao de obra de sistema de abastecimento simplificado no Sitio Moco deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao de obra de sistema de abastecimento simplificado no Sitio Moco deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2014 | 6.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2014 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 66.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2014 | 210.00 | 00082620180449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de tubos destinados a confeccao de postes de iluminacao, de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 179.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2014 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00009661459410 | ARICIA CECILIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Oriientacao Vocal para integrantes do Coral Municipal no naipe contraltos e sopranos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Orientacao Instrumental para integrantes do Coral Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2014 | 530.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogo amistoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 200.00 | 00075311348453 | ANTONIO JOSE DOMINGOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 200.00 | 00053081048400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 200.00 | 00036420867487 | GALDINO DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 300.00 | 00071664130420 | LINDINALDO ADOLFO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 200.00 | 00004440629474 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 200.00 | 00079885586415 | MARINA VITURIANO DA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 200.00 | 00093067992415 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 300.00 | 00014085781820 | GILVAN VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 200.00 | 00005749841430 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2014 | 200.00 | 00011710364424 | JOSE FRANCISCO CHAVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2014 | 150.00 | 00010554871408 | JEFFERSON AUGUSTO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2014 | 25.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2014 | 528.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formacao para orientadores e facilitadores dos servicos de convivencia para criancas, adolescentes e idosos da Assistencia Social, com carga horaria de 16h, Tematica: Reordenamento dos Servicos, Planejamento, Acompanhamento e Relatorio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2014 | 1590.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de atualizacao de cadastramento das familias em situacao de vulnerabilidade social para o Cadastro Unico da zona rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2014 | 160.00 | 00091958776815 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato em caixa de barragem comunitaria do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2014 | 786.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 190.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de kit de embreagem de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2014 | 2550.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes (cafe da manha, almoco e lanche) para Professores da rede municipal de ensino participantes do Encontro Pedagogico realizado nos dias 03 e 04/02/2014, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000487 | 10/02/2014 | 1560.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 1810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 1430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2014 | 276.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 9.655-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 475.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 1347.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2014 | 55.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2014 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2014 | 10778.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de Secretarias, debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 21822.28 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme determinacao judicial, sendo esta parcela referente aos dias 10/02, 20/02 e parte da parcela do dia 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2014 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 1686.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 2667.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2014 | 5000.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2014 | 682.94 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2014 | 3832.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2014 | 4071.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2014 | 1700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Contratados da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2014 | 592.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2014 | 2930.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2014 | 3430.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000520 | 11/02/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2014 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 05 a 07/02/2014, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Infraestrutura, Caixa Economica Federal, EPC, Escritorio AFB Contabilidade e Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2014 | 240.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 11, 18, 25, 27, 28/01 e 01/02/2014, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2014 | 4360.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Capacitacao de Motoristas do Transporte EScolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2014 | 180.00 | 14248044000220 | POUSADA CASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de servidores para participacao em evento do Pacto-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2014 | 873.60 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2014 | 539.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2014 | 200.00 | 00003376969426 | JOSE AFRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2014 | 100.00 | 00010007827431 | MILEIDE CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energisa eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00006921654443 | ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Patrocinio de Evento Desportivo de Luta do GFC realizada neste Municipio, no dia 09/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2014 | 685.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em caminhao que recolhe lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2014 | 840.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Caminhao que coleta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2014 | 1580.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com recuperacao de carrocao de Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2014 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2014 | 105.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em radiador de onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2014 | 200.00 | 00005140341492 | CICERA DE OLIVEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2014 | 90.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 13/02/2014, para participar de Treinamento para direcao de cacamba, realizado no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2014 | 90.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2014 | 420.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2014 | 610.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores deste Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2014 | 471.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2014 | 2648.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2014 | 1525.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros para Monteiro, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2014 | 855.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2014 | 880.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2014 | 180.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 08, 20 e 27/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2014 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 07, 09, 10, 14, 16, 21, 22, 28 e 30/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2014 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06, 13, 17, 21 e 29/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2014 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30 e 31/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2014 | 680.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 06, 08, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2014 | 585.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 03, 06, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 29 e 31/01/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2014 | 630.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 06, 07, 09, 10, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 20 e 30/01/2014, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2014 | 194.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2014 | 25.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2014 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2014 | 80.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2014 | 1480.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bancos de praca artesanais destinados a Pracas da Rua Inacio Rafael. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2014 | 129.00 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2014 | 2270.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de impreessos personalizados (cartazes, panfletos e taloes de ingressos) destinados ao evento do Carnaval 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2014 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM. DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra de troca de feixos com troca de buchas em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2014 | 19089.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do Fundeb 60%, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2014 | 9068.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares do Fundeb 40%, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2014 | 1004.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2014 | 868.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2014 | 763.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2014 | 1984.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2014 | 5613.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2014 | 912.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2014 | 871.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Comissionados da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2014 | 713.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Conselho Tutelar do Municipio, pago na GPS, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2014 | 1638.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV LED 46 e um suporte para TV, destinados ao desenvolvimento de atividades da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 13 a 14/02/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a FUNASA e DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000569 | 17/02/2014 | 12956.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000570 | 17/02/2014 | 2500.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000571 | 17/02/2014 | 15649.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000576 | 17/02/2014 | 17619.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2014 | 170.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de funcionarios desta Prefeitura que realizaram curso na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2014 | 180.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 18/02/2014, para participar de Treinamento de Familiarizacao da Pa Carregadeira Hyundai HL740-9S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2014 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2014 | 45.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Assistente Social do PAIF pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 17/01/2014, para participar de Curso de Atualizacao em Gerencimento de Casos e Reinsercao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2014 | 250.00 | 00010708017479 | MARTA TANESSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Minicipio para realizacao de Biopsia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2014 | 150.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2014 | 97.31 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderecos destinados ao Baile dos Idosos, durante os festejos carnavalescos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2014 | 138.01 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a realizacao de festejos carnavalescos do Grupo de Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2014 | 915.40 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico pedagogico destinado ao Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2014 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 17/02/14, para realizar compra de material para o Carnaval dos Idosos promovido por aquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2014 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2014 | 3861.00 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2014 | 11746.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2014 | 160.00 | 00075248832420 | GILMAR FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, com consertos realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2014 | 108.60 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de pedreiro, com conserto sno predio do Posto de Atendimento do PSF do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2014 | 35.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2014 | 2795.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2014 | 140.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2014 | 68.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2014 | 1491.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2014 | 65.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um banner destinado a Escola do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2014 | 1331.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2014 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000598 | 19/02/2014 | 9633.66 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0000597 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2014 | 156.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2014 | 74.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com implantacao de programas do laboratorio de analises clinicas em computador daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2014 | 22.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Ambulancia Dukato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2014 | 642.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2014 | 365.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2014 | 340.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da pre escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2014 | 360.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos de Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2014 | 720.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2014 | 320.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2014 | 454.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos da zona rural e apontamento de ferramentas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2014 | 108.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cal destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2014 | 109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Floresta deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2014 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 21 e 30/01 e 03, 10 e 17/02/2014, para realizar compra de pecas paraveiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas, Dobu e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2014 | 320.00 | 00058942947468 | PAULO ROBERTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Departamento de Esportes, com locucao de eventos desportivos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2014 | 100.00 | 00003075188417 | MARIA LUCIENE IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2014 | 200.00 | 00003147056430 | RAFAEL DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamento de farmacia de manipulacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2014 | 650.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2014 | 530.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2014 | 480.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2014 | 320.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para jovens de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2014 | 1132.60 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinado aos Servicos de Convivencia de Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2014 | 474.05 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de convivencia de Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2014 | 839.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Microonibus escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2014 | 60.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2014 | 200.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 17 a 19/02/2014, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Educacao, Conal e 2o Batalho de Bombeiros Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2014 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2014 | 512.20 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de Contraste para Tomografia em paciente deste Municipio (Jose Amancio Bezerra). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2014 | 1202.46 | 11515918000190 | MARMORES & GRANITOS - MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de granito branco cristal para bancada com instalacao (material aplicado no Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade da Atencao Basica). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2014 | 724.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando em distribuicao de medicamentos e marcacao de consultas naquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000652 | 24/02/2014 | 3060.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 36 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2014 | 18556.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2014 | 20607.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2014 | 724.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Setor de Pessoal desta Prefeitura, com pesquisa de arquivos, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2014 | 12665.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2014 | 4009.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2014 | 4781.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2014 | 1750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com digitacao e atualizacao do Cadastro Unico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2014 | 724.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2014 | 850.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e diagnosticos para a Vigilancia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2014 | 4439.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2014 | 3620.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 27.436-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2014 | 9908.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2014 | 2040.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento com solda em concha de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2014 | 320.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos amistoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2014 | 1580.00 | 00001938058470 | EDIVALDO REIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Divulgacao radiofonica do Evento Carnaval Paixao pela Folia 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2014 | 3967.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2014 | 2000.00 | 08839205000177 | TR DA CUNHA CONFECCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padrao destinado a Time do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0000639 | 24/02/2014 | 620.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2014 | 3150.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 21 postes de ferro com bracos para luminaria, destinados ao Portal e Avenida Parque das Aguas, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2014 | 27480.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2014 | 10800.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hora-maquina com recuperacao de barragens comunitarias dos Sitios Focinho Torto e Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2014 | 1.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagto energia eletrica da iluminacao Publica (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2014 | 720.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2014 | 74.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em radiador de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2014 | 2220.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2014 | 45.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Assistente Social do PAIF pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 14/02/2014, para participar de Curso de Atualizacao em Gerenciamento de Casos e Reinsercao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2014 | 200.00 | 00053081048400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2014 | 213.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2014 | 1300.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e digitacao de familias a serem incluidas no Sistema de Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2014 | 2439.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito na C/C 27.435-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente ao debito feito na C/C 27.464-x, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2014 | 880.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2014 | 336.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, colocando ceramica em sala de bercario da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2014 | 47237.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2014 | 150708.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 11.720-x, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 20/02/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2014 | 856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 17/02/2014, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/02/2014, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/02/2014, para realizar marcacao de exame de Colonoscopia de paciente deste Municipio junto aoHospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2014 | 480.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2014 | 8500.00 | 00006161893460 | ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica plantonista neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2014 | 31702.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2014 | 16992.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2014 | 2682.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Farmaceutica, com implantacao do Sistema Horus. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2014 | 1745.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2014 | 670.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicletas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2014 | 225.30 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2014 | 222.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas aos Servicos de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2014 | 222.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2014 | 187.65 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 27.464-x, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2014 | 1000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletr. submersa e chave magnetica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2014 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao do Evento Carnaval Paixao pela Folia na Radio Farol FM, sendo 80 chamadas no periodo de 21 a 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2014 | 724.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2014 | 792.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2014 | 742.10 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2014 | 705.90 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 19,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2014 | 398.20 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 11dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2014 | 615.40 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2014 | 1260.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de esgotos destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2014 | 3000.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Engenheiro Civil, com elaboracao de Projeto Arquitetonico de Praca na Rua Inacio Rafael deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2014 | 419.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futsal destinadas ao Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2014 | 154.25 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Servico de Convivencia (PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2014 | 392.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, colocando ceramica em sala de aula da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2014 | 90.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Coordenadora Pedagogica pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 13/02/2014, para participar de Reuniao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, promovido pelo CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2014 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Professora pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 13/02/2014, para particpar de Seminario Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, promovido pelo CEEL/UFPE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2014 | 1370.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas com candidatos de Processo Seletivo Simplificado para contratacao em excepcional interesse publico para a rede municipal de ensino, de acordo com Edital 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2014 | 1370.00 | 00001987823494 | MARLY SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas com candidatos de Processo Seletivo Simplificado para contratacao em excepcional interesse publico para a rede municipal de ensino, de acordo com o Edital 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000723 | 27/02/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2014 | 250.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de aparelho de ar condicionado desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2014 | 125.95 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 2800.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, sendo parte da parcela referente ao dia 28/02, sendo que a primeira parte desta Parcela foi paga no dia 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 1863.97 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 350.00 | 14761786000174 | GEDOTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008543433428 | VALESKA CAROLINA LUCAS MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, auxiliando no Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito feito na C/C 5.247-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 389.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000765 | 28/02/2014 | 16061.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 126.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 541.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Ambulancia Dukato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 9838.56 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 211.35 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2014 | 1569.78 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 336.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 773.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 4736.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 562.62 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 7547.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 3950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela referente a elaboracao do plano de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 10239.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 2640.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura decorativa nas dependencias do Balneario publico municipal para o Evento do Carnaval/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 1910.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao das ruas, praca de eventos e balneario publico para o Evento do Carnaval 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 1580.00 | 00002505345414 | GLAUCIO BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como iluminador na Praca de Eventos durante a promocao do Carnaval 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 2140.00 | 00003113037492 | PABLO GIORGIO DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda Varal de Cabare em praca publica, no dia 02/03/2014, durante a promocao do carnval/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2014 | 2417.62 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2014 | 250.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de ar condiciionado de Viatura Ranger da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2014 | 2620.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2014 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2014 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2014 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2014 | 161.87 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2014 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao mensal de equipamentos para oxigenoterapia domiciliar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2014 | 677.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Saude (Posto de Saude, Unidades de Saude e Maternidade), relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2014 | 3290.27 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2014 | 1332.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas a alunos do Programa PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2014 | 354.43 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel (sacos para lixo, luvas, copos) destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2014 | 162.01 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a decoracao do Evento do Carnaval/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2014 | 1325.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem e desmontagem de palhocao, desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, cavando valas para postes de iluminacao no Portal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2014 | 1300.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura no Balneario Publico, colocando luminarias no Portal, consertando calcamento e desobstruindo esgotos, retelhando predios do Centro de Saude, Crecehe Escola Francisco Chaves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2014 | 959.30 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza no Portal, no Balneario Publico e retirando lixo das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2014 | 941.20 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de cal no Portal, limpeza de mato no balneario, construcao de quebra-molas e retelhamento do Centro de Saude, Creche e Escola Francisco C. Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2014 | 941.20 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza do balneario, retirada de lixo e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e retelhamento de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2014 | 941.20 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2014 | 886.90 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2014 | 1375.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2014 | 941.20 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa e trator em atividades daquela Secretaria e montando palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2014 | 1275.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura no Portal, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e consertos na Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2014 | 941.20 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho das ruas da cidade, limpeza do balneario e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2014 | 1192.50 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura no Balneario publico, Creche Municipal e predio da Escola do Sitio Madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2014 | 941.20 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios publicos, colocando postes de iluminacao no Portal, montagem de palhocao e troca de lampadas de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2014 | 2000.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de quebra-molas, servicos no predio do CRAS e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2014 | 967.50 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios publicos (Balneario, Creche, EScola do Sitio Madeira). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2014 | 1760.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, trocando lampadas da iluminacao publica, colocando luminarias no Portal e realizando instalacoes eletricas no Balneario para o evento do Carnaval 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2014 | 1050.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de uma pedra na Praca da Rua Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2014 | 543.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, pintando meios-fios que dao acesso ao portal e consertos na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2014 | 941.20 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2014 | 160.00 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2014 | 700.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2014 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2014 | 509.83 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2014 | 790.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua nas escolas da zona rural em carro pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2014 | 2135.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com recuperacao de carrocao de Trator da Secretaria de Infraestrutura, sendo esta nota referente a 1a parcela do pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2014 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2014 | 1800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Transporte de uma Pa Carregadeira de Joao Pessoa a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2014 | 80.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2014 | 204.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2014 | 1220.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2014 | 25.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2014 | 300.00 | 00010727682407 | MARCIA SILBERIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2014 | 250.00 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2014 | 740.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Sonorizacao durante Baile do Carnaval dos Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2014 | 1220.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Baile dos Idosos durante o Carnaval 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.464-x, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2014 | 60.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2014 | 907.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2014 | 952.55 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 31.719-5, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2014 | 362.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2014 | 814.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2014 | 724.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2014 | 651.60 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2014 | 416.30 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000262004 | 0000851 | 07/03/2014 | 730.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2014 | 1445.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e maquinas das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2014 | 1334.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2014 | 250.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos em carro de som, feitos para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2014 | 494.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2014 | 13.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2014 | 210.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cal destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2014 | 434.40 | 00009600687404 | GILDO AMERICO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de esgotos no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2014 | 1130.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2014 | 92.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2014 | 32.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto mecanico realizado em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2014 | 315.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando professores do Distrito de Pindurao para Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2014 | 315.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2014 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2014 | 1020.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em onibus, microonibus e Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000865 | 07/03/2014 | 1810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2014 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2014 | 75.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000862 | 07/03/2014 | 1720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2014 | 350.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados em veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2014 | 2780.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000869 | 07/03/2014 | 2140.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2014 | 470.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000871 | 07/03/2014 | 340.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2014 | 2000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Assessoria para elaboracao e acompanhamento de projetos e desenvolvimento de projetos de atividades de planejamento em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000849 | 07/03/2014 | 2910.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2014 | 385.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2014 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de viagem Joao Pessoa/Camalau/Joao Pessoa, para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-x, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2014 | 5709.30 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo remanescente a Uniao da conta poupanca no 013.647.082-3-Contrato de Repasse no037545293/2011, objetivando a Aquisicao de maquinas e equipamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2014 | 308.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2014 | 566.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2014 | 170.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2014 | 180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna e regulagem realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.775-7, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2014 | 1180.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2014 | 340.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel destinado a atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2014 | 66.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 4.127-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2014 | 3909.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento RFB-PREVPARC53 da cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2014 | 1465.27 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2014 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2014 | 1160.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a professor licenciado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2014 | 580.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2014 | 580.00 | 00050428101453 | ALBA JANETE DE QUEIROZ* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a professor licenciado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2014 | 580.00 | 00009309475412 | FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a professor licenciado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2014 | 580.00 | 00037391100404 | GENILSON JOSE MACIEL FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2014 | 380.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de suspensao e freio de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2014 | 770.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2014 | 197.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela referente a elaboracao do plano de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2014 | 372.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2014 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.435-6, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2014 | 25.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2014 | 300.00 | 00045067171472 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2014 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2014 | 316.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos em carro de som, para a Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.464-x, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2014 | 387.60 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2014 | 512.40 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2014 | 69.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2014 | 2036.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de serralharia realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de palhocao e conserto de portoes do Balneario Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RAIDO INDENPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao do Evento do Carnaval 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2014 | 472.50 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2014 | 7000.00 | 00011306513634 | SEVERINO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de gesso em salas de aula da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura (380 m2). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2014 | 1922.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2014 | 349.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000914 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2014 | 108.60 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predios no Sitio Rajada, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 03 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2014 | 53.00 | 00002715921411 | EDILSON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de peca de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2014 | 735.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros, de Sume a Campina Grande, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000915 | 11/03/2014 | 694.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2014 | 250.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento medico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000921 | 11/03/2014 | 2890.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000922 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2014 | 439.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao de veiculo Ambulancia Fiat Strada placa OGB-1406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2014 | 149.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao em veiculo Ambulancia Fiat Strada placa OGB-1406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2014 | 970.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como Tecnica de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio, durante o periodo de Carnaval (01 a 05/03/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000931 | 12/03/2014 | 2122.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2014 | 5000.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2014 | 3329.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Contratados da Sec. Saude, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2014 | 4152.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Sec. Saude, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2014 | 3877.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2014 | 1648.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Sec. Saude, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2014 | 504.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2014 | 3334.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2014 | 4742.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000947 | 12/03/2014 | 9998.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2014 | 1197.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 4.127-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2014 | 120.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 08, 15 e 22/02/2014, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2014 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2014 | 29607.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2014 | 9312.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares do Fundeb 40%, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2014 | 450.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho e colocando aterro em estrada do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/02/2014, para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeiturajunto as Empresas Ideal Pecas, Dobu e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2014 | 42.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2014 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 24 e 28/02, 03, 07 e 11/03/2014 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Penus Borborema e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2014 | 160.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao em Trator TL85 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2014 | 235.00 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2014 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2014 | 9.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2014 | 2000.00 | 08839205000177 | TR DA CUNHA CONFECCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padrao destinado a Time do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 10 a 11/03/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao Palacio do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06 a 07/03/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Delegacia Regional do Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2014 | 662.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2014 | 512.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Comissionados da Secretaria de Acao Socila, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2014 | 912.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2014 | 5283.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2014 | 2022.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2014 | 813.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2014 | 822.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2014 | 1004.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2014 | 2601.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2014 | 751.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2014 | 1423.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 4.127-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2014 | 840.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000958 | 13/03/2014 | 7683.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2014 | 690.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios diversos destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2014 | 102.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000972 | 13/03/2014 | 15692.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000978 | 14/03/2014 | 2020.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2014 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 18,19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2014 | 680.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2014 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2014 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 25, 26 e 28/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2014 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05, 11, 13, 18, 24 e 27/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2014 | 360.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 07, 11, 13, 18, 19, 26 e 27/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2014 | 675.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2014 | 315.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 13, 18, 20, 24 e 26/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2014 | 480.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 05, 06, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21 e 25/02/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2014 | 560.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/02/2014, transportando pacientespara atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.594-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 5.247-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 4.126-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.631-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 4.127-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/03/2014 | 2800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/03/2014 | 250.00 | 00097908843468 | MARIA ADRIANA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/03/2014 | 200.00 | 00010819660418 | ROSILDA LAU DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.464-x, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2014 | 4000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados a festividades de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2014 | 350.00 | 14761786000174 | GEDOTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2014 | 144.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2014 | 108.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2014 | 906.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2014 | 108.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2014 | 746.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2014 | 3718.92 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2014 | 11518.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2014 | 197.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades do programa de Convivencia de jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2014 | 4440.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos destinados a grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001010 | 19/03/2014 | 8000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Forro do Dono, no dia 19/03/2014, em praca publica, na comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001011 | 19/03/2014 | 4600.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica de Maike Jose e Banda, em praca publica, no dia 19/03/2014, durante os festejos de Aniversario de Emancipacao Politica da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2014 | 2870.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E PLACAS DESTINADAS AO EVENTO DO CARNAVAL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001016 | 19/03/2014 | 26300.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a contratacao de Show Artistico da Banda Vicente Nery e Banda Cheiro de Menina para apresentacao em festividades Tradicionais do Municipio de Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2014 | 1580.00 | 00006978339415 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura decorativa em murada da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2014 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2014 | 80.00 | 11273363000117 | RENOV CAR AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de veiculo Ambulancia placa KJJ-5264, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2014 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2014 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2014 | 4364.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, debitado na c/c 4.127-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2014 | 300.00 | 00054877210415 | MARIA VAUDELENE CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2014 | 300.00 | 00003809725498 | MARIVALDO MANOEL CLEMENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2014 | 887.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores e cameras digitais destinadas a atividades dos servicos de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2014 | 960.55 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a servico de convivencia (Projovem). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2014 | 3600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao no campo de futebol e na estrada do Sitio Barra/Cachoeira do Cunha deste Municipio (30 horas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2014 | 1761.72 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2014 | 1621.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2014 | 1923.19 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2014 | 1559.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao, forno, liquidificador e regulador destinados a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2014 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/03/2014, para participar da 3a Reuniao da Diretoria Executiva da Entidade, na sede da Undime-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2014 | 791.17 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2014 | 250.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 13 a 14/03/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF e Conal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recuperacao de Despesas com publicacao no DOU, ref. a Contrato 0375577-99, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de Despesas com publicacao no DOU, ref. a contrato 03725249-73 PM Camalau, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2014 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2014 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2014 | 49.64 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Conta de agua da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2014 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2014 | 512.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades (cursos) promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2014 | 620.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos durante realizacao de Baile do Carnaval dos Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2014 | 867.04 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Servicos de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2014 | 1309.92 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Servico de Convivencia de jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 31.719-5, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2014 | 200.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2014 | 204.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades (cursos) promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2014 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2014 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2014 | 840.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batas destinadas a funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-x, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001056 | 25/03/2014 | 430.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2014 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma de pneus de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001057 | 25/03/2014 | 950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2014 | 1100.00 | 11273363000117 | RENOV CAR AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de onibus de Camalau a Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2014 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2014 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2014 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2014 | 500.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2014 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude e na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2014 | 724.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando em distribuicao de medicamentos e marcacao de consultas naquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2014 | 78.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2014 | 724.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com controle e distribuicao de material de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001068 | 26/03/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2014 | 1000.00 | 07175974000155 | M R COMUNICACAO E CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materia institucional na Revista Tribuna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2014 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2014 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos destinados a grade aradora de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2014 | 724.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com digitacao e atualizacao do Cadastro Unico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2014 | 415.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2014 | 1450.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e digitacao de cadastro de familias para serem incluidas no sistema do Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2014 | 1250.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de realizacao de entrevistas e diagnosticos para a Vigilancia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2014 | 750.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Facilitador do Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes da 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.435-6, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.436-4 , realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2014 | 100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tonner destinados a maquina de copias da Sec. Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2014 | 32252.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2014 | 17233.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2014 | 2984.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2014 | 105.00 | 00002715921411 | EDILSON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de torneiro mecanico em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2014 | 50225.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2014 | 113704.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2014 | 13610.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de inspecao tecnica em veiculo placa NPX2611 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001101 | 28/03/2014 | 4647.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2014 | 800.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Armario destinado a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2014 | 518.27 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-x, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001100 | 28/03/2014 | 2750.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa d agua destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/03/2014, para transportar Microonibus que estava em revisao junto a Empresa Gama Caminhoes, de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao de projeto de cobertura metalica de Quadra esportiva do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2014 | 416.30 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 11,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2014 | 814.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2014 | 742.10 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2014 | 959.30 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 26,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2014 | 1013.60 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 28dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2014 | 1013.60 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 28dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2014 | 428.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de veiculo Caminhao Pipa placa OXO-2535, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao de plano de Gerenciamento de residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2014 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2014 | 29578.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2014 | 1000.00 | 08784629000181 | ENCONTRO DAS FLORES DECORATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mudas de plantas destinadas a decoracao de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001168 | 31/03/2014 | 10809.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2014 | 316.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem de festividades de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2014 | 3726.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2014 | 2500.00 | 12425715000175 | LINO BUFFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet fornecido durante a realizacao das festividades de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Socialr,referente ao mes de marco2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2014 | 25.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2014 | 150.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2014 | 300.00 | 00003946267459 | NERIVAN RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de constucao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 150.00 | 00003946187420 | MARIA ANUNCIADA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2014 | 4439.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2014 | 3620.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001169 | 31/03/2014 | 367.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2014 | 150.00 | 00069706760482 | PAULO ROBERTO FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio, para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.438-0, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2014 | 565.91 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2014 | 9667.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001170 | 31/03/2014 | 9008.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001142 | 31/03/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2014 | 3963.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-x, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 4.127-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2014 | 9545.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2014 | 12195.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao m~es de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2014 | 19577.57 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2014 | 20207.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001171 | 31/03/2014 | 16847.14 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.775-7, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001143 | 31/03/2014 | 3709.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2014 | 1500.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Freezer horizontal Esmaltec destinado a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001165 | 31/03/2014 | 11485.23 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinado a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 26/03/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de EStado do Desenvolvimentoe da Articulacao Municipal - SEDAM, e junto a Conal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001167 | 31/03/2014 | 1450.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2014 | 5300.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 81.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 250.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 462.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 1002.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 1770.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 230.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 800.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de 02 meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001191 | 01/04/2014 | 34669.69 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 1o Aditivo dos servicos de reforma da UBS da Rua Jose Cardoso no 110, Camalau-PB convenio 087/2012, Tomada de Preco 007/2012. | 10072012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de ecame medico de seu marido, Jose Edson Pereira Tenorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001183 | 01/04/2014 | 620.66 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 6600.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA - EFM EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao de grande porte, gerador e grid para palco principal durante as festividades de aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 765.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em bombas e motores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001195 | 02/04/2014 | 334.60 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2014 | 1600.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem da Banda Cheiro de Menina no dia 19/03/2014, durante realizacao de festividades de aniversario de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-X, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2014 | 219.50 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de manipulacao destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2014 | 1960.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2014 | 3700.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2014 | 160.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 08, 15, 22 e 29/03/2014 transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2014 | 640.00 | 00009661459410 | ARICIA CECILIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de Lingua Portuguesa para o Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura, de acordo com o PSS Edital 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2014 | 690.00 | 00006690632407 | ANA FRANCISCA BATISTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora de Biologia para o Ensino Fundamental II na Escola Francisco Chaves Ventura, de acordo com o PSS Edital 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2014 | 640.00 | 00010721919464 | STEPHANIA RAPHAELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora de Lingua Portuguesa para o Ensino Fundamental II na Escola Francisco Chaves Ventura, de acordo com o PSS Edital 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2014 | 640.00 | 00011176511424 | KALINE APARECIDA ALVES INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora no Ensino Infantil na Creche Municipal Lar da Crianca, de acordo com o PSS Edital 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2014 | 780.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2014 | 45.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2014 | 270.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos de Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2014 | 255.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da pre escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2014 | 45.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenador de Controle Interno pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 02/04/2014, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio Fran Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2014 | 260.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da SEcretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2014 | 310.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001212 | 03/04/2014 | 600.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2014 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 14/03/2014, acompanhando o paciente BRUNO RAFAEL em transferencia da Unidade Basica de Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2014 | 45.00 | 00010007754450 | LUCIANE MAYRA LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 14/03/2014, acompanhando a paciente MARIA EDILEUZA DA SILVA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2014 | 45.00 | 00010007754450 | LUCIANE MAYRA LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/03/2014, acompanhando a paciente MARCIA PEREIRA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001233 | 03/04/2014 | 370.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2014 | 3200.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001240 | 03/04/2014 | 3340.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001241 | 03/04/2014 | 1390.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2014 | 170.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento medico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001243 | 03/04/2014 | 871.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2014 | 345.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2014 | 1420.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos gerais realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Dukato e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2014 | 515.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2014 | 724.00 | 00008543433428 | VALESKA CAROLINA LUCAS MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, auxiliando no Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2014 | 100.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 02/04/2014, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio Fran Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2014 | 2175.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2014 | 450.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001211 | 03/04/2014 | 2740.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 27/03/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2014 | 1193.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores deste Municipio quando em viagem a Monteiro-PB, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2014 | 100.00 | 00007740893420 | LIGIA MARCELA DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches durante realizacao de festividades de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2014 | 450.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus que transporta lixo e caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2014 | 1080.00 | 00004026197492 | ANTONIO FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando areia para o balneario publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2014 | 600.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos gerais realizados em trator e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2014 | 60.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de onibus de coleta de lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2014 | 325.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cadastramento de familias em situacao de vulnerabilidade social para a vigilancia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2014 | 636.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador 60 cm. e bebedouro destinados a Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2014 | 150.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a alimentacao de participantes do servico de convivencia de criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.436-4 , realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2014 | 160.00 | 00003366721448 | GIVONILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com transporte de sementes de milho e feijao de Sume a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2014 | 550.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2014 | 1200.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2014 | 1031.70 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2014 | 941.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2014 | 905.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2014 | 1013.60 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2014 | 74.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2014 | 250.00 | 00003972730454 | MARIA DE LOURDES CLARA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2014 | 1020.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos personalizados (panfletos, adesivos) destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2014 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2014 | 52.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 24.438-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2014 | 1400.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, desobstrucao de esgotos, retelhamento de predios publicos, troca de lampadas no portal, pintura de meios-fios e consertoem cisterna do Sitio Pinheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2014 | 1300.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, retehamentos de predios publicos e pintura do palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2014 | 995.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho, limpeza de mato, retoques de calcamentos e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2014 | 941.20 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem e desmontagem de palhocao, desobstrucao de esgotos, retoques de calcamento e limpeza de mato em ruas da cidade, limpeza de mato em estradas dos Sitios Moco e Ipueiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2014 | 923.10 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade, transporte de material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2014 | 1013.60 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2014 | 995.50 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2014 | 1375.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2014 | 1013.60 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa e trator em atividades daquela Secretaria e montando palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2014 | 800.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de cal em meios-fios de ruas da cidade e consertos em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2014 | 941.20 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2014 | 4700.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de duas tendas estilo toldo, elaboradas de tubo de metal galvanizado e lonas, destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2014 | 2480.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bancos artesanais destinados a praca desta cidade e servicos de revitalizacao urbanistica do portico de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001275 | 04/04/2014 | 5075.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2014 | 300.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados em eventos promovidos pelo Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2014 | 728.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2014 | 130.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2014 | 199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos e toner de impresora da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2014 | 420.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001274 | 04/04/2014 | 365.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2014 | 5500.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001279 | 04/04/2014 | 5891.07 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado destinado a ativodades do CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001280 | 04/04/2014 | 4660.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2014 | 205.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2014 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de toner de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2014 | 259.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2014 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo caminhonete S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2014 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2014 | 2640.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retelhamento realizado em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001273 | 04/04/2014 | 521.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2014 | 385.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2014 | 138.89 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de pa mecanica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001293 | 06/04/2014 | 1919.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2014 | 300.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.464-x, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2014 | 1192.50 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura em predios publicos e pintura de meios-fios nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2014 | 941.20 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. Infraestrutura, com montagem de palhocao, conserto de iluminacao publica, desobstrucao de esgoto no matadouro, pintura de meios-fios, retirada de pedras em consertos de estradas, distribuindo material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/04/2014 | 765.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/04/2014 | 1760.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com reparos em instalacoes eletricas de predios publicos, troca de lampadas da iluminacao publica e instalacao no portal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/04/2014 | 980.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, retirando pedras para nivelar praca da Rua Sao Jose e em campo de futebol no Alto de Santo Antonio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2014 | 633.50 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, limpando e plantando palmeiras, retirando mato e pintando meios-fios de ruas da cidade, cuidando de plantas do portal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2014 | 960.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao em predios publicos e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2014 | 905.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2014 | 470.60 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro, com consertos no predio do Posto de Atendimento do PSF do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2014 | 640.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, com conserto de piso de ceramica no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2014 | 59.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Enchedeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2014 | 335.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos em carro de som, feitos para o DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2014 | 1050.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto mecanico realizado em Onibus e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2014 | 316.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto mecanico realizado em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2014 | 375.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Estante destinada a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2014 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2014 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, nos dias 01 a 03/04/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimentoe da Articulacao Municipal - SEDAM e Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2014 | 505.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma faixa de lona destinada ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001312 | 07/04/2014 | 2120.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-X, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2014 | 3.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do AFM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2014 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2014 | 2504.00 | 16796272000180 | CASSIO ATIDE DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas rurais da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2014 | 790.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua nas escolas da zona rural em carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2014 | 774.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa de Convivencia de jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2014 | 372.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2014 | 540.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262004 | 0001328 | 09/04/2014 | 550.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2014 | 2375.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projeto de engenharia para construcao de cobertura metalica de projeto eletrico de quadra poliesportiva no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001332 | 09/04/2014 | 65.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2014 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de caminhao do lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2014 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2014 | 265.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com intervencao tecnica, revisao, agulha distancia e tempo, tampa lacre no veiculo onibus escolar de placa NQE-0695. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2014 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com intervencao tecnica, configuracao, mao de obra, bobina, visor e cartao motorista em veiculo onibus placa NQE-5865 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001335 | 09/04/2014 | 1810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001336 | 09/04/2014 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2014 | 5016.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2014 | 70.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001330 | 09/04/2014 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Fiat Strada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001331 | 09/04/2014 | 430.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001337 | 09/04/2014 | 2050.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001338 | 09/04/2014 | 1960.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001339 | 09/04/2014 | 2355.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2014 | 2460.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001342 | 09/04/2014 | 725.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001343 | 09/04/2014 | 4459.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2014 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26/02 e 25/03/2014, para realizar marcacao de exames de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides CArneiro - HUAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2014 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18/03 e 03/04/2014, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2014 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2014 | 520.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25/03/2014, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2014 | 675.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 07, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28 e 31/03/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2014 | 800.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2014, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2014 | 675.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 06, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2014 | 560.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 06, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28 e 31/03/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2014 | 560.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 07, 10 11, 13, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2014, transportando pacientespara atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2014 | 585.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 25 e 27/03/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2014 | 315.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03, 10, 18, 21, 26, 28 e 31/03/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2014 | 6092.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.775-7, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2014 | 1283.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2014 | 5268.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2014 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2014 | 804.60 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2014 | 1280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2014 | 1903.70 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda destinada aos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2014 | 913.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2014 | 772.68 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2014 | 1491.84 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2014 | 3376.34 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 9.655-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2014 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2014 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao da obra referente ao Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao da obra referente ao Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2014 | 2530.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2014 | 4700.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Patrol e Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2014 | 800.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2014 | 960.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de maquina com escavacao no campo de futebol no Alto de Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2014 | 320.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda de grade aradora, solda em patrol e conserto em maquina de cortar carne do Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2014 | 412.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2014 | 20.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de correia de Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2014 | 4736.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2014 | 152.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2014 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2014 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2014 | 300.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2014 | 1800.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (duas) urnas funerarias com prestacao de servicos e translados de Campina Grande a Camalau, (Jose Vicente Ferreira e Jose Paulino de Oliveira). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2014 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Ordem Bancaria DOC, debitada na C/C 27.435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2014 | 200.00 | 00010652328458 | AMANDA RAQUEL PAULINO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2014 | 200.00 | 00004156987400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aqusicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2014 | 1265.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural no Balneario Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2014 | 795.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Poltronas plasticas destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2014 | 90.50 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajda, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 2,5 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2014 | 752.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001408 | 14/04/2014 | 7867.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/04/2014 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2014 | 465.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2014 | 465.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2014 | 2100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio para eventos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2014 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2014 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2014 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2014 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 e 09/04/2014, transportando veiculo Renault Master e Microonibus que estavam em revisao naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2014 | 200.00 | 00006985147429 | JOSE EDMILSON FEITOSA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2014 | 100.00 | 00004620387428 | MARIA DAS DORES RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2014 | 100.00 | 00095216170472 | ANTONIO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2014 | 273.40 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em revisao de veiculos Corsa Classic placa NQJ-3743 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2014 | 215.60 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao em veiculo Corsa Classic placa NQJ-3743, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2014 | 160.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de uma faixa para atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.464-x, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2014 | 3768.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2014 | 12539.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2014 | 650.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de calibragem de bicos injetores com desmontagem e montagem em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2014 | 21564.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2014 | 2625.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/04/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2014 | 1382.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2014 | 340.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2014 | 227.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da caixa de direcao hidraulica de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2014 | 515.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001418 | 15/04/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2014 | 289.60 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em substituicao a Auxiliar de Odontologia de Equipe do PSF, durante o periodo de 08 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2014 | 568.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2014 | 3385.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/04/2014 | 4858.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2014 | 4068.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Sec. Saude, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2014 | 4091.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Sec. Saude, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2014 | 690.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2014 | 304.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2014 | 812.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2014 | 2541.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2014 | 1113.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2014 | 763.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2014 | 1971.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2014 | 5724.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2014 | 912.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Comissionados da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2014 | 662.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Conselho Tutelar do Municipio, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2014 | 2190.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2014 | 10196.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares do Fundeb 40%, pago na GPS, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2014 | 220.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2014 | 184.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2014 | 184.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2014 | 184.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2014 | 184.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2014 | 356.03 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de viatura da Policia Militar conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2014 | 80.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas e tambores destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria DOC/TED Eletronico debitada na C/C 27.435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao da obra referente a servico de pavimentacao em paralelepipedo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2014 | 200.00 | 00097819484420 | EDVALDO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Agricultura pelo seu deslocamento a Itaporanga-PB, nos dias 08 a 09/04/2014, com a finalidade de visitar os produtores beneficiados do Programa Balde Cheiio, da Fundacao Banco do Brasil e FAEPA, juntamente com os respectivos tecnicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2014 | 25.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2014 | 370.00 | 00004369435498 | CLAUDIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de ovos de pascoa ministrada para familias do PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2014 | 165.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2014 | 110.40 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2014 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2014 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2014 | 80.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2014 | 45.00 | 00048675717415 | JOAO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a motorista da Sec. Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/04/14, transportando Microonibus que estava em revisao junto a Empresa Transgesp. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001470 | 17/04/2014 | 960.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001471 | 17/04/2014 | 975.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2014 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Coordenadora Pedagogica pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/04/2014, para participar de reuniao de Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2014 | 360.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Professora pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 07 a 11/04/2014, para participar da Formacao Inicial do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2014 | 2979.20 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao, montagem e desmontagem de modulo com estrutura metalica e impressos para o evento Bienal Internacional da Caricatura, promovido na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001478 | 17/04/2014 | 1320.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Distrito de Pindurao aos Sitios Quimquim e Salao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001479 | 17/04/2014 | 1485.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001480 | 17/04/2014 | 960.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001481 | 17/04/2014 | 975.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001482 | 17/04/2014 | 560.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2014 | 1485.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante os meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001484 | 17/04/2014 | 640.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001485 | 17/04/2014 | 1320.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Distrito de Pindurao aos Sitios Quimquim e Salao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2014 | 128.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2014 | 165.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2014 | 128.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/04/2014 | 184.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2014 | 128.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/04/2014 | 165.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/04/2014 | 147.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2014 | 184.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/04/2014 | 147.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2014 | 147.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/04/2014 | 147.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/04/2014 | 184.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/04/2014 | 128.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/04/2014 | 165.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2014 | 165.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2014 | 1142.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2014 | 2765.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2014 | 160.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Agente Administrativa pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 11 a 14/03/2014, para participar do Curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento no Auditorio do SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 16/04/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2014 | 430.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vidracaria, com confeccao de prateleiras e quadros para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001506 | 19/04/2014 | 3644.86 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a atividades do CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001509 | 22/04/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001510 | 22/04/2014 | 6408.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-X, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001508 | 22/04/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2014 | 2170.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com recuperacao de carrocao de Trator da Secretaria de Infraestrutura, sendo esta Nota referente a 2a e ultima parcela do pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2014 | 74.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios de uso publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2014 | 1122.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2014 | 950.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Banda Filarmonica nesta cidade, em evento cultural promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2014 | 162.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2014 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2014 | 232.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2014 | 93.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001526 | 23/04/2014 | 65.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2014 | 160.00 | 00007116808418 | GRACE TORRES DE MACEDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma de bancos de veiculos Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001527 | 23/04/2014 | 1290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001528 | 23/04/2014 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de Microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2014 | 405.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2014 | 153.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2014 | 420.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2014 | 170.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2014 | 1230.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2014 | 476.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2014 | 67.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2014 | 34.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001537 | 23/04/2014 | 2970.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001538 | 23/04/2014 | 2970.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001539 | 23/04/2014 | 1425.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001540 | 23/04/2014 | 1425.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001541 | 23/04/2014 | 1890.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001542 | 23/04/2014 | 1890.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 17/04/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2014 | 120.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 22/04/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Estado da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.720-X, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2014 | 830.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores deste Municipio quando em viagem a Monteiro-PB, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2014 | 328.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2014 | 2039.26 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2014 | 377.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de caixa de direcao de Ambulancia Dukato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2014 | 724.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando em distribuicao de medicamentos e marcacao de consultas naquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001576 | 24/04/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2014 | 724.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com controle e distribuicao de material de Almoxarifado e servicos xerograficos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001550 | 24/04/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2014 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2014 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2014 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2014 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Mocoao Sitio Madeira, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2014 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2014 | 724.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com digitacao e atualizacao do Cadastro Unico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2014 | 724.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2014 | 480.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a realizacao de entrevistas e diagnosticos para a Vigilancia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2014 | 780.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com entrevistas da vigilancia socioassistencial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2014 | 1060.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao e elaboracao do Plano Plurianual da Assistencia Social para o quadrienio 2014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2014 | 1250.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e digitacao de cadastro de familias para serem incluidas no Sistema de Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2014 | 640.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2014 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2014 | 480.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2014 | 640.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para jovens de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2014 | 799.55 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.436-4 , realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria DOC/TED Eletronico debitada na C/C 27.435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2014 | 635.00 | 00065115813491 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fogos artesanais destinados a atividades desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2014 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18 e 26/03 e 01, 06 e 14/04/2014, para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001577 | 24/04/2014 | 460.85 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (manutencao do portal da cidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001578 | 24/04/2014 | 912.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (manutencao de esgotos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2014 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de trator Valmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2014 | 350.00 | 00005270026821 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Projetada, sn, Alto de Santo Antonio, destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001585 | 25/04/2014 | 816.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (manutencao do balneario publico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2014 | 598.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Saude. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2014 | 840.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2014 | 283.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados a atividades escolares. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001588 | 26/04/2014 | 3738.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2014 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2014 | 115.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2014 | 144.80 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro com consertos de esgotos no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 04 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2014 | 1080.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2014 | 25.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2014 | 100.00 | 00099629925400 | ANA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2014 | 175.00 | 00011087769493 | CINTIA JAQUELINE SANTANA ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001595 | 28/04/2014 | 1955.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante os meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2014 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2014 | 47360.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2014 | 102314.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2014 | 6116.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do EJA, referente ao mes de abril/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2014 | 23194.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2014 | 6118.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG de Professores do Ensino Infantil referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 24 a 25/04/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Energisa, AFB Contabilidade e AGEVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2014 | 30924.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2014 | 16812.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2014 | 2743.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2014 | 630.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2014 | 124.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao uso do Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001621 | 29/04/2014 | 2786.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2014 | 524.90 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 14,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2014 | 633.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2014 | 832.60 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2014 | 760.20 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2014 | 814.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2014 | 868.80 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2014 | 345.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Cacamba placa NQE-5991 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2014 | 28579.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2014 | 124.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001671 | 30/04/2014 | 12188.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas destinadas a veiculo placas NQE-5991 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2014 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2014 | 3726.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2014 | 200.00 | 00005125024473 | JUCELI LUIS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2014 | 245.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2014 | 4439.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001673 | 30/04/2014 | 122.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001675 | 30/04/2014 | 778.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27.464-x, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2014 | 569.12 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2014 | 10090.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001672 | 30/04/2014 | 9442.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2014 | 9230.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2014 | 12177.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001668 | 30/04/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001641 | 30/04/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2014 | 3963.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2014 | 4700.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2014 | 20567.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2014 | 20683.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2014 | 340.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2014 | 659.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001669 | 30/04/2014 | 17082.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 11.775-7, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001670 | 30/04/2014 | 1621.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2014 | 4962.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de abril/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2014 | 906.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001676 | 30/04/2014 | 14700.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleos diversos destinados a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2014 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2014 | 800.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2014 | 294.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2014 | 640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2014 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2014 | 1665.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhonete S10 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2014 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2014 | 148.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001697 | 02/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001690 | 02/05/2014 | 3751.90 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2014 | 2595.29 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2014 | 400.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a Agente Administrativo lotada na Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Salvador-BA, nos dias 06 a 09/05/2014, para participar de Encontro Regional de Agentes de Desenvolvimento, promovido pelo SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001688 | 02/05/2014 | 5940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2014 | 74.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004422974408 | GILVANEIDE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de tres passagens de Sao Luis-MA para Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009764094457 | ALEX PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2014 | 250.00 | 00009645948460 | ANTONIO LAUDENOR FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001692 | 02/05/2014 | 1070.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaod e camara de ar de Patrol, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001693 | 02/05/2014 | 2940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu para Patrol, destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2014 | 413.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2014 | 1100.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de janelas e porta destinadas a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2014 | 1445.30 | 61771556000176 | REXTUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de passagens aereas Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa de tinadas ao Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/05/2014 | 600.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 05 a 07/05/2014 ,para assinar Convenio do interesse deste Municipio junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2014 | 143.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material educativo destinados a Escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2014 | 677.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tolhas destinadas a alunos das Creches Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2014 | 430.83 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/05/2014 | 104.85 | 11275771000108 | RRS ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bola confete sortida e bola de futsal, destinada a Creche deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/05/2014 | 138.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de travesseiro altenburg, para Creche deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/05/2014 | 750.00 | 07858850000174 | FAMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquissicao de colchoes destinados a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001715 | 05/05/2014 | 670.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/05/2014 | 618.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/05/2014 | 1720.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de renovacao de penus de Patrol destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/05/2014 | 777.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinadas a atividades desenvolvidas pelo Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2014 | 156.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal destinada a criancas paricipantes de Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2014 | 427.27 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de criancas participantes do Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 31.719-5 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2014 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2014 | 427.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2014 | 34.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2014 | 450.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2014 | 34.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2014 | 1305.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2014 | 102.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2014 | 75.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2014 | 247.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2014 | 25.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/05/2014 | 484.99 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 11.720-X, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001772 | 08/05/2014 | 465.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/05/2014 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2014 | 1125.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura de sala de aula da Escola Francisco Chaves, da Creche Lar da Crianca e do predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2014 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2014 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2014 | 370.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, tranportando professores do Distrito de Pindurao para participarem de Capacitacao na cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/05/2014 | 372.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2014 | 977.40 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2014 | 941.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2014 | 941.20 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001767 | 08/05/2014 | 906.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2014 | 4350.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vacinas contra febre aftosa pela Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2014 | 1450.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestreutura, com consertos de calcamento, retirada de entulho e desobstrucao de esgotos em diversas ruas da cidade , manutencao de predios publicos e montagem e desmontagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2014 | 1450.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, colocanndo lajes em cisternas dos Sitios Cangalha e Agua Branca, realizando reparos em predios publicos, montando e desmontando palhocao e dirigindo caminhao Agrale nas atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2014 | 1049.80 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho, limpeza de mato, retoques de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2014 | 1031.70 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a sevicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, retirando entulho e lixo das ruas da cidade, rocando mato no Alto de Santo Antonio e nas estredas do Municipio e cavando covasno Cemiterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2014 | 1013.60 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a SEcretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade, transporte de material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2014 | 1031.70 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2014 | 1122.20 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale e enchedeira em atividades daquela Secretaria bem como realizando recapeamento de ruas e estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2014 | 1086.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa, Cacamba, Caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2014 | 1540.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secreataria de Infraestrutura, com poda de arvores das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2014 | 1350.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pinturas de meios-fios em ruas da cidade e manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2014 | 941.20 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2014 | 1237.50 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios da Creche, da Secretaria de Educacao e de sala da Escola Francisco Chaves e marcacao de campo de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2014 | 995.50 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transportes de material de construcao , troca de lampadas no Sitio Floresta, retelhamento de postos do PSF da zona rural, consertos de esgotosem ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2014 | 922.50 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sewrvicos realizados para a Secreatia de Educacao, com retelhamento e pintura de predios da Escola Francisco Chaves, Creche Lar da Crianca e Secretaia de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2014 | 1640.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas em predios publicos e troca de lampadas no Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2014 | 1400.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, retirando pedras para nivelar praca na Rua Sao Jose e em Campo de Futebol no Alto de Santo Antonio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2014 | 923.10 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pinturas de meios-fios, conserto de calcamento e retirada de lixo e entulho de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2014 | 941.20 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2014 | 1680.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos no Cemiterio publico, colocando laje em cisterna do Sitio Cangalha e conserto em posto de atendimento do PSF do Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2014 | 1013.60 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com servico no Cemiterio publico, colocando laje da cisterna do Sitio Cangalha e cavando vala para encanacao no Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2014 | 905.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2014 | 105.00 | 00010712446478 | MATHEUS DE MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao em pecas de caminhao pipa desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001770 | 08/05/2014 | 2669.25 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2014 | 316.00 | 00002851714457 | CARLOS ADRIANO ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua em carro-pipa para o Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/05/2014 | 905.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bobinagem de bombas de pocos dos Sitios Baraunas, Roca Velha e Pedra Branca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2014 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/05/2014, transportando veiculo Renault Master que estava em revisao junto a Empresa Al Diesel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/04/2014 para realizar compra de de pneus para vaiculos desta Prefeitura junto a Empresa Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2014 | 910.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transportes de material para atividades da Secretaria de Infraestrutura, em caminhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda e consertos gerais realizados em trator e carrocao de trator da Setcretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2014 | 440.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de massame destinado a atividades da Secretatia de Inraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2014 | 720.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, colocando aterro para consertos de estreada do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2014 | 1130.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consertos gerais de solda realizados em onibus que tranporta lixo e caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001804 | 09/05/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001805 | 09/05/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2014 | 210.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte de tubos destinados a confeccao de postes de iluminacao, de campina Grande a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001815 | 09/05/2014 | 4039.20 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2014 | 4700.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de confeccao de 02 tendas estilo toldo, elaboradas de tubo de metal galvanizado e lonas, destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2014 | 685.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2014 | 1050.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitragem de mjogos diversos de Campeonato Minicipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2014 | 4736.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2014 | 1005.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda e consettos gerais realizados em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001817 | 09/05/2014 | 892.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento de veiculo Corsa Classic, Placa NQJ-3743, de uso da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2014 | 344.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001801 | 09/05/2014 | 1615.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2014 | 1086.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao no PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2014 | 148.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2014 | 200.00 | 00003946300413 | ROMERIO DE FREITAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2014 | 500.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de traslado e assistencia funeraria de pessoa deste Municipio (Maria dos Santos Freitas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2014 | 160.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 12, 19 e 26/04 e 03/05/2014 transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001790 | 09/05/2014 | 1590.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos onibus e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2014 | 300.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2014 | 99.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2014 | 545.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo Renault Master, placa KJJ5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001821 | 09/05/2014 | 630.75 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 9.655-5, realizado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/04/14, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saudedaquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2014 | 150.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas para ostomia destinadas a paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2014 | 566.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001818 | 09/05/2014 | 124.40 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/05/2014 | 37.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de placa NQG-1772, de veiculo da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2014 | 457.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de emplacamento de Fiat Uno, placa NQA-4184, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de emplacamento de Ambulancia Saveiro, Placa MOQ-2454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/05/2014 | 151.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de emplacamento de Ambulancia Renault, Placa NQG-1772, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2014 | 2785.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, tranportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2014 | 2057.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2014 | 420.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculo Fiat Uno, Celta e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2014 | 1470.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro e Celta de Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2014 | 2110.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2014 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2014 | 3510.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2014 | 2970.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2014 | 740.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001835 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2014 | 1617.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2014 | 132.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/05/2014 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2014 | 3909.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento RFB-PREVPARC53 da cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2014 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2014 | 14330.06 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2014 | 730.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LIMA PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de buffet durante cerimonia de Inauguracao de estrada asfaltada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001803 | 09/05/2014 | 2880.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001810 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2014 | 392.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2014 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartucho de toner para maquina de xerox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2014 | 240.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de pessoas que prestaram servico a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2014 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2014 | 760.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,03,04,07,08,09,10,14,15,16,17,22,23,24,25,28 ,29,30/04/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2014 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,02,03,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23,24,25,28 ,29 e 30/042014, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2014 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,03,07,08,10,11,15,17,23 e 25/04/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2014 | 480.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,04,09,11,14,16,22,23,24,28,29 e 30/04/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2014 | 450.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,03,04,07,10,11,15,22,24 e 30/04/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2014 | 675.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,04,07,08,09,11,14,16,17,22,23,25,28,29 e 30/04/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2014 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 07,15,22,24 e 29/04/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2014 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,02,03,04,09,10,14,16,17,18,21,23,25 e 28/04/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2014 | 520.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,03,04,08,09,11,15,16,22,24,25,28 e 29/04/2014, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2014 | 400.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,03,07,09,10,14,17,25 e 30/04/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/05/2014 | 900.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 12 a 15/05/2014 para participar da XVII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/05/2014 | 898.70 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Iogurte destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2014 | 351.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Iogurte destinado a merenda de alunos das Creches do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2014 | 332.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Iogurte destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001878 | 12/05/2014 | 264.10 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurte destinado a merenda de alunos do programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001879 | 12/05/2014 | 110.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de iogurte destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2014 | 442.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2014 | 997.50 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de Colares e Pulseiras ministrada para as maes dos grupos do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2014 | 300.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para comprar de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2014 | 200.00 | 00033838542487 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de ajuda finaceira de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2014 | 150.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2014 | 150.00 | 00004244217479 | CRISTILENE CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2014 | 200.00 | 00097908843468 | MARIA ADRIANA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2014 | 200.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2014 | 200.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2014 | 200.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2014 | 300.00 | 00004422975480 | MARIA MARGARIDA DOMINGOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2014 | 150.00 | 00004347127448 | MARIA APARECIDA BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2014 | 200.00 | 00020488130468 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 27.435-6, efetuada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 31.719-5 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/05/2014 | 319.64 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a manutencao de tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/05/2014 | 89.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de porca para trator TL75 destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001847 | 12/05/2014 | 182.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao deo Centro de Eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/05/2014 | 3240.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao de pneus de onibus que transpota lixo e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2014 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2014 | 4227.05 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Palestra educativa para alunos da rede municipal de ensino (Escola Francisco Chaves Ventura) sobre modalidades de desenho (charge, cartum e caricatura) desntro do Projeto Pedagogico Educacao, Arte e Cultura: Expressoes do Nosso Povo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2014 | 1660.00 | 00011306513634 | SEVERINO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de colocacao de gesso em salas de aula de escolas dos Sitios Roca Nova e Madeira deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001887 | 13/05/2014 | 665.34 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001888 | 13/05/2014 | 1525.63 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001889 | 13/05/2014 | 4649.98 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001890 | 13/05/2014 | 1027.35 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001891 | 13/05/2014 | 1670.46 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda destinada aos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001892 | 13/05/2014 | 1712.42 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2014 | 397.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2014 | 220.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de caixa de direcao hidraulica de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2014 | 7866.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao, pre instalacao e montagem de tres gabientes odontologicos comporto de tres cadeiras eletromecanicas, tres equipos pneumaticos, tres unidades auxiliares, tres refletores com regulagem de intensidade, dois compressores, um autoclave 21 litros e um aparelho de raio-x perapical com reposicao de pecas do Circuito de succao e sistema de alimentacao de ar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2014 | 713.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Parcela 09- Complementacao (ref. vencimento 30/04/2014) Parcelamento Especial MP 589/2012/Lei No 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2014 | 126.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS relativo a competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2014 | 3737.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2014 | 742.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001893 | 13/05/2014 | 1000.14 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no DOU do Programa Esporte e Lazer na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2014 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2014 | 83.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone numero 3302-1005, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2014 | 1050.00 | 00000016809432 | MARDENIA DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de buffet em evento promovido pelo Departamento de Cultura desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2014 | 165.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de File de peixe destinado a merenda de criancas do Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/05/2014 | 1284.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do Ensino Infantil pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/05/2014 | 1284.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do EJA, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/05/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/05/2014 | 4714.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores de Servico do Fundebo 60%, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/05/2014 | 19228.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/05/2014 | 9653.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares do FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/05/2014 | 394.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Prestadores da Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/05/2014 | 108.60 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajda, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 3 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2014 | 3277.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2014 | 4423.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2014 | 517.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2014 | 2796.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2014 | 4168.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/05/2014 | 4299.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2014 | 880.00 | 00048672190459 | MARIA LENIRA COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de lencois, fronhas e cortinas destinadas ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2014 | 4079.98 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 2 computadores completos, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2014 | 5459.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2014 | 2060.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2014 | 743.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2014 | 1042.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2014 | 2498.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2014 | 812.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2014 | 950.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, tranportando material para as escolas da zona rural de municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2014 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2014 | 140.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria com consertos de portas na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001936 | 16/05/2014 | 3762.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001937 | 16/05/2014 | 1805.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001938 | 16/05/2014 | 2520.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001939 | 16/05/2014 | 1280.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001940 | 16/05/2014 | 760.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001941 | 16/05/2014 | 1235.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001942 | 16/05/2014 | 1672.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Distrito de Pindurao aos Sitios Quimquim e Salao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001943 | 16/05/2014 | 1881.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2014 | 662.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Comissionados da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2014 | 912.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Socail, pago na GPS, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2014 | 105.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO B. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de recuperacao de uma peca de trator TL 75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2014 | 1020.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2014 | 1200.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de cisternas no Sitio Ipueiras e pocos nos Sitios Agua Branca e Porteiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2014 | 850.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus que transporta lixo coletado nas ruas da cidade, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2014 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus destinado a coleta de lixo das ruas da cidade, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2014 | 118.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora de cheques da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0001965 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 15/05/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000212013 | 0001964 | 19/05/2014 | 5329.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bisturi eletronico, bomba vacuo e seladora, destinados ao atendimento pelas Equipes do CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/05/2014 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento d ediaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 11/05/14, acompanhando o paciente DANILO DE FREITAS SANTIAGO em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/05/2014 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/05/2014, acompanhando a paciente JAILMA CARLA DE OLIEIRA em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2014 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Caruaru-PE no dia 12/05/2014, acompanhando a paciente CLAUDEANE DA SILVA PEREIRA em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/05/2014 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 12 a 13/05/2014, para participar de Oficina para Alinhamento da Estrategia e-SUS na Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001976 | 19/05/2014 | 2974.60 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de odontologico destinado ao atendimento pelo CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2014 | 565.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despessas com pagamento de tarifas sobre vistoria de obras do Programa Esporte e Lazer na Cidade, referente ao RAE zerado, emitido em 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2014 | 565.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa sobre vistoria de obras do programa Esporte e Lazer na Cidade, referente ao RAE zerado emitido em 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2014 | 632.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa sobre vistoria de obras do programa Esporte e Lazer na Cidade, referente ao RAE zerado, emitido em 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2014 | 631.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa refente a analise de reprogramacao contratual solicitada por meio do oficio 0114-C13 de 11/06/2013, Programa Esporte e Lazer na Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/05/2014 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de enrgia de predio locado na Rua Padre Cicero do Juazeiro, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2014 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/05/2014 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/05/2014 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de enrgia de predio locado na Rua Padre Cicero do Juazeiro, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/05/2014 | 25.18 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2014 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 22 e 28/04 e 02,07 e 13/05/2014 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema e Gago Pecas e Acessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/05/2014 | 1055.00 | 00055701442420 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para o Departamento de Esportes, com construcao de sede desportiva comunitaria no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2014 | 695.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/05/2014 | 685.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/05/2014 | 640.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/05/2014 | 505.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de Cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001962 | 19/05/2014 | 665.97 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de criancas participantes de servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/05/2014 | 270.00 | 00007439195485 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/05/2014 | 500.00 | 00004132344444 | QUITERIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de baco deseu irmao Jose Gomes de Queiroz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2014 | 200.00 | 00031994562862 | MARIA DOLORES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/05/2014 | 100.00 | 00037390678453 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com digitacao e atualizacao do Cadastro Unico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2014 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2014 | 3635.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lamina reta e unha para Retroescavadeira e Patrol da Secretaria de Infraestreutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2014 | 11389.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2014 | 585.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIR. SHALOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bolsa Ostomia drenavel opaca, para paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001986 | 20/05/2014 | 6240.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 48 proteses dentarias totais e parciais, superiores e inferiores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude e na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2014 | 724.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando em distribuicao de medicamentos e marcacao de consultas naquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2014 | 814.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2014 | 2435.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2014 | 740.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao em Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2014 | 297.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos em carro de som, feitos para a Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2014 | 724.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com controle e distribuicao de material de Almoxarifado e servicos xerograficos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/05/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/05/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/05/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/05/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002007 | 20/05/2014 | 1965.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5845, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5875, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5865, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-0695, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2014 | 935.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2014 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2014 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2014 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002004 | 20/05/2014 | 1141.31 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2014 | 1842.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2014 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2014 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2014 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002018 | 20/05/2014 | 29582.08 | 16889424000199 | TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de 01 Saca de Aula na Escola Francisco Chaves Ventura, no municipio de Camalau - PB, conforme no 1.2.01/2014 e Boletim de Medicao 001/2014. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/05/2014 | 724.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/05/2014 | 580.00 | 00006231997421 | EVA RYAN JAPIASSU DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de aparelho de ar condicionado de sala de informatica de Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/05/2014 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 5.247-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/05/2014 | 87.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/05/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002025 | 21/05/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de avisos, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, paa a Secretaria de Saude, no mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/05/2014 | 180.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em injecao eletronica de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/05/2014 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/05/2014 | 150.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem de radiador de onibus que recolhe lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/05/2014 | 840.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/05/2014 | 26.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Valmet da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/05/2014 | 200.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 29 a 31/05/2014, para participar de Curso de Atualizacao em Indicadores para Diagnostico e Acompanhamentodo USAS e do BSM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2014 | 1055.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de espaco de lazer com jogos, piscina, almoco e lanche destinados a jovens participantes do Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2014 | 50.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/05/2014 | 100.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para ealizacaode tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2014 | 874.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/05/2014 | 630.00 | 00007116808418 | GRACE TORRES DE MACEDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma de bancos e forros de portas de veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2014 | 150.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos campanha de vacinacao contra Inluenza, em carro de som. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2014 | 127.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de serigrafia com confeccao de 02 banners destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2014 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2014 | 175.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002046 | 23/05/2014 | 6538.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2014 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2014 | 277.44 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e panos de prato, destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2014 | 264.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 27.464-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/05/2014 | 389.40 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/05/2014 | 289.12 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/05/2014 | 309.12 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades da Casa da familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/05/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2014 | 25.05 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/05/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/05/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 27.464-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/05/2014 | 37.74 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos paga a SUDEMA por dispensa de licenca de pavimentacao de tres ruas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/05/2014 | 37.40 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servico de dispensa de licenca de pavimentacao de 2 ruas e drenagem de 1 rua neta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/05/2014 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/05/2014 | 210.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de laminas de Patrol de Recife-PE a Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/05/2014 | 320.00 | 16796272000180 | CASSIO ATIDE DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/05/2014 | 190.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2014 | 370.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2014 | 200.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para partcipar do II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA A DISTANCIA NAS ACOES DO FNDE - FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/05/2014 | 720.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para participar do VI FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/05/2014 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 21 a 23/05/2014, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao TCE, FUNASA, EPC eAgevisa, na cidade de Joao Pessoa-PB junto a Ideal Pecas, FP - Raimundo Adelmar Fonseca Pires e Agevisa, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2014 | 6809.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2014 | 45477.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2014 | 103945.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2014 | 6116.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do EJA, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2014 | 21208.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2014 | 6118.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG de Professores do Ensino Infantil referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2014 | 11947.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2014 | 250.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES - SEVERINO RAMOS C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de Central PABX de Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2014 | 3963.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2014 | 19627.86 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2014 | 21373.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2014 | 34814.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2014 | 16812.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2014 | 2636.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2014 | 29724.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2014 | 3702.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2014 | 4439.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2014 | 3620.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/05/2014 | 990.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2014 | 1510.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2014 | 1600.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2014 | 480.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a realizacao de entrevistas e diagnosticos para a Vigilancia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2014 | 780.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com entrevistas da vigilancia socioassistencial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 27.435-6, efetuada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2014 | 1350.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e digitacao de cadastro de familias para serem incluidas no sistema do Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2014 | 325.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cadastramento de familias em situacao de vulnerabilidade social para a vigilancia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 31.719-5 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 27.436-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2014 | 9667.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2014 | 330.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2014 | 470.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a realizacao de entrevistas e diagnosticos para a Vigilancia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2014 | 213.30 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao tratamento de gramado do Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2014 | 350.00 | 00005270026821 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Projetada, sn, Alto de Santo Antonio, destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2014 | 796.40 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2014 | 850.70 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2014 | 597.30 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 16,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2014 | 289.60 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 8 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2014 | 687.80 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2014 | 760.20 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2014 | 350.00 | 00007010670471 | MARCELLA FARIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos realizados para a Secretaria de Financas, com assessoria tecnica do Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002103 | 28/05/2014 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais superiores e inferiores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2014 | 800.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cirurgia de catarata de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2014 | 700.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medico-ambulatoriais prestados ao paciente: Afro Pererira de Melo,relativo ao exame de eletroneuromiografia dos menbros superiores e inferiores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2014 | 4700.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002121 | 28/05/2014 | 10239.02 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2014 | 435.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2014 | 412.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2014 | 65.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2014 | 322.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao realizada em veiculo Ambulancia Fiat Strada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2014 | 484.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de veiculo Ambulancia Fiat Strada placa OGB-1406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002126 | 29/05/2014 | 645.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002129 | 29/05/2014 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Fiat Strada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de maio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 27.464-x, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002127 | 29/05/2014 | 110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2014 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2014 | 572.54 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002164 | 30/05/2014 | 491.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002171 | 30/05/2014 | 8638.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002160 | 30/05/2014 | 93.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002163 | 30/05/2014 | 273.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002166 | 30/05/2014 | 264.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados ao CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2014 | 280.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2014 | 370.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em parte interna e solda em caminhao pipa desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002158 | 30/05/2014 | 1654.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a melhorias realizadas no Cemiterio publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002167 | 30/05/2014 | 18661.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a maquinas, veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2014 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2014 | 517.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002161 | 30/05/2014 | 364.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002169 | 30/05/2014 | 15874.81 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002175 | 30/05/2014 | 33100.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Servicos prestados de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente aos meses de Maio a Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2014 | 8552.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002157 | 30/05/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2014 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002159 | 30/05/2014 | 330.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002162 | 30/05/2014 | 2117.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002165 | 30/05/2014 | 13617.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), e oleo lubrificante, destinados a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 28/05/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CONAL e CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2014 | 1422.72 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2014 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002178 | 31/05/2014 | 319.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002179 | 31/05/2014 | 718.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2014 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2014 | 45.00 | 00054471729420 | PAULO ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para viagem a Joao Pessoa, no dia 26/05/2014, para paricipar da 2o CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, no Tropical Hotel Tambau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Campina Grande, no dia 29/05/2014, para transportar o veiculo Ambulancia Fiat Strada, que estava em revisao, junto a Empresa FIORI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo caminhao Pipa da Secretaria de Infraestrutura, placa OXO-2535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2014 | 25.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2014 | 508.35 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002190 | 02/06/2014 | 710.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/06/2014 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora de uso do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de padrao para time de futebol desta cidade (Time dos Veteranos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2014 | 45.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria de viagem a cidade de Joao Pesssoa, em 26/05/2014 para participar da 2o CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, no Tropical Hotel Tambau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2014 | 123.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2014 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento d ediaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 25/05/2014, acompanhando o paciente EDMARIO ROMUALDO FREITAS JUNIOR, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004360423470 | CLEUCILEIDE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como Auxiliar de Consultorio Dentario,pelo periodo de 01 mes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2014 | 34.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2014 | 246.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Corsa placa KLT-0721 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002195 | 02/06/2014 | 6893.92 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2014 | 800.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 equipamentos de oxigenoterapia domiciliar, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2014 | 49.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/06/2014 | 668.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Balanca tipo Mola 25 Kg e Suporte Suspensorio 02 a 05 anos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002186 | 02/06/2014 | 2635.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002191 | 02/06/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2014 | 127.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de matrial de processamento de dados, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2014 | 395.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002205 | 02/06/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/06/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/06/2014 | 184.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/06/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2014 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27/05/2014, para participar da 2o Reuniao de Coordenadores Locais do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), realizada no Auditorio da UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/06/2014 | 365.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002209 | 02/06/2014 | 1712.42 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/06/2014 | 442.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002211 | 02/06/2014 | 2117.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002212 | 02/06/2014 | 330.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/06/2014 | 360.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem de funcionaria da Secretaria de Educacao, no periodo de 03 a 06/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/06/2014 | 332.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/06/2014 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/06/2014 | 280.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/06/2014 | 402.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/06/2014 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002224 | 03/06/2014 | 178.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/06/2014 | 731.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002215 | 03/06/2014 | 2776.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/06/2014 | 140.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/06/2014 | 800.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de urna funeraria com prestacao de servico e translado de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2014 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2014 | 200.00 | 00009893341477 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002229 | 04/06/2014 | 418.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (consertos de esgotos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2014 | 472.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2014 | 350.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de um parachoque trazeiro para Ambulancia Fiorino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2014 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do telefone no 3302-1034, utilizada na Central desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/06/2014 | 905.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2014 | 857.50 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/06/2014 | 215.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002259 | 05/06/2014 | 2940.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002274 | 05/06/2014 | 2245.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002275 | 05/06/2014 | 3300.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002278 | 05/06/2014 | 475.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2014 | 2321.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2014 | 105.00 | 00002673195416 | JOSE EDENICIO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de aparelho de TV do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/06/2014 | 1125.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura de predio publicos diversos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002271 | 05/06/2014 | 145.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002272 | 05/06/2014 | 43.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002273 | 05/06/2014 | 197.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2014 | 1550.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2014 | 160.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 10, 17, 24 e 31/05/2014, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 04/06/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CONAL, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2014 | 1375.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao em predios publicos, consertos de calcamento em ruas da cidade e servico de solda em palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2014 | 1350.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de predios publicos, consertos de esgotos e calcamentos em ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2014 | 1031.70 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho, limpeza de mato, retoques de calcamentos e desobstrucaode esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2014 | 1031.70 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao no Cemiterio Publico e no Portal da entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/06/2014 | 1013.60 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade, transporte de material para atividdes daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/06/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/06/2014 | 1031.70 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/06/2014 | 1122.20 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba e operando enchedeira nas atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/06/2014 | 1485.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/06/2014 | 1104.10 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de infraestrutura, dirigindo caminhao caminhao Pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/06/2014 | 1300.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao no predio do Mercado Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/06/2014 | 941.20 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/06/2014 | 1125.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios publicos municipais diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/06/2014 | 959.30 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao no predio do Mercado Publico, instalando ventiladores no PETI, clolocando portao da Secretaria de Infraestrutura e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/06/2014 | 941.20 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infreaestrutura, com retirada de entulhos e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, conserto em caixa d agua no Sitio Salao, conserto de portao da Secretaria eretirada de pedras por tras da Igreja. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/06/2014 | 1760.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com pedreiro, com coberto na entrada do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/06/2014 | 832.60 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com cobertura no Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2014 | 1080.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios publicos diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/06/2014 | 905.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/06/2014 | 905.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/06/2014 | 941.20 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/06/2014 | 970.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serralharia realizados para a Secretaria de Infraestrutura (consertos de portoes e confeccao de grades de protecao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/06/2014 | 650.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em Trator e caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2014 | 125.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2014 | 230.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com fornecimento de massame para atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2014 | 105.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria em estrutura coberta no Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2014 | 1050.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, quebrando pedras na Rua Duque de Caxias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2014 | 2287.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2014 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2014 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de enrgia de predio locado na Rua Padre Cicero do Juazeiro, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2014 | 1440.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas em predios publicos e instalacao de ventiladores no PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2014 | 760.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2014 | 760.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Implantacao e melhoria de Espacos para lazer e turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002287 | 05/06/2014 | 39744.74 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as Obras de Reforma e Ampliacao de Campo de Futebol nesta cidade, conforme Contrato de Repasse no 0348432-73/2010 - Esporte e Lazer na cidade - Ministerio dos Esportes. | 10082012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/06/2014 | 400.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 05/06/2014, para participar de Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002269 | 05/06/2014 | 210.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2014 | 886.90 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2014 | 796.40 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2014 | 868.80 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2014 | 796.40 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002288 | 06/06/2014 | 156.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus que recolhe lixo das ruas da cidade, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002291 | 06/06/2014 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneu de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2014 | 270.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a cidade dde Campina Grande-PB, para participar do 1o SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, realizado pela UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002292 | 06/06/2014 | 860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneu de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/06/2014 | 40.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora de cheques da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/06/2014 | 9.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/06/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 05/06/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/06/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/06/2014 | 808.50 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/06/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002297 | 09/06/2014 | 1344.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao ao Distriti do Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002298 | 09/06/2014 | 1365.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002299 | 09/06/2014 | 760.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002300 | 09/06/2014 | 1848.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Quimquim e Salao para escola de Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002301 | 09/06/2014 | 2178.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/06/2014 | 312.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002312 | 09/06/2014 | 4158.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002313 | 09/06/2014 | 1995.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002314 | 09/06/2014 | 2772.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002293 | 09/06/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes destinadas a ïpoliciais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002294 | 09/06/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/06/2014 | 1655.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos gerais realizados em Patrol, Enchedeira, Pipa e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/06/2014 | 690.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos caminhao Agrale, onibus que tranporta lixo e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/06/2014 | 85.00 | 00071581537468 | JOSE ARNALDO GONCALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados em atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002302 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/06/2014 | 2030.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos realizados em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002315 | 09/06/2014 | 430.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Grade Aradora de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/06/2014 | 650.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico de elaboracao de Plano Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/06/2014 | 200.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material pedagogico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/06/2014 | 300.00 | 00065115996472 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/06/2014 | 372.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002335 | 10/06/2014 | 1615.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2014 | 265.00 | 00097694703415 | FAGNER ERIK RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos artesanais para comemoracoes juninas da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2014 | 1368.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 27.435-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2014 | 180.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de Trator T475, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002344 | 10/06/2014 | 67.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2014 | 4736.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2014 | 3600.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de sombreiros de montagem, elaborados em tubo de metal e tela de cobertura especial para sol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2014 | 3680.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia para construcao de pavimentacao em paralelepipedos de ruas na zona urbana deste Municipio, objeto do Convenio no 1007887-38/13, firmado entre o Ministerio das cidades eesta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002323 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2014 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02,06,15,20 e 27/05/2014,transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2014 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05,07,08,09,12,13,14,16,19,21,22,23,26,28 e 30/05/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2014 | 450.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,08,13,15,20,22,23,26,27 e 29/05/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2014 | 405.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,05,06,12,16,19,21,28 e 30/05/2014 tranportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2014 | 440.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,05,07,09,13,15,19,21,27,28 e 30/05/2014, transportando pacientes para receberem atendimento mediconaquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2014 | 630.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05,06,07,09,12,14,15,16,19,21,23,26,27 e 28/05/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2014 | 840.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26 ,27,28,29 e 30/05/2014, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2014 | 450.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,07,08,09,13,14,20,22,29, e 30/05/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2014 | 600.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,06,08,09,12,15,16,20,21,22,23,26,27,29 e 30/05/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2014 | 480.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05,07,08,13,14,19,20,22,23,26,28 e 29/05/2014 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2014 | 5330.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 41 proteses dentarias sob encomenda. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002339 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2014 | 1600.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 placas destinadas ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002345 | 10/06/2014 | 260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/06/2014 | 4466.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002324 | 10/06/2014 | 2381.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2014 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2014 | 1573.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2014 | 773.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 5.247-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2014 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada nesta conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de contraste em paciente deste Municipio (Joaozito Viana de Lima). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2014 | 308.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002366 | 11/06/2014 | 6847.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2014 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande no dia 11/06/2014, acompanhando a paciente ANA CLARICE L. BEZERRA em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 12/05/2014, para resolver assuntos de interesse do Minicipio junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2014 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2014 | 420.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, tranpotando material para as escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 9.655-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2014 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2014 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2014 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2014 | 815.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para distribuicao gratuita pela Secretaria de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2014 | 60.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de trator TL75, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2014 | 149.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2014 | 150.00 | 00004129966421 | MARIA DE LOURDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada nesta conta 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/06/2014 | 1228.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos juninos para o PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002375 | 12/06/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 4.307-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/06/2014 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/06/2014 | 90.50 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajda, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 2,5 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002391 | 13/06/2014 | 9592.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/06/2014 | 375.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/06/2014 | 68.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/06/2014 | 393.75 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/06/2014 | 76.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/06/2014 | 1140.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/06/2014 | 229.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/06/2014 | 67.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/06/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/06/2014 | 225.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002393 | 13/06/2014 | 1440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus de Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002394 | 13/06/2014 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneu de Onibus Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/06/2014 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13/06/2014, para participar da III REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, realizada noauditorio da ESPEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/06/2014 | 51.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/06/2014 | 2680.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de caminhao de tranporta lixo e carrocao de trator, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002392 | 13/06/2014 | 7329.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/06/2014 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/06/2014 | 1399.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notebook destinado aos servicos da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/06/2014 | 400.00 | 00086885677868 | JOSE DA PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/06/2014 | 240.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/06/2014 | 250.00 | 00011279738430 | ALEXANDRE FEITOSA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/06/2014 | 45.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 13/06/2014, para participar da III Reuniao Estadual sobre o PRONATEC, no Auditorio da ESPEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/06/2014 | 100.00 | 00009775360412 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/06/2014 | 200.00 | 00025824374848 | JOSIVALDO PINHEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/06/2014 | 444.53 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a Escola Francisco Chaves Ventura e Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002398 | 16/06/2014 | 13164.69 | 16889424000199 | TECPLACON - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA COSNTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 01 sala de aula na Escola Francisco Chaves Ventura, no Municipio de Camalau-PB, conforme boletim de medicao 002/2014. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/06/2014 | 4258.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/06/2014 | 20709.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/06/2014 | 289.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores Educacao FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/06/2014 | 9199.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/06/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Educacao Professores do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/06/2014 | 1284.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Educacao - EJA, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/06/2014 | 1284.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Educacao - Ensino Infantil, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 16.066-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002395 | 16/06/2014 | 924.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/06/2014 | 2060.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/06/2014 | 4257.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Sec de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/06/2014 | 4102.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Sec. de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/06/2014 | 3277.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos agente Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/06/2014 | 7638.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes do PSF pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/06/2014 | 495.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/06/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/06/14, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saudedaquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/06/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 02/06/2014, para realizar marcacao de exame de Cintilografia Ossea de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/06/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/06/2014, acompanhando a paciente DAIANE RODRIGUES DA SILVA em transferencia da Unidade Basica de Saudedeste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/06/2014 | 7620.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario dos Servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2014 | 9009.39 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario de Auxiliares da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/06/2014 | 16132.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario de Servidores do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/06/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/06/2014 | 1158.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario de Agentes Ambientais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/06/2014 | 1128.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2014 | 806.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/06/2014 | 1612.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/06/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competenciA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/06/2014 | 812.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Scretaria de Financas pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/06/2014 | 2450.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administracao pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/06/2014 | 1430.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Controle Interno pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/06/2014 | 719.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/06/2014 | 1891.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/06/2014 | 5785.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Infra Estrutura pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/06/2014 | 912.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/06/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social-Comissionados pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/06/2014 | 662.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social- Conselho Tutelar, pago na GPS, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/06/2014 | 565.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre pagamento de Transporte Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 5.247-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/06/2014 | 5852.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/06/2014 | 362.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o de Pensionistas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/06/2014 | 2896.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento 13o salario de Aposentados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/06/2014 | 20109.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario de Auxiliares do FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/06/2014 | 1250.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/06/2014 | 49126.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario dos Professores do FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/06/2014 | 3093.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario dos Professores do EJA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/06/2014 | 3059.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salariode Professores do Ensino Infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/06/2014 | 1187.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/06/2014 | 1321.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario da Secretaria de Controle Interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/06/2014 | 2219.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/06/2014 | 778.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario de Cargos Comissionados do PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/06/2014 | 1810.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario de Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/06/2014 | 300.00 | 00010754736830 | EDILENE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/06/2014 | 350.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/06/2014 | 4833.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/06/2014 | 13135.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salario da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/06/2014 | 206.64 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Patrol, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/06/2014 | 4318.68 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/06/2014 | 12438.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/06/2014 | 1863.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG adiantamento de 13o salaario do Departamento de Cultura - DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/06/2014 | 1200.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/06/2014 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/06/2014 | 650.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/06/2014 | 1450.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e digitacao de cadastro de familias para serem incluidas no sistema do Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/06/2014 | 540.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a realizacao de entrevistas e diagnosticos para a Vigilancia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/06/2014 | 380.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao dos festejos juninos dos Servicos de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/06/2014 | 1100.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de brinquedos (pula-pula e balao), fornecimento de pipocas, algodao doce e maca do amor durante os festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2014 | 760.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mobilizacao e inscricao dos jovens para insercao dos cursos do PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada nesta conta 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa OGC-9406, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de moto placa MNZ-6076, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Fiat Uno, placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/06/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002478 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/06/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Ambulancia Ducato placa MNM- 2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/06/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Ambulancia Fiorino Placa MOM-1096, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo FIat Uno,placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/06/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Ambulancia Fiat Estrada placa OGB-1406, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/06/2014 | 430.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Moto placa MNV-3454, da Secretaria de Saude.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0002483 | 18/06/2014 | 1089.68 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2014 | 3.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2014 | 5824.88 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2014 | 2469.85 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2014 | 61.80 | 04371843000155 | HOSTNET INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do dominio camalau.pb.gov.br (site desta Prefeitura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002503 | 20/06/2014 | 4053.56 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2014 | 1160.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aula de desenho ministrada para alunos da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112014 | 0002504 | 20/06/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2014 | 200.00 | 00070874595460 | JOSE ELIANO FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2014 | 200.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2014 | 350.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacao da Praca de Eventos para realizacao dos festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2014 | 530.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparacao de comidas tipicas para os festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2014 | 420.00 | 00001014106460 | ALBERTO MAGNO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de mesas, cadeiras e freezer para realizacao dos festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2014 | 23.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada nesta conta 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2014 | 2200.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Sonorizacao durante a realizacao do Sao Joao Tradicao, promovido em praca publica no dia 21/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002501 | 20/06/2014 | 4900.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Coco Seco durante a realizacao do Sao Joao Tradicao, promovido em praca publica no dia 21/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0002502 | 20/06/2014 | 1580.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Forro dos Lima , durante realizacao do Sao Joao Tradicao, promovido em praca publica no dia 21/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2014 | 2374.37 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenca para perfuracao de 10 pocos tubulares para abastecimento de varias comunidades rurais neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2014 | 270.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita da maquina de cerrar ossos do Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/06/2014 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio de utilidade publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/06/2014 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/06/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/06/2014 | 160.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 11,17,20 e 23/06/2014, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Dermatologia, Ultrassonografia, Endocrinologia e Neurologia, junto ao CISCO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/06/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/06/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2014 | 724.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando em distribuicao de medicamentos e marcacao de consultas naquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/06/2014 | 1050.00 | 00099670631491 | LIDIA EULALIA FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, com Assessoria Tecnica no Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/06/2014 | 1370.00 | 00007010670471 | MARCELLA FARIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, com assessoria tecnica do Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o mes de junho/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2014 | 315.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2014 | 472.50 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2014 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2014 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante os meses de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2014 | 55.50 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2014 | 39.75 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/06/2014 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20 e 26/05, 03, 09 e 16/06/2014 para realizar compra de pneus e pecaspara veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Gago Pecas e Assessorios, Ideal Pecas e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002525 | 25/06/2014 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Trator Valmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/06/2014 | 300.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/06/2014 | 200.00 | 00006103493412 | MANOEL CORDEIRO CAETANO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca do estado de Alagoas, para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/06/2014 | 724.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/06/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2014 | 5139.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/06/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/06/2014 | 3620.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/06/2014 | 658.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2014 | 849.70 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/06/2014 | 10150.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/06/2014 | 30451.39 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/06/2014 | 110.51 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0002589 | 26/06/2014 | 50770.00 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Construcao da 2a etapa da pavimentacao e Drenagem Pluvial da Av. Parque das Agua no Municipio de Camalau - PB, conforme boletim no 003, referente ao Contrato de Repasse no 0372549-73/MTUR - Turismo no Brasil. | 10112012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/06/2014 | 3364.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1o lugar no Campeonato Municipal de Futebol ao representante do TIME DOS VETERANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/06/2014 | 500.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o lugar no Campeonato Minicipal de Futebol ao representante do Time Caxias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/06/2014 | 100.00 | 00011890188450 | BISMARQUE DO NASCIMENTO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Goleiro Campeao do Campeonato Minicipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2014 | 100.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Artilheiro no Campeonato Municipal de Futebol, representante do Time Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003771700469 | JOSE ADELMO QUEIROZ LUNA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 3o lugar no Campeonato Municipal de Futebol ao representante do Time Salgadinho, do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/06/2014 | 46012.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/06/2014 | 3333.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002559 | 26/06/2014 | 2376.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/06/2014 | 103776.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002561 | 26/06/2014 | 1638.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002562 | 26/06/2014 | 1140.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002563 | 26/06/2014 | 832.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao ao Distriti do Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002564 | 26/06/2014 | 400.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002565 | 26/06/2014 | 780.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002566 | 26/06/2014 | 1056.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Distrito de Pindurao aos Sitios Quimquim e Salao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/06/2014 | 6186.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do EJA, referente ao mes de junho/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002568 | 26/06/2014 | 1188.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/06/2014 | 6118.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG de Professores do Ensino Infantil referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/06/2014 | 21570.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/06/2014 | 885.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/06/2014 | 59.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/06/2014 | 300.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/06/2014 | 68.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/06/2014 | 1931.25 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2014 | 331.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/06/2014 | 255.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/06/2014 | 68.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2014 | 5059.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2014 | 5121.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2014 | 12329.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/06/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/06/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/06/2014 | 42.00 | 04371843000155 | HOSTNET INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao do dominio camalau.pb.gov.br (site desta Prefeitura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002586 | 26/06/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/06/2014 | 20197.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/06/2014 | 21626.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/06/2014 | 34034.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/06/2014 | 16812.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/06/2014 | 2751.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2014 | 930.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002597 | 27/06/2014 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0002599 | 27/06/2014 | 1705.37 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2014 | 561.10 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 15,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2014 | 398.20 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2014 | 742.10 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2014 | 778.30 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2014 | 778.30 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2014 | 814.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2014 | 720.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada nesta conta 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002605 | 28/06/2014 | 741.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002609 | 28/06/2014 | 592.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002610 | 28/06/2014 | 7759.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002607 | 28/06/2014 | 20508.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002604 | 28/06/2014 | 16724.04 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002606 | 28/06/2014 | 1428.96 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002608 | 28/06/2014 | 10390.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2014 | 713.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2014 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002619 | 30/06/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2014 | 4700.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2014 | 115.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio, Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002611 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2014 | 6191.35 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2014 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de medicao de e recebimento de diversas obras referente ao mes de junho/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002620 | 30/06/2014 | 885.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus que tranporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2014 | 84.88 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2014 | 5200.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de sistema de recepcao do satelite TV Digital e manutencao em sistema irradiante no transmissor do canal 7, que retransmite o sinal da Globo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2014 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2014 | 576.16 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 11a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2014 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2014 | 178.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de processamento de dados destinados ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2014 | 87.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2014 | 1000.00 | 12340610000113 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - FUNERARIA NOVO CAMINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urna Funeraria destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada nesta conta 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2014 | 60.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2014 | 765.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2014 | 740.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2014 | 350.00 | 00005270026821 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Projetada, sn, Alto de Santo Antonio, destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura, mes junho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2014 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2014 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20/06/2014, para transportar pneus de veiculos desta Prefeitura para reforma junto a Empresa Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 26/06/2014 para transportar uma Ambulancia Renault Master, para inspecaojunto a AGEVISA, da cidade de Camalau-PB para Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2014 | 1199.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de cortar grama de uma maquina destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao desinadas a estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2014 | 217.20 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza nas ruas da cidade durante 06 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002689 | 01/07/2014 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2014 | 362.00 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de pedreiro com consertos de esgotos no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2014 | 451.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2014 | 606.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002677 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2014 | 553.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos para a Secretaria de Administracao, em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria MANUT CAD, debitada na conta corrente 36-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2014 | 84.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao numero (83)3302-1005, destinado ao uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002680 | 01/07/2014 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2014 | 3200.00 | 00010158322452 | RIVALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura e reforma em veiculo Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002690 | 01/07/2014 | 3212.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00000016575423 | AGUIDA DUVIRGEM FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados na Escola Municipal Margarida Maria Alves, localizada no Assentamento Beira Rio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002682 | 01/07/2014 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002683 | 01/07/2014 | 172.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Microonibus City Class de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2014 | 250.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2014 | 255.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2014 | 460.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de banner e placa destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 30/06 a 01/07/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Educacao do Estado daParaiba, Conal e EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2014 | 1250.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas em pvc com aplicacao de adesivo destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao de Jardins e Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 015012013 | 0002705 | 02/07/2014 | 14576.97 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de Praca correspondente ao contrato de repasse no 0375577-992011/TURISMO NO BRASIL/PM CAMALAU/PB. | 10032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2014 | 510.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de placas desitnadas ao Departamento de Cutlura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2014 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2014 | 250.00 | 00057094942400 | MARINALVA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2014 | 440.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 placa para o Centro de Convivencia e Fortalecimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2014 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00075385597449 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte de pedras destinadas a mata-burro na estrada que liga Camalau a Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2014 | 3300.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 10 aparelhos de ar condicionado na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura e 01 aparelho na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2014 | 2500.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado Split/Consul, destinado a Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/07/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012014 | 0002711 | 04/07/2014 | 183.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012014 | 0002712 | 04/07/2014 | 1514.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012014 | 0002713 | 04/07/2014 | 558.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/07/2014 | 2940.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao e conserto de pneus de Trator, utilizados pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/07/2014 | 796.40 | 00011087860490 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao e corte em Viveiro de Palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/07/2014 | 506.80 | 00035993032820 | JOSE ANDREILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao e corte de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/07/2014 | 760.20 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/07/2014 | 760.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/07/2014 | 941.20 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/07/2014 | 235.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/07/2014 | 240.00 | 00003342703407 | IVONETE DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de eleboracao de cardapio nutricional destinado aos participantes dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/07/2014 | 1425.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para Secretaria de Infraestrutura com manutencao em predios publicos, consertos de caixa d agua no Sitio Roca Velha, assentando grades no Centro de Saude e montando palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de predios publicos, consertos de esgotos e calcamentos em ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/07/2014 | 995.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho, e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/07/2014 | 977.40 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho e limpeza de mato em ruas da cidade e coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/07/2014 | 977.40 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Inrfraestrutura, com limpeza de entulhos das ruas da cidade,transporte de material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/07/2014 | 905.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/07/2014 | 977.40 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2014 | 995.50 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba e operando enchedeira nas atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/07/2014 | 1430.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/07/2014 | 1250.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizdos para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao no predio do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/07/2014 | 1086.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, drigindo caminhao Pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/07/2014 | 967.50 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios onde funcionam a Secretaria de Acao Social, Peti e Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/07/2014 | 977.40 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, retirada de entulho e lixo das ruas da cidade e colocando luminarias na iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/07/2014 | 1360.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas em predios publicos e instalacao de refletores na garagem da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/07/2014 | 959.30 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retiradade entulhos e desobstrucao de engotos em ruas da cidade, conserto de calcamento e retelhando predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/07/2014 | 977.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/07/2014 | 1680.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com cobertura na entrada do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/07/2014 | 855.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secreataria de Infraestrutura, com pintura de predios destinados ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, Peti e Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/07/2014 | 855.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios da Secretaria de Educacao, Acao Social, Peti e Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/07/2014 | 905.00 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com cobertura no Cemiterio Publico Municipal e vestiario no Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/07/2014 | 960.00 | 00055701442420 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, em vestiario do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002746 | 07/07/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002747 | 07/07/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/07/2014 | 941.20 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2014 | 600.00 | 00004026197492 | ANTONIO FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, retirando entulho de ruas da cidade em caminhao de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2014 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002757 | 07/07/2014 | 1580.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos diversos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2014 | 84.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita zebrada destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2014 | 724.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002748 | 07/07/2014 | 2950.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002752 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002755 | 07/07/2014 | 420.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2014 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito na C/C 4.127-0, referente a tarifa Ordem Bancaria - DOC, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2014 | 255.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito na C/C 4.127-0, referente a tarifa Ordem Bancaria - DOC, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2014 | 9.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito na C/C 4.127-0, referente a tarifa ORBAN - Credito Conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/07/2014 | 920.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de transporte escolar junto a empresa DPMOLAS , visto que a empresa licitante (Ideal Pecas) nao dispunha do referido material no momento, sendo a aquisicao de urgencia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/07/2014 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002767 | 08/07/2014 | 457.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2014 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2014 | 225.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado para a Secretaria de Saude, com colocacao de acrilico em tampa traseida de Ambulancia Saveiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002768 | 08/07/2014 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2014 | 530.00 | 00007116808418 | GRACE TORRES DE MACEDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, colocando forro na parte dianteira e cobrindo banco e colchao da parte traseira de veiculo Ambulancia Saveiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2014 | 750.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em motor de cortador de grama do campo de futebol do Municipio, e manutencao de bomba do Sitio Beira Rio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 31719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2014 | 1790.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/07/2014 | 85.00 | 00008865668431 | JESSICA MAIARA F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de vidro de janela do espaco de Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/07/2014 | 530.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/07/2014 | 1060.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao no PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/07/2014 | 1000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de projetos topograficos realizados no Distrito de Pindurao deste Municipio e na Rua Napoleao F. Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012014 | 0002780 | 09/07/2014 | 1753.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/07/2014 | 720.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002773 | 09/07/2014 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002777 | 09/07/2014 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002774 | 09/07/2014 | 1491.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/07/2014 | 2500.00 | 00028473172876 | FABIO DOMINGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos para construcao de salas de aula a Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002781 | 09/07/2014 | 4235.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/07/2014 | 1120.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002821 | 10/07/2014 | 2053.31 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda destinada aos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002822 | 10/07/2014 | 3119.88 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2014 | 3094.97 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002824 | 10/07/2014 | 1969.42 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002825 | 10/07/2014 | 570.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002828 | 10/07/2014 | 8935.38 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002829 | 10/07/2014 | 1162.42 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/07/2014 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral de suspensao, alinhamento e balanceamento de onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/07/2014 | 3810.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2014 | 1294.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2014 | 350.00 | 00099670631491 | LIDIA EULALIA FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, com Assessoria Tecnica no Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 9.655-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2014 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito na C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento RFB-PREVPARC53 da cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2014 | 520.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,04,05,09,11,12,13,16,18,20, 23, 25 e 30/06/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2014 | 585.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,04,06,09,10,11,16,17,18,20,23,25 e 27/06/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2014 | 400.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 02,03,04,05,06,09,11,13,17 e 20/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2014 | 450.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,05,09,12,013,17,24,26,27 e 30/06/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2014 | 855.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,18,20,23,24,25,26 ,27 e 30/06/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2014 | 440.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,06,10,12,16,18,23,24,25,26 e 30/06/2014. transportando pacientes para receberem atendimento mediconaquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2014 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,04,05,06,10,11,13,16,17,18,20,23,25,26 e 30/06/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2014 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,06,12,24 e 27/06/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2014 | 440.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,06,10,11,16,17,18,20,24,26 e 27/06/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2014 | 520.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 05, 09, 10 ,12, 13, 17, 23, 24, 25, 26 e 30/06/2014, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2014 | 625.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/07/2014, acompanhando a paciente LUZINETE BEZERRA DE QUEIROZ em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/07/2014 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 26/06/2014, acompanhando o paciente JOSE MARIA JOSE DE SOUSA em transferencia da Unidade Basica de Saudedeste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2014 | 40.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento reaalizados em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2014 | 370.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao, alinhamento e balanceamento de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2014 | 4736.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2014 | 2750.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com confeccao de sombreiros de montagem, elaborados com tubo de metal e tela de cobertura especial para sol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2014 | 10.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2014 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do SitioRoca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2014 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002797 | 10/07/2014 | 2706.74 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/07/2014 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projetos complementares: aletrico, sanitario, hidraulico e estrutural para construcao de Escola com 04 (quatro) salas de aula, objeto do convenio firmado entre esta Prefeitura e oGoverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2014 | 150.00 | 00087350530463 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de andaime para atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2014 | 900.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador em jogos amistosos no Time Atletico Camalauense da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2014 | 400.00 | 00005609045410 | JOSE ADEILDO DE ALMEIDA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2014 | 260.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2014 | 100.00 | 00099688255491 | ESTELITA PALMEIRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2014 | 300.00 | 00005157297440 | JOSEFA NORANEZ MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2014 | 350.15 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002799 | 10/07/2014 | 2253.01 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de criancas participantes de servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/07/2014 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2014 | 140.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2014 | 25.19 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2014 | 3520.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camisas destinadas a participantes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2014 | 8.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 27.435-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2014 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002843 | 11/07/2014 | 5163.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com intervencao tecnica em veiculo onibus escolar placa OGE-6580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002845 | 12/07/2014 | 975.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Viatura da Policia, conforme convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/07/2014 | 370.00 | 00002984187466 | CICERO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando pedras para mata-burro da estrada do Sitio Roca Velha deste Municipio, de Serra Branca a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/07/2014 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de enrgia de predio locado na Rua Padre Cicero do Juazeiro, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/07/2014 | 25.13 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/07/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 11/07/2014, tranportando onibus escolar para verificacao junto a TRANSGESP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/07/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/07/2014, para realizar compra de pecas para veiculos diversos desta Prefeitura junto a Empresa Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/07/2014 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/07/2014 | 151.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/07/2014 | 150.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material pedagogico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/07/2014 | 700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do MDE pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/07/2014 | 1284.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Ensino Infantil pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/07/2014 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/07/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina multifuncional/impressora para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/07/2014 | 4221.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/07/2014 | 4366.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002860 | 14/07/2014 | 6872.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/07/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002862 | 14/07/2014 | 3350.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/07/2014 | 90.50 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajada, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 2,5 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/07/2014 | 6880.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/07/2014 | 3277.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/07/2014 | 5652.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/07/2014 | 538.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002890 | 15/07/2014 | 31.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002892 | 15/07/2014 | 1765.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/07/2014 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/07/2014 | 1171.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002895 | 15/07/2014 | 1250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/07/2014 | 818.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/07/2014 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de toner, destinados a Secreataria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/07/2014 | 1062.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/07/2014 | 2530.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/07/2014 | 1047.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/07/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/07/2014 | 706.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/07/2014 | 2073.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/07/2014 | 5888.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/07/2014 | 1059.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/07/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social-Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/07/2014 | 662.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/07/2014 | 318.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/07/2014 | 9312.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNBEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/07/2014 | 20674.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/07/2014 | 4334.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/07/2014 | 1299.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do EJA pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/07/2014 | 289.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/07/2014 | 2440.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002889 | 15/07/2014 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Microonibus de Transpote Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/07/2014 | 4633.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/07/2014 | 250.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/07/2014 | 150.00 | 00005250483402 | MARIA SANDREILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/07/2014 | 920.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/07/2014 | 5732.67 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/07/2014 | 8041.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/07/2014 | 320.00 | 00063909111491 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som nas ruas da cidade, de eventos do Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/07/2014 | 724.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/07/2014 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica. Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/07/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 17/07/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002905 | 16/07/2014 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de realizacao de Exames Radiologicos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002907 | 17/07/2014 | 2960.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002908 | 17/07/2014 | 2600.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002909 | 17/07/2014 | 2310.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002912 | 17/07/2014 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/07/2014 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/07/2014 | 750.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com instalacao de aparelhos de ar condicionado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/07/2014 | 710.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de oficinas de pintura oleo sobre tela com alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/07/2014 | 260.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus de Transporte Escolar, visto que a empresa Licitada (Ideal pecas) nao dispunha do material, sendo de urgencia o conserto do veiculo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012014 | 0002916 | 17/07/2014 | 760.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002913 | 17/07/2014 | 1114.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002919 | 18/07/2014 | 3250.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural de Cidinho e Banda Origem , em festividades de Recordando o Sao Pedro no Distrito e Pindurao deste Municipio, no dia 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0002920 | 18/07/2014 | 1580.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Forro dos Lima , durante a realizacao de festividades de Recordando o Sao Pedro,no Distrito do Pindurao deste Municipio, no dia 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/07/2014 | 600.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/07/2014 | 200.00 | 00004362482474 | JAILMA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio pra tranporte de mudanca de sua filha de Camalau para Belo Jardim-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/07/2014 | 404.72 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002923 | 18/07/2014 | 742.73 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002926 | 18/07/2014 | 1697.14 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contraste para exame realizado no Sr. Vones Batista Berto Feitosa, paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002921 | 18/07/2014 | 1598.72 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/07/2014 | 2767.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/07/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/07/2014 | 600.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Celta, Ambulancia Saveiro e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007898760433 | JOSANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicaode Agente de Saude licenciada, no Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/07/2014 | 337.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a trabalho desenvolvido por psicologa do NASF com criancas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/07/2014 | 34.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/07/2014 | 420.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como Tecnica de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/07/2014 | 1448.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/07/2014 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 a 11/07/2014, para realizar marcacao de Exames de Tomografia de pacientes deste Municipio junto ao servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002945 | 21/07/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de julho/2014, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/07/2014 | 610.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens diversas feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/07/2014 | 1300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica do motor de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002944 | 21/07/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/07/2014 | 200.00 | 00024803539820 | INACIO GEOVANE LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/07/2014 | 100.00 | 00070232008191 | ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realiacao de tratamento de saude de seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/07/2014 | 1265.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de estrutura para apoio durante realizacao de festividades de Recordando o Sao Pedro, no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/07/2014 | 270.00 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de projeto, destinao a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/07/2014 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2014 | 5.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2014 | 1100.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica e cultural como sanfoneiro durante os festejos juninos da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/07/2014 | 300.00 | 00090121147487 | EVERALDO BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2014 | 270.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2014 | 112.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2014 | 664.20 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2014 | 90.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/07/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/07/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/07/2014 | 675.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 11.720-X, referente a Tar. DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/07/2014 | 3076.46 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/07/2014 | 317.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/07/2014 | 451.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/07/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/07/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/07/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/07/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/07/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/07/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/07/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002962 | 23/07/2014 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias sob encomenda. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002964 | 23/07/2014 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/07/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/07/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0002984 | 23/07/2014 | 62123.51 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de Academia de Saude neste municipio. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/07/2014 | 315.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periode de 20 dias no mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/07/2014 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2014 | 472.50 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2014 | 55.50 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2014 | 39.75 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/07/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/07/2014 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/07/2014 | 411.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002965 | 23/07/2014 | 825.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo, Trator Ford, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/07/2014 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, mes julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/07/2014 | 168.28 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpas de frutas, destinadas a merenda do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002986 | 24/07/2014 | 660.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo, Fiat Uno, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/07/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura (aviso de Licitacao - Concorrencia no 01/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002988 | 25/07/2014 | 860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados a veiculo Fiat Uno, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/07/2014 | 414.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002991 | 25/07/2014 | 2040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados a onibus de transporte escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002989 | 25/07/2014 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor de roda, destinado a carrocao de caminhao Agrale, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/07/2014 | 1135.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a uso da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/07/2014 | 210.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos em bancos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/07/2014 | 210.00 | 00025824374848 | JOSIVALDO PINHEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Apresentacao Cultural do seu filho, Weverton Gaspar, como sanfoneiro, no Distrito de Pindurao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/07/2014 | 316.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o Departmento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/07/2014 | 3183.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/07/2014 | 100.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de GOLEIRO CAMPEAO no Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2014 | 350.00 | 00005270026821 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Projetada, sn, Alto de Santo Antonio, destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2014 | 635.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com tranporte de material de uso nas atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003001 | 28/07/2014 | 156.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/07/2014 | 33057.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/07/2014 | 9485.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/07/2014 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/07/2014 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/07/2014 | 250.00 | 00032505620415 | CLEMENTE CLEMENTINO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/07/2014 | 5163.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/07/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/07/2014 | 2896.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/07/2014 | 160.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos em carro de som, referentes aos Servicos de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/07/2014 | 1149.75 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, bebidas lacteas para lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/07/2014 | 44204.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/07/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/07/2014 | 21500.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2014 | 110525.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2014 | 6118.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG de Professores do Ensino Infantil referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/07/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de juho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/07/2014 | 4961.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/07/2014 | 18371.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/07/2014 | 21894.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/07/2014 | 30699.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/07/2014 | 13644.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/07/2014 | 3638.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/07/2014 | 12571.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/07/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/07/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/07/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2014 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 23 a 25/07/2014, para resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Estado Recursos Hidricos e GIGOV JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/07/2014 | 6135.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003034 | 29/07/2014 | 3366.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes, no horario da manha e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre Urucu Cangalha, Cachoeirinha,,Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da Cidade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003035 | 29/07/2014 | 1615.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o Mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003036 | 29/07/2014 | 2142.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/07/2014 | 315.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/07/2014 | 297.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/07/2014 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2014 | 332.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2014 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2014 | 1600.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e envio de prestadores de contas dos recursos recebidos pelo (PNAE, PDDE, PNAT, E EPBA) no exercicio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2014 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/07/2014 | 332.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo de Convenio Transporte Escolar nø 039/2011/SEE junto ao Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/07/2014 | 192.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de File de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/07/2014 | 1450.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2014 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2014 | 860.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Servico de convivencia para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2014 | 860.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/07/2014 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2014 | 760.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2014 | 780.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Cadstradora e Digitadora do Sistema de Vigilancia Socioassistencial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 27.435-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 31.719-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/07/2014 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003044 | 29/07/2014 | 12.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Valmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2014 | 742.10 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2014 | 633.50 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2014 | 778.30 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2014 | 850.70 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/07/2014 | 724.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2014 | 506.80 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2014 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2014 | 705.75 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2014 | 394.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Onibus de transporte escolar, placa NXP-2611, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2014 | 394.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Onibus de transporte escolar, placa NPW-8211, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Onibus de tranporte escolar, placa OGE-6580, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Onibus de tranporte escolar placa OFB-3199, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2014 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora Pedagogica pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 22/07/2014, para participar de Reuniao de Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2014 | 1.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 5.247-7, referente a Tar. DOC/TED Eletronico efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito na C/C 4.127-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2014 | 5917.11 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003078 | 30/07/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003068 | 30/07/2014 | 6814.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003069 | 30/07/2014 | 5420.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003107 | 31/07/2014 | 17286.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003101 | 31/07/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003104 | 31/07/2014 | 10616.79 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2014 | 2750.67 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao veicular em Renault Master, da Secretaria de Educacao, realizado no mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003106 | 31/07/2014 | 1853.28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003103 | 31/07/2014 | 255.84 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003108 | 31/07/2014 | 546.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003102 | 31/07/2014 | 6326.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003105 | 31/07/2014 | 19193.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2014 | 2370.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de sombreiros de montagem, elaborados com tubo de metal e tela de cobertura especial para sol, sendo esta a ultima nota referente ao pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2014 | 253.40 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro com cosnertos de esgotos no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2014 | 90.00 | 16993042000100 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressao de material de divulgacao destinado ao DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2014 | 610.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos para a DCTUR, em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003110 | 01/08/2014 | 1683.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003111 | 01/08/2014 | 1496.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003112 | 01/08/2014 | 1105.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003113 | 01/08/2014 | 680.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, no horario da manha, durante o Mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003114 | 01/08/2014 | 1088.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2014 | 285.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem no periode de 29/07/2014 a 01/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2014 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eaquipamentos para pequenos consertos na Escolas Publicas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003117 | 01/08/2014 | 885.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus, utilizad pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2014 | 330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2014 | 370.00 | 00003981107438 | JOSE FERNANDO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de aparelhos diversos na Secretaria de Saude, por ocasiao de mudanca de endereco da mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2014 | 470.60 | 00000782098460 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Saude do Municipio,durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/08/2014 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de equipamento de oxigenoteraia domiciliar, mes junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/08/2014 | 310.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2014 | 100.00 | 00010084566400 | PEDRO WAGNER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento de passagem pelo seu deslocamento a cidade de Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003165 | 04/08/2014 | 1615.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/08/2014 | 360.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Assistente Social lotada na Sec. Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 08/08/2014, para participar de Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao deProjetos - Modulo II, do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduaais e Municipais para Elaboracao do PPA 2014-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/08/2014 | 1520.00 | 00055701442420 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de pedreiro realizados para o Departamento de esportes, com construcao de vestiariono Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2014 | 687.80 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro realizados para o Departamento de Esportes, com cosntrucao de vestiario no Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/08/2014 | 1450.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, retoque de calcamentos e retoques em predios escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/08/2014 | 1425.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de predios publicos, consertos de esgotos e calcamentos em ruas da cidade e retoques e grupos escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/08/2014 | 1031.70 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade, tranporte de material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/08/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/08/2014 | 995.50 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba e operando enchedeira em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/08/2014 | 995.50 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70, em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/08/2014 | 1350.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com retoque no Mercado Publico e na murada do Campo de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/08/2014 | 1049.80 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/08/2014 | 1067.90 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com atendimento naquela Secretaria e controle de distribuicao de material. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/08/2014 | 1440.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacoes eletricas realizados em predios publicos de refletores na garagem da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/08/2014 | 1440.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pedreiro, no Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/08/2014 | 320.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secetaria de Infraestrutura, com instalacoes eletricas em predios de escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/08/2014 | 1102.50 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios do Mercado Publico, Secretaria de Acao Social e Cemiterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/08/2014 | 778.30 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para s Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, manutencao de encanacao, limpeza de mato retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/08/2014 | 1080.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de mata burro, no Sitio Campo da Forquilha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/08/2014 | 680.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/08/2014 | 1540.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2014 | 1049.80 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, cm desobstrucao de esgotos e consertos em calcamentos em ruas da cidade, limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2014 | 1067.90 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho e limpeza de mato em ruas da cidade e coleta de lixoconsertos de calcamento e desobstrucao de esgotos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/08/2014 | 1049.80 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em ruas da cidade, montagem de palhocao, construcao de mata burro no Cmapo da Forquilha, coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2014 | 995.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2014 | 1125.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios do Mercado Publico, Secretaria de acao Social e Cemiterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2014 | 1125.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios do Mercado Publico, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/08/2014 | 76.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2014 | 1049.80 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/08/2014 | 724.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/08/2014 | 75.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/08/2014 | 437.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/08/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/08/2014, para realizar compra de pneus para veiculos diversos desta Prefeitura junto a Empresa Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/08/2014 | 724.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/08/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/08/2014 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 29 a 30/08/2014, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a FUNASA e CONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003160 | 04/08/2014 | 27.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a veiculo Kombi, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/08/2014 | 1550.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao, por falta deste Material junto a Empresa licitada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/08/2014 | 400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de dois bicos injetores e recuperacao dos outros dois, com desmontagem e montagem dos mesmos, de veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/08/2014 | 400.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Secretaria de Controle Interno pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 08/08/2014, para participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos - Modulo II, do Programa de Formacao de Tecnicos Estaduais e Municipais para Elaboracao do PPA 2014-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003176 | 05/08/2014 | 740.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico correspondente a uma viagem de Camalau a Joao Pessoa-PB, transportando alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura para participarem das Olimiadas Nacional de Robotica- ROBOCUP, no dia 23/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/08/2014 | 675.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de forros de bancos de onibus de Trasporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/08/2014 | 447.50 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003187 | 05/08/2014 | 3780.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/08/2014 | 70.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/08/2014 | 440.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003191 | 05/08/2014 | 1907.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003193 | 05/08/2014 | 2750.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude com transporte de pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003196 | 05/08/2014 | 6435.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/08/2014 | 740.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, tranportando pedras paralelepipedos de Serra Branca ao Distrito de Pindurao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/08/2014 | 4000.00 | 00003217067495 | JOSE ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte e fornecimento de pedra paralelepipedo destinada ao Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/08/2014 | 5000.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte e fornecimento de pedra paralelepipedo destinada ao Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/08/2014 | 181.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003186 | 05/08/2014 | 1720.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos diversos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003188 | 05/08/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003189 | 05/08/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/08/2014 | 240.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/08/2014 | 316.00 | 00011013870417 | JOSE JANAILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitragem de Torneio de Futebol realizado no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/08/2014 | 210.00 | 00025824374848 | JOSIVALDO PINHEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao cultural de seu filho, Weverton Gaspar, como sanfoneiro, em atividades das escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/08/2014 | 420.00 | 00004650209412 | CINTIA MICHELE TORRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de jantar e festividades de recordacao do Sao Pedro realizadas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/08/2014 | 380.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cortinas e toalhas de mesa e de cozinha para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/08/2014 | 320.81 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpas de suco destinados so Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/08/2014 | 300.00 | 00010716179407 | YONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de padrao para Time de Futsal Feminino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/08/2014 | 905.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/08/2014 | 832.60 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/08/2014 | 506.80 | 00004604513406 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rual deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/08/2014 | 905.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/08/2014 | 583.20 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/08/2014 | 530.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de telao para transmissao de jogos em praca publica, durante a Copa do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/08/2014 | 1653.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/08/2014 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/08/2014 | 400.00 | 00033917019434 | MARIA NAZARETE DE QUEIROZ SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura dde 28 forros para colchoes e 15 capas de amofadas destinadas a Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/08/2014 | 1044.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/08/2014 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003210 | 07/08/2014 | 760.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento para manutencao de veiculo Kombi, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003211 | 07/08/2014 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus Branco, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2014 | 165.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades internas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/08/2014 | 277.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias do genero (material de construcao) destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/08/2014 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/08/2014 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/08/2014 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/08/2014 | 23.78 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/08/2014 | 299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2014 | 319.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/08/2014 | 499.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios plasticos para atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/08/2014 | 876.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas de pintura para atvidades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005896164475 | IRACEMA AUGUSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de materiac de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/08/2014 | 240.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/08/2014 | 90.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Assistente Social do PAIF pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08 a 09/08/2014, para participar do Curso de Atualizacao em Gerenciamento de Casos, promovido pelo IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2014 | 300.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de animais soltos na estrada que liga o Municipiode Camalau ao Municipio do Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/08/2014 | 258.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (barras, calcos 8mm e placas) destinados a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/08/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento RFB-PREVPARC53 da cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/08/2014 | 980.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de 02 caixas Amplificadas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2014 | 25.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/08/2014 | 400.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 15/07/2014, para realizar compra de material de uso daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/08/2014, para participar do Seminario: Servico Social na Previdencia, Cenario e Perspectivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/08/2014 | 400.00 | 00063909197434 | RAIMUNDO QUEIROZ NELES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/08/2014 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/08/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/08/2014 | 350.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material pedagogico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/08/2014 | 350.00 | 00000016712439 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/08/2014 | 250.00 | 00009033932474 | JOSE GILIARDE MAGALHAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/08/2014 | 200.00 | 00007790145452 | JOSEFA RAIANE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/08/2014 | 200.00 | 00025548416839 | ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/08/2014 | 150.00 | 00006996064465 | ANTONIO ADELSON FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/08/2014 | 150.00 | 00014085781820 | GILVAN VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda jinanceira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/08/2014 | 200.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/08/2014 | 100.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/08/2014 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2014 | 4736.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/08/2014 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/08/2014 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/08/2014 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/08/2014 | 6.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/08/2014 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/08/2014 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/08/2014 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003261 | 11/08/2014 | 1725.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/08/2014 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 07, 11, 17 e 24/07/2014, para realizar compra de pecas, acessoriose pneus para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas, Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/08/2014 | 25.05 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/08/2014 | 57.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cal destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/08/2014 | 4500.00 | 03338440000141 | PRATA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de um poco artesiano profundo no Distrito de Pindurao, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/08/2014 | 100.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario designado para o Setor de Transportes pelo seu deslocamento a Recife-PE no dia 11/08/2014, transportando barra sinalizadora de veiculos Ambulancia Saveiro para conserto naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2014 | 670.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador em jogos amistosos no Time Atletico Camalauense. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/08/2014 | 700.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos amistosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/08/2014 | 1100.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando jogadores de futebol para participar de torneio no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 9.655-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2014 | 450.70 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinada a manutencao de Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2014 | 270.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 29/07 a 01/08/2014, para participar do 2o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo - PNAIC, realizado pela UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2014 | 900.00 | 00002385535408 | JOSEFA PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e instalacao de box para balcao de cozinha na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2014 | 379.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Onibus placa QFE-8986, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/08/2014 | 316.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando material para as escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/08/2014 | 160.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07 e 14/06/2014 e 12 e 19/07/2014,portando alunos e professores deste Municipio paraassistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de diaria ao funcionario da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 24/07, para prestar contas de material de Identificacao Civil na gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal e entregar e receber protocolos das Carteiras de Trabalho informatizadas junto ao Min. do Trabalho e Emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2014 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003228 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2014 | 2600.00 | 08736377000115 | ELISABET DE LIMA BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra para barra sinalizadora linear Scorpion Led Rubi, para instalacao em veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003242 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003248 | 11/08/2014 | 3330.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/08/2014 | 41.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energiae eletrica de predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/08/2014 | 120.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 14,16 e 22/07/2014, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Ginecologia e Deramtologia e Ultrasonografia, junto ao CISCO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003264 | 11/08/2014 | 3716.78 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/08/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 08/07/2014, para realizar marcacao de Exame PAAF de nodulo de tireoide de paciente deste Municipio junto ao Hospital Universitario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/08/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/07/2014, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/08/2014 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 31/07/2014, acompanhando o paciente JOAO LUIS PEREIRA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2014 | 1338.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/08/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/08/2014 | 694.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2014 | 422.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/08/2014 | 2510.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/08/2014 | 9245.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/08/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/08/2014 | 480.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 04, 07, 09, 11, 15, 17, 22, 25, 29 e 31/07/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/08/2014 | 450.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 08, 09, 15, 17, 21, 24, 28 e 30/07/2014, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/08/2014 | 400.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 08, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 24 e 28/07/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/08/2014 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31/07/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/08/2014 | 540.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 07, 08, 11, 14, 16, 17, 23, 25, 29 e 31/07/2014, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/08/2014 | 320.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 09, 10, 17, 18, 22 e 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/08/2014 | 440.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 07, 09, 11, 15, 17, 21, 23, 24, 29 e 30/07/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/08/2014 | 480.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 28 e 30/07/2014, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/08/2014 | 270.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03, 08, 11, 24, 29 e 31/07/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/08/2014 | 675.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 04, 07, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28 e 30/07/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003310 | 12/08/2014 | 914.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, diversos e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/08/2014 | 320.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando paciente do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003313 | 12/08/2014 | 1600.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pacientes do Distrtitode Pindurao para receberem atendimento medico em Camalau. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/08/2014 | 310.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003309 | 12/08/2014 | 352.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/08/2014 | 526.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicletas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/08/2014 | 236.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicletas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/08/2014 | 1125.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao destinadas a estradas do Municipio e abertura de letreiros em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003308 | 12/08/2014 | 1625.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos gerais realizados em Patrol, Enchedeira, Pipa e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003311 | 12/08/2014 | 800.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em Trator e caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/08/2014 | 300.00 | 00004298523470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/08/2014 | 300.00 | 00009081103407 | VANUSA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2014 | 200.00 | 00098960555487 | PURCINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/08/2014 | 200.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/08/2014 | 200.00 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/08/2014 | 200.00 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2014 | 200.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2014 | 200.00 | 00033924520410 | ADILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/08/2014 | 200.00 | 00006283996426 | ANTONIA MARIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/08/2014 | 200.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/08/2014 | 110.00 | 00007946245459 | ANIELE RAQUEL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/08/2014 | 250.00 | 00008155432475 | CARLA JANAINA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/08/2014 | 680.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas educativas, debate sobre atividades culturais e esportivas para jovens do servico de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/08/2014 | 850.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas de artesananto coma s familias do servicode convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/08/2014 | 569.25 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicletas da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2014 | 280.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicletas da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/08/2014 | 200.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/08/2014 | 280.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de entrevistas para o Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003322 | 13/08/2014 | 833.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/08/2014 | 631.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha destinados a Creche Larda da Crianca neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003319 | 13/08/2014 | 8258.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario e equipamentos diversos destinados a estruturacao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003321 | 13/08/2014 | 202.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/08/2014 | 785.00 | 00003062214465 | JOSEFA ADEILDA ALVES INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitaria de Saude neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/08/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003333 | 14/08/2014 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Contraste em paciente deste Municipio (Maria Zelia de Farias). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/08/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 14/08/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/08/2014 | 798.00 | 09189517000145 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Instrumentos musicias (Violinos) destinados a aulas de iniciacao musical com alunos da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/08/2014 | 160.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/08/2014 | 598.43 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos material de higiene pessoal destinado a participantes do Programa de Convivencia para Criancas deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/08/2014 | 537.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades esportivas intermunicipais com adolescentes participantes do Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/08/2014 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/08/2014 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de enrgia de predio locado na Rua Padre Cicero do Juazeiro, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/08/2014 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/08/2014 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003331 | 14/08/2014 | 316.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/08/2014 | 11850.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus destinados a Patrol, Trator e onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003342 | 15/08/2014 | 1960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a Caminhao que recolhe lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003344 | 15/08/2014 | 4090.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinadas a Patrol e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/08/2014 | 167.68 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ART (Anotacao Resp. Tecnica no 10000000000073772), Meio Ambiente, Plano de Recuperacao de Areas Degradadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003345 | 15/08/2014 | 3330.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003340 | 15/08/2014 | 4649.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003341 | 15/08/2014 | 8548.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003343 | 15/08/2014 | 1075.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/08/2014 | 724.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/08/2014 | 4422.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/08/2014 | 3818.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Secretaria de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/08/2014 | 2612.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/08/2014 | 6773.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Funcionarios do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/08/2014 | 686.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2014 | 317.74 | 04371843000155 | HOSTNET INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do dominio camalau.pb.gov.br (site desta Prefeitura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/08/2014 | 1049.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2014 | 1299.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do EJA, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2014 | 4320.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do Fundeb 60%, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2014 | 18503.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/08/2014 | 8912.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Auxiliares do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/08/2014 | 1284.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Ensino Infantil, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/08/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Professores do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003388 | 18/08/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2014 | 400.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, no Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/08/2014 | 3200.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/08/2014 | 11322.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/08/2014 | 1014.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003470 | 19/08/2014 | 1274.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Ducato, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/08/2014 | 530.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelarpago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/08/2014 | 1064.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/08/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Acao Social-Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/08/2014 | 6377.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaira de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/08/2014 | 1914.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/08/2014 | 629.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/08/2014 | 1041.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/08/2014 | 2581.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/08/2014 | 1288.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Secretaria de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/08/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/08/2014 | 90.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/08/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/08/2014 | 1800.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/08/2014 | 677.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2014 | 724.00 | 00026250659404 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Processamento e Consolidacao dos dados da Farmacia Basica Municipal para o Sistema Horus. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2014 | 2378.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2014 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/08/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2014 | 1424.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo de Convenio 0281390-47/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003460 | 20/08/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de agosto/2014, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/08/2014 | 1320.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003461 | 20/08/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de julho/2014, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2014 | 260.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/08/2014 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/08/2014 | 600.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2014 | 500.00 | 00000991679806 | MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/08/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/08/2014 | 100.00 | 00010658795473 | SEVERINA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/08/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - 7500,00m2 - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2014 | 300.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/08/2014 | 1265.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitragem de Torneio de Futebol realizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/08/2014 | 3015.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de veiculos Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de servidor da Secretaria de Educacao para participar de Seminario promovido pela UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de servidor da Secretaria de Educacao em Seminario promovido pela UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de Coordenadora Pedagogica da Secretaria de Educacao em Seminario promovido pela UNDIME-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de Coordenadora Pedagogica em Seminario promovido pela UNDIME-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/08/2014 | 519.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/08/2014 | 850.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficina de Fantoches e Brinquedos ministrada para criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/08/2014 | 450.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de pintura em tela ministrado para adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/08/2014 | 420.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparacao de lanches para jovens do servico de convivencia durante realizacao de atividades esportivas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/08/2014 | 852.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/08/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2014 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2014 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2014 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2014 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2014 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2014 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003448 | 22/08/2014 | 112.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003449 | 22/08/2014 | 42.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003450 | 22/08/2014 | 1527.71 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003451 | 22/08/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003452 | 22/08/2014 | 360.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003453 | 22/08/2014 | 17.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003454 | 22/08/2014 | 787.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/08/2014 | 45.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a munutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/08/2014 | 2233.15 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/08/2014 | 80.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pelicula de revestimento fume para Ambulancia Saveiro, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/08/2014 | 126.70 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajda, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 3,5 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/08/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/08/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente aos meses de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e geracao de GFIP e RAIS, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/08/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/08/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/08/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/08/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/08/2014 | 350.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/08/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2014 | 506.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003444 | 22/08/2014 | 780.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/08/2014 | 467.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a paciente deste Municipio (Adriana Cecilia). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/08/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/08/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/08/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/08/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/08/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/08/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/08/2014 | 724.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/08/2014 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/08/2014 | 7.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003476 | 25/08/2014 | 82.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha de freio dianteira para Viatura da Policia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003477 | 25/08/2014 | 407.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Patrol, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003479 | 25/08/2014 | 407.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao de veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/08/2014 | 1300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois bebedouros destinados a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/08/2014 | 1080.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de higienizacao de ar condicionado, recondiconamento de barra de direcao e de barra curta de veiculo Onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/08/2014 | 1397.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/08/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/08/2014, para marcacao de Exames Tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/08/2014 | 160.20 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/08/2014 | 150.00 | 00071616195487 | GENILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento de passagem pelo seu deslocamento a Sao Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/08/2014 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 27/08/2014 para participar do Encontro de Construcao do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas, promovidopela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/08/2014 | 300.00 | 00002107567484 | ELIZANGELA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda fianceira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/08/2014 | 100.00 | 00070107479460 | MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003480 | 26/08/2014 | 5662.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003492 | 26/08/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/08/2014 | 6834.00 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2014 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19, 22,25,28 E 29/08/2014 para realizar compra de pneus pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema e Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/08/2014 | 1100.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos amistosos da Copa Cariri, no Time Atletio Camalauense. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/08/2014 | 1100.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos Amistosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/08/2014, acompanhando a paciente JULIANA RAPOSO em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2014 | 45.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 25/08/2014, acompanhando o paciente LUZINALDO ARTUR JANUARIO DA SILVA , em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2014 | 45.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 21/08/2014, acompanhando o paciente ANDREIA JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/08/2014 | 67.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob DOC/TED Eletronico, debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/08/2014 | 1327.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e digitacao de cadastro de familias para serem incluidas no sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/08/2014 | 950.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/08/2014 | 860.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/08/2014 | 1175.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/08/2014 | 765.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de orientaora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/08/2014 | 5163.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/08/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/08/2014 | 3378.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2014 | 110.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2014 | 180.00 | 00050428136400 | LUCIA JOANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2014 | 192.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2014 | 760.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnicos do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/08/2014 | 18886.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2014 | 21817.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/08/2014 | 35271.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/08/2014 | 17814.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/08/2014 | 5159.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003533 | 28/08/2014 | 1529.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2014 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2014 | 67.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003554 | 28/08/2014 | 149.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2014 | 4961.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/08/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2014 | 12483.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/08/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/08/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/08/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado e Sala de Licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2014 | 3606.69 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2014 | 548.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2014 | 6135.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2014 | 163.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob DOC/TED ELETRONICO, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2014 | 3183.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2014 | 25.31 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/08/2014 | 44135.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/08/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/08/2014 | 116714.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/08/2014 | 21499.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003525 | 28/08/2014 | 1280.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao ao Distriti do Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003526 | 28/08/2014 | 1300.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003527 | 28/08/2014 | 1760.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio,no hprario da noite, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003528 | 28/08/2014 | 1980.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003529 | 28/08/2014 | 800.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio,no horario da manha, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003530 | 28/08/2014 | 1900.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003531 | 28/08/2014 | 2520.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0003532 | 28/08/2014 | 3960.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2014 | 370.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao de tacografo e revisao de parte eletrica de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2014 | 875.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2014 | 875.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2014 | 700.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2014 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2014 | 1580.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para revisao em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/08/2014 | 32641.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/08/2014 | 350.00 | 00005270026821 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Projetada, sn, Alto de Santo Antonio, destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2014 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2014 | 2800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2014 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003553 | 28/08/2014 | 246.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Patrol Case da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/08/2014 | 9485.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2014 | 583.20 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003575 | 29/08/2014 | 9990.61 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2014 | 687.80 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2014 | 832.60 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/08/2014 | 796.40 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/08/2014 | 669.70 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 18,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/08/2014 | 470.60 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/08/2014 | 814.50 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003574 | 29/08/2014 | 19555.54 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/08/2014 | 728.60 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a maquinas (Retroescavadeira, Patrol) da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003580 | 29/08/2014 | 14939.17 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2014 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/08/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003569 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/08/2014 | 6408.20 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003573 | 29/08/2014 | 3057.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 11.775-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2014 | 175.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003571 | 29/08/2014 | 151.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003572 | 29/08/2014 | 18771.79 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003577 | 29/08/2014 | 572.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003582 | 29/08/2014 | 2182.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003576 | 29/08/2014 | 555.36 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003578 | 29/08/2014 | 568.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculos de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2014 | 200.00 | 00011801074461 | MARINACIA TALITA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008627352461 | IRINEU DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003587 | 01/09/2014 | 97.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fait Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003588 | 01/09/2014 | 6530.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2014 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2014 | 1520.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de bobinagem das bombas dos Sitios Malhadinha, Salao e Sitio Pinheiro, capacitores pemanentes e bobina de comando de iluminacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/09/2014 | 1050.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de de sisternas e pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003597 | 02/09/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003598 | 02/09/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/09/2014 | 1770.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consertos gerais e servicos de solda realizados em Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2014 | 428.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/09/2014 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sisitemas, Dados e Peogramas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003602 | 02/09/2014 | 1800.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de transporte escolar e demais veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2014 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003612 | 02/09/2014 | 1981.61 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda destinada aos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003613 | 02/09/2014 | 1157.21 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003614 | 02/09/2014 | 3349.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003615 | 02/09/2014 | 9569.17 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003616 | 02/09/2014 | 2230.92 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003618 | 02/09/2014 | 1476.79 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003622 | 02/09/2014 | 305.89 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2014 | 300.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de arbitragem de Campeonato Municipal de Futsal Feminino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/09/2014 | 1100.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos com viagns transportando jogadores de Futebol para participarem de Torneio neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/09/2014 | 870.00 | 00011306513634 | SEVERINO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sericos de colocacao de gesso em predio onde funciona a Biblioteca Publica Minicipal e me sala do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2014 | 524.34 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trofeus destinados a premiacao de Torneio de Futebol neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2014 | 1920.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de Torneio no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/09/2014 | 120.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao de anuncios em carro de som, feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003599 | 02/09/2014 | 2470.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2014 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2014 | 494.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003605 | 02/09/2014 | 2030.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/09/2014 | 425.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado a Odontologos dos Programas Estrategia de Saude da Familia ESF I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/09/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 25/08/2014, para realizar marcacao de exame Histeroscopia Diagnostica de paciente deste Municipiojunto a Unidade da Mulher, n Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/08/2014, para marcar consultas com especialistas, de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/08/2014, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/09/2014 | 1900.00 | 00011306513634 | SEVERINO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de colocacao de gesso em sala do Gabinete do Prefeito no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003592 | 02/09/2014 | 1700.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003620 | 02/09/2014 | 5193.81 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2014 | 300.00 | 00010865945845 | FERNANDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2014 | 600.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2014 | 200.00 | 00010007802447 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2014 | 150.00 | 00009103841421 | ROSILDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2014 | 100.00 | 00054471290444 | MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2014 | 786.35 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/09/2014 | 794.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta destinada a merenda de alunos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Criancas e Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/09/2014 | 138.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta para o lanche do grupo de familias em condicionalidade do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2014 | 220.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de alernador de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2014 | 30.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico eletrico realizado em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/09/2014 | 160.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 19, 20, 22 e 25/08/2014, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Ultrassonografia, Endocrionologia, Gastroenterologia e Neurologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2014 | 1000.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 04 aparelhos de ar condicionado no predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2014 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Controle Interno pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 26/08/14, para participar de Treinamento para o Portal Legisla Web e Lancamento da EGP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2014 | 100.00 | 00002234427479 | ANACLESSIA BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 26/08/14, para participar de Treinamento para o Portal Legisla Web e lancamento da EGP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2014 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/08/14, para participar do Ciclo de Seminarios A melhoria da gestao municipal para cumprir o direito a educacao (1o Encontro) , promovido pela UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003652 | 03/09/2014 | 2279.20 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavadora eletrica e um armario de aco destinados ao Ensino Infantil Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003653 | 03/09/2014 | 1062.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas TVs, dois DVDs e dois suportes de Tv destinados ao Ensino Infantil Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003633 | 03/09/2014 | 15175.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao de Plano de Recuperacao de Area Degradada do Lixao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/09/2014 | 320.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2014 | 420.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2014 | 210.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2014 | 530.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com planeamento de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2014 | 740.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2014 | 210.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estradas no Distriti de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/09/2014 | 210.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizado para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/09/2014 | 320.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2014 | 6140.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grama (esmeralda) destinada ao Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2014 | 210.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2014 | 210.00 | 00018596657487 | BENILDES FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2014 | 210.00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2014 | 100.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Infraestrutura, pelo seu deslocamento a Nova Olinda-CE, no dia 22/08/2014, para realizar compra de pedras destinadas a pracas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 15/08/2014, transportando veiculo Renault Master que estava em revisao junto a Empresa Al Diesel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003670 | 04/09/2014 | 2370.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Valmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/09/2014 | 1992.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003669 | 04/09/2014 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/09/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02 a 03/09/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal, CONAL e Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/09/2014 | 100.00 | 00009474235406 | ERIVALDO WELLINGTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/09/2014 | 150.00 | 00011289598444 | LUANA GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/09/2014 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de urna funeraria com prestacao de servico e translado de Campina Grande a Camalau, (LUZINETE BEZERRA DE QUEIROZ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0003672 | 05/09/2014 | 3321.40 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0003673 | 05/09/2014 | 3800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0003674 | 05/09/2014 | 3434.06 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/09/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/09/2014 | 2172.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/09/2014 | 1800.00 | 04625788000182 | EBF SINALIZACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de adaptacao de conjunto de Led com sirene de barra sinalizadora de Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003680 | 08/09/2014 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 23600-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/09/2014 | 2130.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a confeccao de baus artesanais destinados a salas de aulas de 1o a 3o ano das Escolas Municipais, dentro do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC/Matematica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/09/2014 | 1760.00 | 00055701442420 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para o Departamento de Esportes, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/09/2014 | 1013.60 | 00006022791430 | JOSE LUCIVALDO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar de pedreio realizados para o Departamento de Esportes, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/09/2014 | 217.20 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de auxiliar de pedreiro realizado para o Departamento de Esportes, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/09/2014 | 480.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para o Departamento de Esportes, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/09/2014 | 651.60 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de esgotos no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/09/2014 | 900.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios da Biblioteca publica municipal, Mercado Publico, Secretaria de Acao Social e parte da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/09/2014 | 1013.60 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de mATA BURRO NO S tio Campo da Forquilha e manurtencao em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/09/2014 | 900.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios do Mercado publico, Secretaria de Acao Social, Biblioteca Municipal e parte da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/09/2014 | 941.20 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/09/2014 | 1049.80 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/09/2014 | 1013.60 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos relizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, controle internode almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/09/2014 | 1049.80 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade, montagem de palhocao, construcao de mata burro no Sitio Campo daForquilha e desobstrucao de poco no Assentamento Novo Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2014 | 977.40 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2014 | 1450.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, construcao de quebra-molas, retoque em grupos escolares e consertos de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2014 | 400.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2014 | 1450.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade e retoques em predios de grupos escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2014 | 1800.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2014 | 1013.60 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, limpeza de mato em passagem molhada do Sitio do Meio, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2014 | 760.20 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, manutencao de encanamento, limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2014 | 1013.60 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamento, retirada de lixo e limpeza de mato em rua da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2014 | 292.50 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predio da Casa de Alojamento de Equipes do PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/09/2014 | 1049.80 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos ralizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e mato das ruas da cidade, transportando entulho e limpeza no Cemiterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/09/2014 | 1350.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/09/2014 | 1485.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/09/2014 | 1031.70 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/09/2014 | 1200.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com retoque no Mercado Publico e na murada do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/09/2014 | 832.60 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/09/2014 | 1350.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/09/2014 | 1120.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de diversos predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/09/2014 | 760.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/09/2014 | 886.90 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/09/2014 | 1049.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/09/2014 | 30.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fios destinados a manutencao de onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003718 | 09/09/2014 | 3611.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2014 | 190.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de laminas de Patrol, de Recife-PE para CAmpina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/09/2014 | 350.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2014 | 1891.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consertos mecanicos e servicos de solda realizados em onibus e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2014 | 2026.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consertos mecanicos realizados em onibus, microonibus e Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2014 | 670.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica em veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/09/2014 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora Pedagogica, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 29/08/2014, para participar do CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO AEDUCACAO (1o ENCONTRO) , promovido pela UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/09/2014 | 45.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 29/08/2014, para participar do Ciclo de Seminarios A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO (1oENCONTRO) , promovido pela UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003714 | 09/09/2014 | 76.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/09/2014 | 125.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de moto de Pindurao a Camalau, feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2014 | 525.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003720 | 09/09/2014 | 6900.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/09/2014 | 2370.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003725 | 09/09/2014 | 3020.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003726 | 09/09/2014 | 3390.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003727 | 09/09/2014 | 9150.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/09/2014 | 530.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e conservacao realizados no predio do Peti. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2014 | 540.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Cadastradora e Digitadora do Sisitema de Vigilancia Socioassistencial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 10/09/2014 | 498.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia com beneficiarios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2014 | 480.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 07, 08, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27 e 29/08/2014, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2014 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04, 13, 15, 20, 25 e 27/08/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2014 | 540.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 28 e 29/08/2014, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2014 | 320.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 19/08/014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2014 | 680.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29/08/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2014 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/08/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2014 | 480.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 07, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25 e 27/08/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2014 | 765.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias nos dias 01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29/08/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2014 | 600.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 e 29/08/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2014 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27 e 28/08/2014, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2014 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 12, 15, 20, 22, 26 e 28/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2014 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2014 | 840.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lencois e fronhas destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2014 | 1000.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 04 aparelhos de ar condicionado na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2014 | 1100.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de ar condicionado split destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2014 | 1023.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2014 | 666.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2014 | 0.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas DOC/TED Eletronico retidos da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2014 | 550.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalacao de aparelhos de ar condicionado no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2014 | 5346.45 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003752 | 10/09/2014 | 760.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo microonibus Iveco da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2014 | 391.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0003756 | 10/09/2014 | 2540.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios de grupos escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2014 | 316.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando material para as escolas da zona rural do Municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2014 | 400.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador de futebol em em Torneio da Independencia realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2014 | 520.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de preparacao de alimentacao para participantes do Torneio da Independencia realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem de jogos de futebol de Torneio da Independencia realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2014 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0003753 | 10/09/2014 | 5058.93 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2014 | 4400.00 | 00042492912434 | EDINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de corte de pedras ornamentais serradas destinadas a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2014 | 4420.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de corte de pedras ornamentais serradas destinadas a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2014 | 180.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto em motor bomba do Balneario Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/09/2014 | 5200.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aumento de potencia em transmissor de 10w para 100w que retransmite o Canal da Globo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003779 | 11/09/2014 | 475.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/09/2014 | 149.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de baus artesanais destinados a salas de aula de 1o a 3o ano das escolas municipais, dentro do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC/Matematica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/09/2014 | 1158.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapas acrilicas destinadas a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/09/2014 | 2060.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 11/09/2014 | 920.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2014 | 2300.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Processamento e Insersao de dados nos sistemas dos Programas do Governo Federal e Estadual: PMAQ, PSE, Requalifica UBS, Relatorio de Gestao e Prestacao de Contrapartida Social. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003780 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003782 | 11/09/2014 | 500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003866 | 11/09/2014 | 553.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/09/2014 | 420.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/09/2014 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame Holter 24h em paciente deste Municipio (Vitoria Larissa de Oliveira Quintans). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2014 | 700.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003815 | 12/09/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003793 | 12/09/2014 | 885.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003794 | 12/09/2014 | 51.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003795 | 12/09/2014 | 390.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003796 | 12/09/2014 | 42.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003797 | 12/09/2014 | 1717.31 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003798 | 12/09/2014 | 127.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003800 | 12/09/2014 | 105.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003801 | 12/09/2014 | 25.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/09/2014 | 300.00 | 00003771700469 | JOSE ADELMO QUEIROZ LUNA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o lugar no Torneio da Independencia de Futebol, realizado neste Municipio, ao representante do Time Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2014 | 166.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de atletas participantes de jogos de futebol do Torneio da Independencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/09/2014 | 265.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de porteira destinada ao Lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003803 | 15/09/2014 | 3739.80 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento e outros materiais destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/09/2014 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/09/2014 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de enrgia de predio locado na Rua Padre Cicero do Juazeiro, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/09/2014 | 25.10 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/09/2014 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/09/2014 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Meiodeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/09/2014 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/09/2014 | 54.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/09/2014 | 80.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de GOLEIRO CAMPEAO, no Torneio da Independencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/09/2014 | 99.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem da funcionaria Maria de Fatima vasconcelos Leite, no periodo de 16/09 a 19/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/09/2014 | 198.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode hospedagem da funcionaria Maria de Fatima Vasconcelos, no periodo de 16/09 a 19/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/09/2014 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/09/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/09/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003805 | 15/09/2014 | 2770.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003808 | 15/09/2014 | 8650.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario e aparelhos de ar condicionado destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0003810 | 15/09/2014 | 5000.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/09/2014 | 129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com pagamento energia eletrica de predio localizado na Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/09/2014 | 200.00 | 00007236922463 | MARTHA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/09/2014 | 158.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/09/2014 | 250.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/09/2014 | 250.00 | 00036756237420 | JOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/09/2014 | 150.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de Saude em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/09/2014 | 150.00 | 00037093495400 | ZULEIDE AVELINO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/09/2014 | 100.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudad financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/09/2014 | 200.00 | 00011191823440 | MAGALI ELAINE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira apessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/09/2014 | 630.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a Joao Pessoa-PB a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/09/2014 | 760.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003829 | 16/09/2014 | 136.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003841 | 16/09/2014 | 6785.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003843 | 16/09/2014 | 3608.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003845 | 16/09/2014 | 10985.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/09/2014 | 1060.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e conservacao para o Programa Mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/09/2014 | 1237.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003830 | 16/09/2014 | 372.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Microonibus Iveco de uso no Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/09/2014 | 945.00 | 00007037115479 | TACYCLEBER CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua, em carro pipa, em cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/09/2014 | 340.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2014 | 1505.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de bomba injetora de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de Secretario de Educacao em 2o Seminario promovido pela UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de Coordenador Pedagogico no 2o Seminario promovido pela UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/09/2014 | 885.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/09/2014 | 228.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem de jogos de Campeonato de Futsal Feminino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/09/2014 | 885.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/09/2014 | 12940.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/09/2014 | 1274.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao destinadas a estrada do Municipio e abertura de letreiros em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/09/2014 | 7018.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003842 | 16/09/2014 | 1130.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/09/2014 | 893.70 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de tres vias de Projetos completos de construcao de salas de aula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/09/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Funcionarios do MDE pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003890 | 17/09/2014 | 5038.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/09/2014 | 240.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/09/2014 | 1005.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/09/2014 | 7407.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Funcionarios do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/09/2014 | 3448.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/09/2014 | 4406.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/09/2014 | 3946.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude-Servidores pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/09/2014 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de realizacao de Exame Holter 24h em paciente deste Municipio (Josefa Bezerra Chagas). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/09/2014 | 6064.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Servidores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/09/2014 | 1450.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABOTATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de analise molecular fetal em liquido aminiotico, realizado em paciente deste Municipio (Sra. Ilma Wagmar de Lima Rodrigues). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/09/2014 | 800.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de biopsia de vilo corial, realizado em paciente deste Municipio (Sra. Ilma Wagma de Lima Rodrigues). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/09/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/09/2014 | 631.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/09/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social-Comissionados pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/09/2014 | 1064.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/09/2014 | 6289.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dA Sec. de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/09/2014 | 1914.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/09/2014 | 629.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/09/2014 | 1041.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Controle Interno pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/09/2014 | 2563.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Administracao pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/09/2014 | 1288.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Financas pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/09/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/09/2014 | 8898.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/09/2014 | 23585.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/09/2014 | 4320.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/09/2014 | 325.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestaodres da Educacao pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/09/2014 | 241.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do EJA pago na GPS, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2014 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec de Educacao, Janete Rodrigues da Silva, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, para participar da REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PEAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da funcionaria Maria de Fatima Vasconcelos Leite no CICLO DE SEMINARIOS - A Melhoria da Gestao Municipal para Cumprir o Direito a Educacao, realizado pela UNDIME PB, realizado em Campina Grande-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da funcionaria Janete Rodrigues da Silva, para participar do CICLO DE SEMINARIOS - A Melhoria da Gestao Municipal para Cumpriri o Direito a Educacao, realizado pela UNDIME PB na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2014 | 340.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de abastecimento de agua nas cisternas de Escolas da Zona Rural do Municipio, em carro Pipa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003900 | 18/09/2014 | 7952.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003893 | 18/09/2014 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/09/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 17/09/2014, transportando veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude para troca de farol de para-brisa junto a Empresa Gago Pecas e Acessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/09/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 08/09/2014, transportando bomba injetora de veiculos Renault Master paraconserto junto a Empresa Gildo Diesel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/09/2014 | 316.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/09/2014 | 6600.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a sistema de abastecimento d agua do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003971 | 19/09/2014 | 230.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/09/2014 | 1.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/09/2014 | 13648.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo existente na C/C 27.707-x, referente ao Convenio TC/PAC 0228/2012/FUNASA (Construcao de Modulos Sanitarios Domiciliares). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/09/2014 | 3087.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/09/2014 | 447.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003970 | 19/09/2014 | 1290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003962 | 22/09/2014 | 2246.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003964 | 22/09/2014 | 947.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003910 | 22/09/2014 | 7095.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003909 | 22/09/2014 | 235.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003966 | 22/09/2014 | 2375.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados a Onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003967 | 22/09/2014 | 905.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2014 | 80.00 | 00011682670481 | FELIPE JOSE PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de GOLEIRO CAMPEAO no Torneio de Futebol no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/09/2014 | 200.00 | 00002933555417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/09/2014 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003965 | 22/09/2014 | 704.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/09/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/09/2014 | 130.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/09/2014 | 500.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/09/2014 | 25.08 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/09/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/09/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/09/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/09/2014 | 605.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/09/2014 | 605.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/09/2014 | 840.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacao para participantes do Torneio de Futebol realizado no Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/09/2014 | 1485.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem de jogos de futebol de Torneio de Futebol na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/09/2014 | 1050.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/09/2014 | 701.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003983 | 23/09/2014 | 1340.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/09/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2014 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/09/2014 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2014 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/09/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/09/2014 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de setembro/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/09/2014 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/09/2014 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/09/2014 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2014 | 790.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados em computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/09/2014 | 610.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com abertura de letreiros em Vestiarios, Caixa D Agua, Lavanderia e Posto de Atendimento do PSF no Sitio Cangalha e no Cemiterio Publico na rua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/09/2014 | 350.00 | 00005270026821 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Projetada, sn, Alto de Santo Antonio, destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/09/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/09/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/09/2014 | 440.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/09/2014 | 210.00 | 00004609936402 | EDMILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados em patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/09/2014 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/09/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de setembro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2014 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/09/2014 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003984 | 23/09/2014 | 1074.65 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003985 | 23/09/2014 | 1026.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003986 | 23/09/2014 | 2910.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/09/2014 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/09/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/09/2014 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/09/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude e Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/09/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado e Sala de Licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/09/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, mes setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/09/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados na area de informatica, com implantacao de software de Folha de Pagamento de geracao de GFIP e RAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/09/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2014 | 2914.82 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2014 | 464.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/09/2014 | 316.00 | 00003469015457 | MARIA ELISANGELA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com liberacao de CRP (Certidao Previdenciaria). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/09/2014 | 99.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INFORMATIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao de anti virus destinado a tres computadores da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/09/2014 | 4400.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACI ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de perfuracao de Pocos Comunitarios para abastecimento d agua na zona rural (Sitios Rajada e Palmatoria). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2014 | 850.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1o lugar em Torneio de Futebol realizado no Sitio Cangalha, ao Time Corinthians da Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2014 | 380.00 | 00003771700469 | JOSE ADELMO QUEIROZ LUNA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o lugar em Campeonato de Futebol realizado no Sitio Cangalha, ao representante do Time Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/09/2014 | 80.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Artilheiro no Campeonato de Futebol realizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2014 | 200.00 | 00005126590448 | MARIA ELIANE PEREIRA ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/09/2014 | 5163.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/09/2014 | 3861.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/09/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/09/2014 | 445.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos de costura destinados a ativadades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0003987 | 25/09/2014 | 1833.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Vestiarios de campo de futebol do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/09/2014 | 3183.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/09/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/09/2014 | 270.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Professora pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 a 19/09/2014, para participar do 3o Seminario de Formacao de Orientadores de EStudo - PNAIC, realizado pela UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/09/2014 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programs junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/09/2014 | 43703.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/09/2014 | 116585.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/09/2014 | 21499.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/09/2014 | 2317.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de agua destinados a escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/09/2014 | 32500.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/09/2014 | 9485.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2014 | 12703.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/09/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/09/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/09/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/09/2014 | 19132.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/09/2014 | 22254.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/09/2014 | 35271.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/09/2014 | 17727.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/09/2014 | 4308.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/09/2014 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procedimento de Mama (Core Biopys) realizado em paciente deste Municipio (Josefa Tereza de Mirando). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/09/2014 | 4961.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2014 | 80.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em impressora de cheque Bematech, destinado a uso da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004060 | 29/09/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 25/09/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004013 | 29/09/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 26/09/2014 para realizar marcacao de exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2014 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no 19/09/2014, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/09/2014 | 587.16 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2014 | 669.70 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 18,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2014 | 470.60 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2014 | 778.30 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2014 | 868.80 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2014 | 760.20 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2014 | 651.60 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004053 | 29/09/2014 | 345.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo (onibus do lixo) da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Cacamba placa NQE- 5991, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004014 | 29/09/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004017 | 29/09/2014 | 2090.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Roca Velha e Sitio do Meio para escola deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0004018 | 29/09/2014 | 4356.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004019 | 29/09/2014 | 2772.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004020 | 29/09/2014 | 2178.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004021 | 29/09/2014 | 1936.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Distrito de Pindurao aos Sitios Quimquim e Salao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004023 | 29/09/2014 | 1430.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004024 | 29/09/2014 | 880.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio,no horario da manha, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004025 | 29/09/2014 | 1408.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao ao Distrito do Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/09/2014 | 857.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos detinados a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2014 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinados a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2014 | 665.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2014 | 735.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2014 | 805.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixee ovos destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2014 | 2600.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos e retelhamento realizados no predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2014 | 2800.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos e retelhamento realizados nos predios da Escola e da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/09/2014 | 200.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/09/2014 | 148.75 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de File de peixe destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2014 | 950.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2014 | 1150.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador de Esporte e Lazer do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2014 | 450.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTOMENDONCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Oficina de Formacao sobre o mundo do trabalho, ministrada para adolescentes do Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2014 | 860.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2014 | 590.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Orientadora Social do Servico de Convivencia para Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2014 | 420.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos para Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004076 | 30/09/2014 | 592.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2014 | 200.00 | 00010558347452 | ROBERTA KELLY BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2014 | 597.56 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2014 | 200.00 | 00069709530410 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004061 | 30/09/2014 | 26.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus placa MON 7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2014 | 241.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculolo Kombi placa MNS-5348, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2014 | 537.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Onibus Escolar placa LJM 3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004093 | 30/09/2014 | 15840.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2014 | 600.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2014 | 600.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2014 | 600.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de consertos em bombas dos Sitios Roca Velha e Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004078 | 30/09/2014 | 29182.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2014 | 390.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Onibus que recolhe lixo, placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004075 | 30/09/2014 | 8818.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2014 | 330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Contraste em paciente deste Municipio (Milena Dayane R. Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004080 | 30/09/2014 | 18213.28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Fiat Uno placa NQF-6980, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2014 | 398.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Towner placa CQT-3197, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Fiat Uno, placa NQF 6990, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004079 | 30/09/2014 | 2433.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2014 | 317.74 | 04371843000155 | HOSTNET INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao (hospedagem0 do dominio camalau.pb.gov.br (site desta Prefeitura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2014 | 5448.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2014 | 1804.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004090 | 30/09/2014 | 1501.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004091 | 30/09/2014 | 4358.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2014 | 2.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2014 | 6135.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2014 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2014 | 126.70 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajda, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 3,5 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2014 | 367.92 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/10/2014 | 5709.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo remanescente a Uniao da conta poupanca no 013.647.082-3-Contrato de Repasse no037545293/2011, objetivando a Aquisicao de maquinas e equipamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2014 | 113.12 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de maquina Patrol Case da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004111 | 01/10/2014 | 1000.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (calcamento do Distrito de Pindurao deste Municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004112 | 01/10/2014 | 3500.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (calcamento de ruas do Distrito de Pindurao deste Municipi). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004113 | 01/10/2014 | 1250.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (retoque de calcamento em ruas da cidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004114 | 01/10/2014 | 1250.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (retoque de calcamento em ruas da cidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004099 | 01/10/2014 | 633.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurte, leite e ovos destinados a merenda de alunos da pre-escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004100 | 01/10/2014 | 452.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurte, leite e ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004101 | 01/10/2014 | 274.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurte, leite e ovos destinados a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004102 | 01/10/2014 | 3169.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurte, leite e ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2014 | 700.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instalacao de pecas em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004104 | 01/10/2014 | 641.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2014 | 1327.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2014 | 760.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27464-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/10/2014 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recuperacao de motor de partida de veiculo Microonibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/10/2014 | 105.00 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com instalacao de mangueira em bebedouro no Sitio Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/10/2014 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/10/2014 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/10/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/10/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/10/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/10/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/10/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2014 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004127 | 03/10/2014 | 124.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/10/2014 | 796.40 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/10/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, retoques em grupos escolares, retoque em calcamento, vala e encanacao de adutora no Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/10/2014 | 1275.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro , com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, fazendo quebra-molas na Rua Cantor Luiz Gonzaga e conserto de parede do Campo de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/10/2014 | 959.30 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/10/2014 | 923.10 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato de ruas da cidade, servico em vala e encanacao de adutora do Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/10/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/10/2014 | 832.60 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/10/2014 | 1210.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/10/2014 | 1260.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pintor, com pintura do predio da Prefeitura Municipal, de Vestiarios do Sitio Cangalha, Biblioteca Publica e marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/10/2014 | 923.10 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura com montagem de palhocao, controle interno de almoxarifado , ferreamentase atendimento naquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/10/2014 | 1125.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de pïredios da Prefeitura Municipal, Vestiario do Sitio Cangalha e Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/10/2014 | 923.10 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com montagem de palhocao, porteira de mata burro no campo da Forquilha, servico de vestiario do Sitio Cangalha, servico em vala e ancanacao de adutora doSitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/10/2014 | 1920.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Infraestrutura, em vestiario do Sitio Cangalha, reboco na murada do campo de futebol, colocando ceramica no Cemiterio Publico, servico em vala e encanacao deadutora do Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/10/2014 | 1035.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de predios da Prefeitura Municipal e casa de Alojamento de pessoas do PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/10/2014 | 832.60 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, manutencao de encanacao, limpeza de mato e retiradade entulhos das ruas da cidade, servicos de vala e ancanacao de adutora do Sitio Floresta.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/10/2014 | 1920.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricista realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de preios publicos e em postes da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/10/2014 | 2160.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha deste Municipio e servicos noAssentamento Eldorado dos carajas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/10/2014 | 506.80 | 00048257992801 | JOSE MARCILIO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com auxiliar de pedreiro em atividades no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/10/2014 | 530.00 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de massame para atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/10/2014 | 941.20 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/10/2014 | 796.40 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/10/2014 | 796.40 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/10/2014 | 1013.60 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, transportando entulho e limpeza no Cemiterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/10/2014 | 1350.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com retoque no Mercado Publico e na murada do campo de futebol, servico em vala e encanacao de adutora de Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/10/2014 | 1013.60 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/10/2014 | 905.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/10/2014 | 1920.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec, de Infraestrutura, como pedreiro, com consertos de esgotos e reposicao de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/10/2014 | 796.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos realizados para a Sec. de Agricultura, com manutencao do viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/10/2014 | 796.40 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/10/2014 | 868.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004148 | 06/10/2014 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo hidraulico de direcao destinado a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/10/2014 | 1920.00 | 00055701442420 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro realizados para o Departamento de Esportes, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/10/2014 | 941.20 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Departamento de Esporte, como auxiliar de pedreiro, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha, retirando canos da adutoraantiga da Floresta e fazendo encanacao em nova adutora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/10/2014 | 905.00 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos realizados para o Departamento de Esportes, como auxiliar de pedreiro, com construcao de vestiario no Sitio Cangalha deste Municipio e no Assentamento Edorado dos Carajas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/10/2014 | 750.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de brinquedos (parque), destinado a evento para comemoracao do Dia das Criancas, no Distrito de Pindurao,municipio de Camalau. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/10/2014 | 265.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de salgados destinados a Ato de Reabertura da Biblioteca Publica Municipal Francisco Chaves Ventura, no centro desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/10/2014 | 724.00 | 00001056559454 | MARIA AUCIONE FARIAS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservcos realizados como auxiliar de Secretaria na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura, em substituicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/10/2014 | 724.00 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de servicos gerais prestados na Escola Municipal Luciana Leite de Sousa,no Sitio do Meio deste Municipio, em substituicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/10/2014 | 190.00 | 00002673195416 | JOSE EDENICIO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em computadores do laboratorio de informatica da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/10/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 11.720-x, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/10/2014 | 200.00 | 00058251430410 | PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/10/2014 | 200.00 | 00011912603489 | ROSANGELA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de materia de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/10/2014 | 200.00 | 00063908930430 | NOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004193 | 08/10/2014 | 1870.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2014 | 75.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004190 | 08/10/2014 | 3095.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/10/2014 | 918.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos e tonners de impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/10/2014 | 210.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto mecanico realiazado em injecao eletronica de veiculo Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/10/2014 | 310.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004183 | 08/10/2014 | 650.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Fiat Uno, AmbulAncia Saveiro e Ambulancia Dukato da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004184 | 08/10/2014 | 1392.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consertos mecanicos realizados em veiculo Ambulancia Saveiro, Fiat Uno e Celta da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/10/2014 | 500.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/10/2014 | 1400.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento d aluguel de predio localizado na rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de Abril a Julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/10/2014 | 840.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lencois e fronhas destinadas ao Cenrto de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/10/2014 | 320.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como tecnica de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/10/2014 | 2150.00 | 00095776761204 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Medico Plantonista neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/10/2014 | 74.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2014 | 95.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/10/2014 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos e tonner de impressoras da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/10/2014 | 124.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2014 | 1920.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de transportando jogadores de futebol para participarem de torneios realizados em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/10/2014 | 1200.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando jogadores de futebol para participarem de Torneio na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2014 | 740.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Discoteca destinada a Timee e torcedores participantes de Torneio de Futebol realizado no Sitio Cangalho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/10/2014 | 535.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serralharia para o Departamento de esportes, com confeccao de Trave para campo da zona rural e trofeus para Torneios realizados no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/10/2014 | 475.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado para a Secretaria de Educacao, com colocacao de acrilico em onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/10/2014 | 1880.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de Transporte Escolar e demais veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/10/2014 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2014 | 1147.50 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria, apagando fogo no lixao, servicos de vala e encanacao em adutora do Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/10/2014 | 1192.50 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/10/2014 | 108.60 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004185 | 08/10/2014 | 1850.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consertos mecanicos e servicos de solda realizados em Patrol, Retroescavadeira, Cacamba e Caminhao Agrale de Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004186 | 08/10/2014 | 1580.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consertos gerais e srvicos de solda realizados em Trator Valmet e onibus que tranporta lixo, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/10/2014 | 2580.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serralharia realizados para a Sec. de Infraestrutura, com confeccao de portas destinadas a vestiario do Sitio Cangalha e ao Posto de Saude do Distrito de Pindurao, Portao para o Cemiterio Publico e janelas para ao Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/10/2014 | 144.80 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, apreendendo animais soltos nas estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004191 | 08/10/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004192 | 08/10/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/10/2014 | 154.44 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (parafusos) destinados a Trator/ Patrol, de uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004210 | 09/10/2014 | 8050.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/10/2014 | 500.00 | 00054471729420 | PAULO ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1o Lugar ao Representante do Time Veteranos , em Torneio da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/10/2014 | 316.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando material para as escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/10/2014 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do motor de partida de veiculo Microonibus, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/10/2014 | 38.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina impressora de cheques, utilizada pela Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/10/2014 | 195.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas banho, destinada ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/10/2014 | 333.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas destinada ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/10/2014 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,03,04,08,10,11,12,16,18,22,23,24,25,26 e 30/09/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/10/2014 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02,05,15,17,19 e 29/09/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/10/2014 | 450.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,05,09,15,17,19,25,26,29 e 30/09/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/10/2014 | 225.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a campina Grande-PB nos dias 01,02,03,04 e 05/09/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/10/2014 | 880.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23 ,24,25,26,29 e 30/09/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/10/2014 | 450.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,08,10,12,15,16,19,22,24 e 25/09/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/10/2014 | 315.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09,11,17,18,23,26 e 29/09/2014, transportando pacientes para receberem atendimnto medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/10/2014 | 680.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,03,05,08,10,11,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 e 30/09/2014, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/10/2014 | 680.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,04,08,09,10,11,12,15,18,19,23,24,25,26,29 e 30/09/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/10/2014 | 900.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24 ,26,29 e 30/09/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004230 | 09/10/2014 | 733.90 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2014 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2014 | 300.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2014 | 300.00 | 00004847744411 | JOVENTINA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2014 | 2280.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2014 | 176.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia de predio localizado na Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento de Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/10/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2014 | 4086.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no DOU de prorrogacao de vigencia do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2014 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2014 | 504.68 | 00099628970410 | MARIA LUCILEIDE DE LIMA MAGALHAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Saldo de Salario dos dias trabalhados deixado por Josefina Zelda de Lima Magalhaes junto a esta Prefeitura, conforme Alvara de Autorizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2014 | 66.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa a Justica Federal por copia de Processo 0000115-54.012.4.05.8203, para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08 A 09/10/2014 para resolver assuntos de interesse deste Municipio junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2014 | 1354.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2014 | 617.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/10/2014 | 6.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2014 | 25.25 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio localizado na Rua Nominando Firmo,28, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2014 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia de predio localizado na Rua Nominando Firmo, 28, destinado ao duncionamento de Biblioteca Publica MUnicipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2014 | 1581.01 | 00045067155434 | JOSEFA ALDA INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Saldo de Salario dos dias trabalhados por Professor falecido (Florentino Elias de Oliveira), junto a esta Prefeitura, conforma Alvara de Autorizacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/10/2014 | 1050.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de Banda Filarmonica nesca cidade, em evento cultural promovido por esta Prefeitura (Dia da Independencia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2014 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2014 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2014 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2014 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2014 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2014 | 25.08 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004256 | 10/10/2014 | 1300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 10 horas maquina em barragem comunitaria no Sitio Barra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2014 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004599 | 13/10/2014 | 420.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a atividades realizadas pelo Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/10/2014 | 36.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/10/2014 | 536.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escadas destinadas ao uso em Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/10/2014 | 156.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escada destinada a utilizacao na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004272 | 13/10/2014 | 2840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetores de rodas destinados a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2014 | 385.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banner e placa destinados a atividades escolares deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2014 | 1070.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de brinquedos destinados a Evento do Dia das Criancas, promovido para estudantes da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/10/2014 | 724.00 | 00008160723458 | MONICA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2014 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/10/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/10/2014 | 513.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste realizado em paciente deste Municipio (Maria Edileusa de Lima). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2014 | 610.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas e adesivos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2014 | 82.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/10/2014 | 100.00 | 00008824167403 | EDILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/10/2014 | 100.00 | 00004557699405 | ADEILMA FRANCISCO TEODORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/10/2014 | 200.00 | 00008775924463 | EDVANIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/10/2014 | 100.00 | 00005924675467 | HELENA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004287 | 14/10/2014 | 4440.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004288 | 14/10/2014 | 3610.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004289 | 14/10/2014 | 2700.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros para Monteiro e Sume, autorizados pela Secretaria de Saude, para atendimento atraves do CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004291 | 14/10/2014 | 1737.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004297 | 14/10/2014 | 4670.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004298 | 14/10/2014 | 4155.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004299 | 14/10/2014 | 6181.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004280 | 14/10/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004290 | 14/10/2014 | 3000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2014 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/10/2014 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relizados para a Sec de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade Escolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/10/2014 | 213.98 | 11275771000108 | RRS ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a alunos da pre-escola da zona rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/10/2014 | 1560.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/10/2014 | 370.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando jigadores de Futebol do Distrito de Pindurao para participarem de Torneio no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/10/2014 | 960.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/10/2014 | 955.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/10/2014 | 288.36 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a manutencao de Maquina Patrol Catterpillar da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/10/2014 | 441.43 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de maquina Patrol Catterpillar da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/10/2014 | 880.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/10/2014 | 6243.59 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/10/2014 | 515.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de alternador de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004322 | 15/10/2014 | 17701.80 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio ao Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura Familiar neste Municipio, conforme cronograma pactuado no Contrato PP 021.01/2014/CPL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0004331 | 15/10/2014 | 15459.26 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e drenagem pluvial da Avenida Parque das Aguas, neste Municipio, conforme 4o e ultimo Boletim de Medicao, referente ao Contrato de Repasse no 037254973/MTUR - TURISMO NO BRASIL. | 10112012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/10/2014 | 300.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas a maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao de Jardins e Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 015012013 | 0004304 | 15/10/2014 | 45416.66 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de praca correspondente ao Contrato de Repasse no 0375577-99/2011/TURISMO NO BRASIL/MPTUR-PM CAMALAU-PB. | 10032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/10/2014 | 1685.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural durante promocao de festividades do Dia da Crianca em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/10/2014 | 145.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de participantes de Torneio de Futebol realizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/10/2014 | 840.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus e medalhas destinadas a Torneio de Futebol do Sitio Cangalha e Campeonato Feminino de Futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/10/2014 | 740.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a manutencao de 02 onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2014 | 424.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suportes para filtros destinados a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/10/2014 | 2287.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras plasticas destinadas a atividades da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004338 | 15/10/2014 | 68502.44 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao da UBS, Central no Municipio de Camalau, referente a proposta no 11417610000113001/MS/PAC. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/10/2014 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/10/2014 | 4029.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar destinado a alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/10/2014 | 872.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/10/2014 | 420.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de figurino da peca Os Saltimbancos , produzida por alunos da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/10/2014 | 778.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Estadio de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/10/2014 | 1087.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para adutora do Sitio Floresta deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/10/2014 | 458.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividades do Dia das Criancas promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/10/2014 | 560.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/10/2014 | 335.47 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinada ao Servico de Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/10/2014 | 335.47 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas destinadas ao Servico de Fortalecimento de Vinculos para Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27.464-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2014 | 316.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e conservacao em Vestiario e Posto de Atendimento do PSF do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/10/2014 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18, 22, 26 e 30/09/2014 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema, Ideal Pecas, Gago Pecas e Assessorios e Lubricenter. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/10/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Chefe do Setor de Transportes pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 25/09/2014, transportando funcionarios desta Prefeitura para resolver assuntos junto ao IPC e ao TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/10/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario designado para Chefe do Setor de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 29/09/2014, transportando veiculo Ambulancia Saveiro para colocacao de adesivos junto a Empresa Formatus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/10/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario designado para Chefe do Setor de Transporte pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 06/10/2014, para transportar laminas de maquina Patrol para Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/10/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario designado para Chefe do Setor de Transportes, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 09/10/2014, para realizar compra de acessorios para Fiat Uno junto a Empresa Gago Pecas e Acessorios e Pecas para retroescavadeira junto a Empresa So Tratores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/10/2014 | 3210.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004327 | 17/10/2014 | 2911.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a quadra de esportes da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004330 | 17/10/2014 | 1605.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/10/2014 | 630.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de cenario para abertura de jogos escolares da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004329 | 17/10/2014 | 7343.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/10/2014 | 560.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/10/2014 | 140.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2014 | 3335.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/10/2014 | 1288.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Financas pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2014 | 2609.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2014 | 1041.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Controle Interno pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2014 | 629.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2014 | 1914.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2014 | 6260.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Infraestrutura pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2014 | 1084.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social - Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/10/2014 | 732.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2014 | 980.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros, de Sume e Joao Pessoa-PB, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004362 | 20/10/2014 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulania Dukato, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2014 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alternador em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2014 | 3430.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Agentes Comunitario de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2014 | 7407.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2014 | 826.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2014 | 4537.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2014 | 3998.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004472 | 20/10/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, para a Secretaria de Saude, durante o M~es de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2014 | 1660.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renuvacao de pneus de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004473 | 20/10/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, para a Secretaria de Educacao, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004463 | 20/10/2014 | 2384.15 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2014 | 210.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Departamento de esportes, com arbitragem de jogos de Campeonato Feminino de Futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2014 | 820.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2014 | 820.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2014 | 80.00 | 00010716179407 | YONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Artilheira no campeonato Camalauense Feminino de Futsal 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2014 | 500.00 | 00010716179407 | YONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1o lugar no Campeonato Camalauense Feminino de Futsal 2014, a representante do Time Chelsea. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2014 | 355.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de fichario e armario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004355 | 20/10/2014 | 4822.51 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas Rurais da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2014 | 535.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de alternador de veiculo Renault Master, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004372 | 20/10/2014 | 3898.31 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2014 | 325.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2014 | 289.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2014 | 4320.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2014 | 20996.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2014 | 8156.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2014 | 63.64 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao de abertura de pocos e galerias subterraneas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2014 | 440.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Trator Agrale, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2014 | 420.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACI ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com marcacao de pocos em diversas localidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2014 | 1950.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de bebedouros em diversas localidades rurais (CAICARINHA, FOCINHO TORTO, INGA, FAZENDA DA SERRA E RAJADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2014 | 890.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao destinadas a estradas do Municipio e abertura de letreiros em publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2014 | 200.00 | 00004272078437 | MARIA LUCIANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2014 | 150.00 | 00004188358459 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2014 | 325.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/10/2014 | 45.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Assistente Social do PAIF, para participar da I FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/10/2014 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/10/2014, para participar do PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL-MINISTERIO PUBLICO PRO-SINASE: DA CONSTRUCAO A IMPLEMENTACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/10/2014 | 154.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/10/2014 | 13772.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004415 | 21/10/2014 | 8550.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/10/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Caminhao Pipa placa OXO-2535, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004414 | 21/10/2014 | 2930.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/10/2014 | 200.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Educacao paa participar do Encntro de Formacao para Elaboracao ou Adequacao dos Planos Minicipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/10/2014 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Educacao para participar do CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO (2o ENCONTRO), PROMOVIDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME) , na cidade de CAmpina Grande-OB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/10/2014 | 3326.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/10/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus Escolar placa QFE-8986, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/10/2014 | 200.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 30/08, 06, 13, 20 e 27/09/2014, transportando alunos deste Municipio para assistiremaula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Edcacao, em substituicao a Professo licenciado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2014 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Coordenadora Pedagogica da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 29/09/2014, para participar do Ciclo de Seminarios A Melhoria da gestao municipal para cumprir o direito a educacao (2o encontro), promovido pela UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004416 | 21/10/2014 | 741.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004595 | 21/10/2014 | 2312.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/10/2014 | 837.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/10/2014 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a CAMPINA GRANDE-PB, no dia 08/10/2014, acompanhando o paciente JOSEFA EDILENE DE SOUSA em transferencia da Unidade Basicade Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/10/2014 | 45.00 | 00010007754450 | LUCIANE MAYRA LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/10/2014, acompanhando a paciente GEISA TAIANE FERNANDES em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/10/2014 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 15/10/2014, acompanhando o paciente MIRANEIDE BRASIL MONTEIRO em transferencia da Unidade Basica de Saudedeste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/10/2014 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento d ediaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 11/10/2014, acompanhando o paciente JOSE LAELSON DOS SANTOS em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/10/2014 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento d ediaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/10/2014, acompanhando o paciente GILDA EVANGELISTA DUARTE SANTOS em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/10/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 11/10/2014, acompanhando a paciente FRANCISCA SILVA CAVALCANTE em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/10/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/10/2014, acompanhando a paciente MARIA JOSE BARBOSA em transferencia da Unidade Basica de Saude desteMunicipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/10/2014 | 200.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 01,07,08,14 E 15/10/2014, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nasespecialidades de Cardiologia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Dermatologia e Cirurgia de Dermatologia, junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/10/2014 | 190.40 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de balancas do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/10/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/10/2014 | 0.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/10/2014 | 357.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar, mes 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/10/2014 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao de 18/10/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2014 | 2867.64 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004422 | 22/10/2014 | 210.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a atividades realizadas pela Secretaris de Adminsitracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/10/2014 | 1170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no diario Oficial de 02/04 e 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/10/2014 | 600.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vidracaria realizados para a Secretaria de Saude, com confeccao de porta de vidro destinada ao Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004596 | 22/10/2014 | 1434.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/10/2014 | 316.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/10/2014 | 210.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de estradas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/10/2014 | 105.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura com conserto de estradas no Distrito do Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/10/2014 | 105.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estradas no Distrito do Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004449 | 22/10/2014 | 1855.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/10/2014 | 929.15 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para atividades do Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/10/2014 | 999.90 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados aos Idosos, em Confraternizacao do Dia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/10/2014 | 220.00 | 00083962654453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/10/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/10/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/10/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/10/2014 | 724.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/10/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/10/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/10/2014 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/10/2014 | 384.71 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a veiculo Retroescavadeira, utilizado pela Sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/10/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicletaHonda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/10/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/10/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/10/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/10/2014 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/10/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante 20 dias no mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/10/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2014 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/10/2014 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao,transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/10/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/10/2014 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/10/2014 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/10/2014 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/10/2014 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/10/2014 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra em porta de veiculo Microonibus, Placa OFE-8986, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/10/2014 | 180.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de intervencao tecnica, configuracao e instalacao de tampa lacre, em veiculo Onibus placa QFE-8986, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/10/2014 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/10/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/10/2014 | 700.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localzado a Rua JOse Cardoso, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/10/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio e na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/10/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/10/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/10/2014 | 400.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004468 | 23/10/2014 | 5969.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/10/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/10/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/10/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica, com implantacao de software de Folha de Pagamento de geacao de GFIP e RAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/10/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/10/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/10/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/10/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/10/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004470 | 24/10/2014 | 376.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004469 | 24/10/2014 | 550.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/10/2014 | 467.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004563 | 28/10/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2014 | 210.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, com entrega de carnes de IPTU nas casas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004496 | 29/10/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/10/2014 | 12763.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/10/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/10/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/10/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004493 | 29/10/2014 | 204.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/10/2014 | 19358.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/10/2014 | 21858.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/10/2014 | 39504.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/10/2014 | 17486.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/10/2014 | 4236.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/10/2014 | 144.80 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajda, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 4 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/10/2014 | 6135.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/10/2014 | 4961.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de outubro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/10/2014 | 590.79 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 15o parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/10/2014 | 9485.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/10/2014 | 32285.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004597 | 29/10/2014 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004485 | 29/10/2014 | 1152.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao ao Distriti do Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004486 | 29/10/2014 | 800.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio,no horario da manha, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004487 | 29/10/2014 | 1300.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004488 | 29/10/2014 | 1584.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004489 | 29/10/2014 | 1980.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004490 | 29/10/2014 | 1710.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0004491 | 29/10/2014 | 3564.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004492 | 29/10/2014 | 2268.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/10/2014 | 43319.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/10/2014 | 117069.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/10/2014 | 21499.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004519 | 29/10/2014 | 384.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/10/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/10/2014 | 2686.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/10/2014 | 950.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2014 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador de Esporte e Lazer do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2014 | 1350.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2014 | 760.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2014 | 420.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de Oficina de Artesanato com jovens do servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2014 | 510.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2014 | 960.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2014 | 590.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Servico de Convivencia para Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004495 | 29/10/2014 | 112.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/10/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/10/2014 | 5163.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/10/2014 | 3861.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2014 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de urna funeraria com prestacao de servico e translado de Campina Grande a Camalau e ao Sitio Tortao, (Francisco de Assis Freire de Melo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2014 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2014 | 50.00 | 00070807450472 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2014 | 105.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004574 | 30/10/2014 | 405.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004573 | 30/10/2014 | 16097.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004578 | 30/10/2014 | 347.64 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2014 | 200.00 | 00026190163807 | JOSE EDIMILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2014 | 250.00 | 00006326926858 | MANOEL DOS SANTOS PEREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2014 | 300.00 | 00060835109453 | MARIA JOSE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2014 | 437.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2014 | 437.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2014 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2014 | 420.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2014 | 280.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2014 | 1325.00 | 09189517000145 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microfone Auricular desitnado a Teatro realizado com alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004565 | 30/10/2014 | 264.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004579 | 30/10/2014 | 15389.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2014 | 687.80 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2014 | 579.20 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2014 | 832.60 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2014 | 850.70 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2014 | 923.10 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 25,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2014 | 941.20 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 26 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2014 | 65.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2014 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2014 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2014 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004572 | 30/10/2014 | 10259.57 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2014 | 0.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2014 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004544 | 30/10/2014 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Contraste em paciente deste Municipio (Oliveira Teixeira Vasconcelos). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2014 | 82.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004570 | 30/10/2014 | 7205.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004576 | 30/10/2014 | 21149.61 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004575 | 30/10/2014 | 2127.84 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2014 | 5976.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2014 | 609.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2014 | 412.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2014 | 72.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2014 | 210.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2014 | 615.40 | 00048257992801 | JOSE MARCILIO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como Auxiliar de pedreiro em atividades no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2014 | 350.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (Coifa Master) para Renault Master, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004586 | 31/10/2014 | 495.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004587 | 31/10/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004588 | 31/10/2014 | 225.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004589 | 31/10/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004590 | 31/10/2014 | 974.63 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004591 | 31/10/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004592 | 31/10/2014 | 67.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2014 | 923.40 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Rio de Janeiro - Campina Grande - Rio de Janeiro, destinada a palestrante para o Projeto Pedagogico Arte e Cultura Expressoes do Nosso Povo, desenvolvido com alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2014 | 200.00 | 00012604611490 | MARIA TAMIRES TRESENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2014 | 200.00 | 00049919822434 | HELENA DE SIQUEIRA LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2014 | 200.00 | 00063908646472 | EDNALVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2014 | 200.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/11/2014 | 6297.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo convenio referente a Estruturacao de Rede de Servicos de Protecao Social Basica - Construcao de Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2014 | 129.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2014 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2014 | 655.00 | 00002505345414 | GLAUCIO BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ilumindaor durante a realizacao da Abertura dos Jogos Escolares da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001056559454 | MARIA AUCIONE FARIAS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de Secretaria na Escola Francisco Chaves Ventura, em substiuicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2014 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB para aprticipar da 5o REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PALA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, no dia 29/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/11/2014 | 105.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005156 | 03/11/2014 | 25.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005157 | 03/11/2014 | 105.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005158 | 03/11/2014 | 127.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005159 | 03/11/2014 | 1717.31 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005160 | 03/11/2014 | 42.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005161 | 03/11/2014 | 390.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005162 | 03/11/2014 | 51.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005163 | 03/11/2014 | 885.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005164 | 03/11/2014 | 641.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0005155 | 03/11/2014 | 1833.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Vestiarios de campo de futebol do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de Procedimentos em Endodontias na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos em Periodontias realizados na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00004260270435 | RICARDO DIAS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de procedimentos em cirurgias maxilares realizadas na populacao oriunda da Estrategia Saude da Familia ESF I e ESF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004604 | 03/11/2014 | 880.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanchaes destinados a atividades realizadas pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/11/2014 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/11/2014 | 832.60 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.307-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/11/2014 | 905.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2014 | 832.60 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/11/2014 | 832.60 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao de viveiro de palmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2014 | 868.80 | 00011032279478 | CINTIA THALIA BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com cadastramento de pessoas no Seguro Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2014 | 335.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de caminhao Pipa, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/11/2014 | 130.41 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em caminhao Pipa, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/11/2014 | 1049.80 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, fazendo cerca no lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso rrealizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, conserto de parede do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/11/2014 | 945.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pintor, com pinturas no predio da Prefeitura Municipal, do Mercado Publico e com marcacao do Campo de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/11/2014 | 1049.80 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/11/2014 | 1250.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura como auxiliar de pedreiro, com retoque no mercado publico e na murada do campo de futebol, servico em vala e encanacao e adutora do Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/11/2014 | 1049.80 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com encanacao de adutora do Sitio Floresta, conserto de calcamento em ruas da cidade e retirada de entulho das ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/11/2014 | 1760.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pedreiro em servico de valca e encanacao de Adutora do Sitio Floresta e conserto de muraada do Campo de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/11/2014 | 1013.60 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/11/2014 | 1031.70 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, colocando bombas em pocos nos Sitios Salao e Cascavel, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, servico em vala e encanacao de adutora do Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/11/2014 | 945.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de Pïredios da Prefeitura Municipal e Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2014 | 1049.80 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela Secretaria e auxiliando em consertos de pocos na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2014 | 1325.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, retoque de grupos escolares, retoque em calcamento, vala e encanacao de adutora no Sitio Floresta, consertos de bombas de pocos nos Sitios Salao, Cascavel e Garrote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/11/2014 | 1125.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/11/2014 | 1540.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2014 | 1305.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/11/2014 | 1086.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/11/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/11/2014 | 1049.80 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, transportando entulho e limpeza no Cemiteio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/11/2014 | 1049.80 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato de ruas da cidade, servico em vala e encanacao de adutora do Sitio Floresta, conserto em poco do Sitio Cascavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/11/2014 | 900.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de predios da Prefeitura Municipal e Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2014 | 1049.80 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestruturacom desobstrucao de esgotos, manutencao de encanacao, limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade,servico de vala e ancanacao de adutora do Sitio Floresta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/11/2014 | 832.60 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Se. de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412, limpeza e retirada de mato e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2014 | 832.60 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2014 | 832.60 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2014 | 832.60 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2014 | 1840.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pedreiro, com consertos de esgotos e reposicao de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004649 | 04/11/2014 | 1900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor de roda destinados a onibus que coleta lixo e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/11/2014 | 740.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de estrutura desom para realizacao de Abertura de Jogos Internos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2014 | 1013.60 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxiliar de pedreiro e, consertos realizados no predio da Escola do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/11/2014 | 1840.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com manutencao no predio da Escola do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/11/2014 | 297.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de Coordenadora Pedagogica deste Municipio participante de Congresso naquela cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004648 | 04/11/2014 | 1810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/11/2014 | 360.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vaigens transportando Professores do Dsitrito de Pindurao para paticiparem de Capacitacao ma cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/11/2014 | 1860.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de transporte escolar e demais veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004702 | 05/11/2014 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004703 | 05/11/2014 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a Microonibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004652 | 05/11/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004654 | 05/11/2014 | 1200.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus que transporta lixo, Trator Velmet e caminhao Agrale da Sec. da Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004656 | 05/11/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/11/2014 | 352.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004700 | 05/11/2014 | 535.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a Microonibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/11/2014 | 630.00 | 00035014482449 | PAULO VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em Trator TL75 da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004651 | 05/11/2014 | 749.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004657 | 05/11/2014 | 2494.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004658 | 05/11/2014 | 3600.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/11/2014 | 515.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004653 | 05/11/2014 | 4744.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos para a Sec. de Administracao, em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/11/2014 | 78.56 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades desenvolvidas pelo Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004699 | 06/11/2014 | 6522.27 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/11/2014 | 447.31 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso descartavel destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/11/2014 | 72.09 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo destinados a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/11/2014 | 472.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/11/2014 | 695.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/11/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/11/2014 | 179.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Retroescavadiera, Enchedeira e Trator, em atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/11/2014 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/11/2014 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 04 a 06/11/2014, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAD E EDUCACAO, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E CONAL, na cidade de Joao Pessoa-PB, e CAGEPA E COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS (CDRM), na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/11/2014 | 125.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS referente a divergencia GFIP X GPS (Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS), referente a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/11/2014 | 122.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS referente a divergencia de GFIP X GPS (valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS), competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/11/2014 | 16.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS referente a divergencia de GFIP X GPS (valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS), competencia 05/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/11/2014 | 5075.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas destinadas a Campanha contra Febre Aftosa, realizada pela Sec. de Agricultura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2014 | 724.00 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de servicos gerais prestados na Escola Municipal Luciana Leite de Sousa, no Sitio do Meio deste Municipio, em substituicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2014 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 07, 08, 10, 16 e 20/10/2014, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2014 | 855.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/10/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2014 | 600.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 29, 30 e 31/10/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2014 | 520.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 06, 08, 09, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/10/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2014 | 540.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 06, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 22, 23 e 28/10/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2014 | 800.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/10/2014, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004687 | 10/11/2014 | 6205.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2014 | 240.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 09, 10, 21, 27 e 31/10/2014, transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2014 | 1000.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimetacao para acompanhantes de pacientes em tratamento no Hospital Santa Filomena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2014 | 500.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para funcionarios da Sec. de Educacao em treinamento na 5o Gerencia Regional de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2014 | 1030.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando merenda e material para escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2014 | 0.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2014 | 1326.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2014 | 650.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2014 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29 e 31/10/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2014 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06, 09, 14, 21 e 30/10/2014,transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2014 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/10/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2014 | 9872.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2014 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2014 | 500.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2014 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004690 | 10/11/2014 | 1445.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2014 | 200.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2014 | 250.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2014 | 350.00 | 00006950780460 | JOSE GUTEMBERG FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2014 | 278.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de fruta destinadas ao PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004721 | 11/11/2014 | 1865.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de Predio do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004715 | 11/11/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos eprestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convenios-SINCOV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004720 | 11/11/2014 | 2643.65 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/11/2014 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2014 | 190.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Renault Master, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004718 | 11/11/2014 | 2435.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2014 | 1372.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2014 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2014 | 2172.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004770 | 12/11/2014 | 4678.07 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/11/2014, acompanhando a paciente JOSE FABIANO SILVA BARROS em transferencia da Unidade Basica de Saudedeste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2014 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/11/2014, acompanhando a paciente JOSE CARLOS CHAGAS DA SILVA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2014 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 06/11/2014, acompanhando o paciente IRINEU RAMOS DA SILVA em transferencia da Unidade Basica de Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004744 | 12/11/2014 | 1189.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004746 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004757 | 12/11/2014 | 5889.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2014 | 365.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta da Secretaira de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2014 | 755.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004752 | 12/11/2014 | 1875.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em onibus,microonibus, Renault Master e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004754 | 12/11/2014 | 1608.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Renault Mastrer, Fiat Uno e Microonibus da Secreataria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004756 | 12/11/2014 | 1040.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2014 | 316.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, tranportando meterial para as escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/11/2014 | 99.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de mangueiras de veiculo Renault Master, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004775 | 12/11/2014 | 1650.40 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004776 | 12/11/2014 | 601.08 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda destinada aos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004777 | 12/11/2014 | 1287.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/11/2014 | 47.41 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2014 | 790.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogo da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/11/2014 | 740.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2014 | 530.00 | 00010163266450 | PATRICIA NUBIA FERNADES ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o DCTUR com filmagens de eventos diversos realizados no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/11/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 23/10/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2014 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 06/11/2014, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2014 | 500.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004749 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004771 | 12/11/2014 | 796.55 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/11/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 24/10/2014 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeiturajunto as Empresas Ideal Pecas e transportar material do shopping da Eleltricidade para a cidade de Camlau-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/11/2014 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 e 20/10/2014, transportando pneus para reforma junto a Empressa Renovacao de Pneus Borborema e material do Shopping da Eletricidade, conduzindo veiculo Fiat Uno da Sec. de Ssaude para conserto e compra de acessorios junto a Gago Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/11/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 27/10/2014, transportando pacientes para realizacao de tratamento de hemodialise naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/11/2014 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 23/10/2014 para transportar um onibus escolar,para afericao de tacografojunto a TRANSGESP, da cidade de Camalau-PB para CAmpina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2014 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 31/10, 04 e 05/11/2014 para transportar pacientes para realizacao de tratamento de hemodialise naquela cidade e realizar compra de pecas para veiculos deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/11/2014 | 316.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Se. de Infraestrutura, com limpeza e conservacao em Vestiario e Posto de Atendimento do PSF do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004753 | 12/11/2014 | 1261.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecAnicos e servicos de solda realizados em Patrol, Retroescavadeira, Cacamba, Caminhao Agralee onibus que transporta lixa, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004755 | 12/11/2014 | 310.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos cacamba, Trator Velmet, onibus que tranporta lixo da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2014 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e envio de prestacao de contas dos recursos recebidos pelo MDS, referente ao Exercicio 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 274464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/11/2014 | 586.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004768 | 13/11/2014 | 375.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004765 | 13/11/2014 | 699.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Caminhao Agrale e onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004781 | 13/11/2014 | 195.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004780 | 13/11/2014 | 120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor de roda destinado a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004778 | 13/11/2014 | 1180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004779 | 13/11/2014 | 1305.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, camara de ar e protetor de roda destinados a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/11/2014 | 270.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Coordenadora Pedagogica pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 04 a 07/11/2014, para participar do 4o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo - PNAIC, realizadopela UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004766 | 13/11/2014 | 6814.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004789 | 13/11/2014 | 5420.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004782 | 14/11/2014 | 4437.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a sala de aula para Educacao de Jovens e Adultos no Assentamento Eldorado dos Carajas, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/11/2014 | 300.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o Lugar no Campeonato Camalauense Feminino de Futsal 2014, a representante do Time Veteranos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/11/2014 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos Municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/11/2014 | 250.00 | 00003906968464 | MARCIO LEANDRO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/11/2014 | 1081.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/11/2014 | 687.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/11/2014 | 1009.43 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos natalinos destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/11/2014 | 1041.85 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos natalinos destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/11/2014 | 1800.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos natalinos destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/11/2014 | 257.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bonecas destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004793 | 17/11/2014 | 298.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a melhoramentos no Campo de Futebol Municipal, realizados pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004794 | 17/11/2014 | 1305.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004795 | 17/11/2014 | 699.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/11/2014 | 190.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/11/2014 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004807 | 17/11/2014 | 1635.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Onibus, Microonibus e Renault MAster da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0004808 | 17/11/2014 | 1948.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Estabilizador e Projetor destinados a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/11/2014 | 933.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004809 | 17/11/2014 | 1900.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refrigerador 437L destinado a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2014 | 160.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 20, 21, 24 e 30/10/2014, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Neurologia, Endocrinologia, Psiquiatria e Ultrassonografia junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/11/2014 | 996.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004815 | 18/11/2014 | 1760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 900x20PL-G8 destinados a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2014 | 1823.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004811 | 18/11/2014 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo (Caminhao do Lixo) da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004813 | 18/11/2014 | 2220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 1000x20 PLG8 destinados a Caminhao Pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/11/2014 | 14757.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2014 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2014 | 1288.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/11/2014 | 2621.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/11/2014 | 1041.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de COntrole Interno, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/11/2014 | 525.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Dep. de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/11/2014 | 1914.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/11/2014 | 5624.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/11/2014 | 1084.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/11/2014 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social - Comissionado, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/11/2014 | 732.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/11/2014 | 290.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Cargos Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/11/2014 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de extintores destinados a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/11/2014 | 4102.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/11/2014 | 20442.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/11/2014 | 8075.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/11/2014 | 325.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/11/2014 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/11/2014 | 5412.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Sec. de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2014 | 8295.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/11/2014 | 3379.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2014 | 811.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/11/2014 | 475.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, com plantoes como tecnica de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/11/2014 | 210.00 | 00010656645407 | SUZANA MARCIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de funcionaria da Sec. de Saude, licenciada no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2014 | 4453.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2014 | 4045.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/11/2014 | 420.00 | 00004259304402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com atualizacao de cartoes do SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/11/2014 | 1794.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004853 | 20/11/2014 | 3030.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/11/2014 | 450.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Sec. de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento na cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004920 | 20/11/2014 | 806.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004967 | 20/11/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de novembro/2014, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/11/2014 | 1365.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abasteceimento de agua nas cisternas de escolas da zona rural em carro Pipa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/11/2014 | 160.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realzizados para a Sec. de Educacao com consertos em predio de Grupo Escolar do Sitio Tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/11/2014 | 1060.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Programa Mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004867 | 20/11/2014 | 1253.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de ginasio de esportes utilizado por alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004966 | 20/11/2014 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de novembro/2014, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/11/2014 | 872.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestruturacom pintura de placas de sinalizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/11/2014 | 520.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cisternas em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/11/2014 | 105.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados para a Sec. de Infraestrutura, com conserto de porteira do Sitio Boqueirao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/11/2014 | 120.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o Departamento de Esportes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/11/2014 | 275.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando jogadores de futebol para participarem de torneio na zona rural do MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/11/2014 | 950.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/11/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/11/2014 | 2847.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/11/2014 | 709.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos destinados a Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004866 | 20/11/2014 | 340.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/11/2014 | 250.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/11/2014 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 18 a 20/11/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento e Articulacao Municipal, Conal, Gigove, EPC e Base Maquinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/11/2014 | 224.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS referente a divergencia de GFIP X GPS, competencia 04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/11/2014 | 135.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS referente a divergencia de GFIP X GPS, competencia 04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/11/2014 | 214.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS referente a divergencia de GFIP X GPS, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/11/2014 | 263.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS referente a divegencia de GFIP X GPS, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004868 | 21/11/2014 | 382.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para manutencao de pocos comunitarios da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/11/2014 | 800.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/11/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de licenciamento de veiculo Microonibus Iveco placa OGC-5869, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/11/2014 | 860.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral nos cabos da fiacao eletrica do sistema eletronico, com desmontagem e montagem dos mesmos e servico de passagem do Scanner de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/11/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/11/2014 | 724.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/11/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/11/2014 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/11/2014 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/11/2014 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/11/2014 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/11/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/11/2014 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/11/2014 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004921 | 24/11/2014 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/11/2014 | 400.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/11/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/11/2014 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/11/2014 | 700.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/11/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 24/11/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/11/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/11/2014 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/11/2014 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/11/2014, acompanhando o paciente PAULO CESAR BATISTA DE LIMA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/11/2014 | 1.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/11/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/11/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/11/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/11/2014 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/11/2014 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Pelo Sinal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Papagaio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Barra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular - 02). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (Poco Tubular 01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/11/2014 | 193.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de licenca de obra hidrica (poco tubular), no Sitio Lambedor deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/11/2014 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/11/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/11/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/11/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/11/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/11/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/11/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/11/2014 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/11/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/11/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/11/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/11/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/11/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/11/2014 | 280.00 | 00010708017479 | MARTA TANESSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/11/2014 | 339.82 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas destinada a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/11/2014 | 339.82 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas destinada ao Servico de Convivencia de criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004939 | 25/11/2014 | 1790.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 20825-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/11/2014 | 8117.84 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004940 | 25/11/2014 | 1050.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a plantonistas do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004934 | 25/11/2014 | 794.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Leite, Iogurte e Ovos destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004935 | 25/11/2014 | 546.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Leite, Iogurte e Ovos destinados a merenda de alunos das Creches do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004936 | 25/11/2014 | 397.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite, iogurte e ovos destinadas a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004937 | 25/11/2014 | 4394.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Iogurte, Leite e Ovos destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/11/2014 | 44181.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/11/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/11/2014 | 118109.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro/2014 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/11/2014 | 21861.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/11/2014 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades de natureza tecnico-administrativa, com alimentacao e monitoramento de sistemas para a Unidade de Educacao Basica Creche Lar da Crianca deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/11/2014 | 19580.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/11/2014 | 21905.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/11/2014 | 36390.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/11/2014 | 17486.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/11/2014 | 5408.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/11/2014 | 108.60 | 00009725433416 | EDILMA MARIA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio no Sitio Rajda, para atendimento de equipes do PSF naquela localidade, durante 3 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004969 | 26/11/2014 | 136.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0004973 | 26/11/2014 | 3172.56 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento pelos dentistas no Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/11/2014 | 32541.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/11/2014 | 2399.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de novembro/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/11/2014 | 9485.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/11/2014 | 6382.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/11/2014 | 6983.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do No CONVENIO 07451/2010 E SIAFI 754739-Campo de Futebol. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/11/2014 | 4961.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/11/2014 | 12719.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/11/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de novembro/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/11/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/11/2014 | 2598.58 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/11/2014 | 496.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005027 | 26/11/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/11/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/11/2014 | 5163.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/11/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/11/2014 | 3861.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/11/2014 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para a aquisicao de material escolar didatico e pedagogico para seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/11/2014 | 159.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/11/2014 | 950.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/11/2014 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2014 | 960.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/11/2014 | 650.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Servico de Convivencia para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/11/2014 | 510.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/11/2014 | 1250.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/11/2014 | 1290.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/11/2014 | 400.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cadastro em domicilio de familias com perfil para serem enseridas no Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Angiografia), em seu irmao, Paulo Cesar Batista de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2014 | 1004.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites de decoracao natalina destinados a Secretaria de Acao Social e ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/11/2014 | 726.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Confraternizacao da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/11/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719.5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005014 | 27/11/2014 | 471.41 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a criancas participantes dos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/11/2014 | 594.58 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 16a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/11/2014 | 543.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/11/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/11/2014 | 832.60 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/11/2014 | 760.20 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/11/2014 | 796.40 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/11/2014 | 633.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/11/2014 | 651.60 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005017 | 27/11/2014 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005009 | 27/11/2014 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Fiat Strada da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/11/2014 | 6000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/11/2014 | 140.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005008 | 27/11/2014 | 2465.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Microonibus e onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005010 | 27/11/2014 | 202.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005011 | 27/11/2014 | 807.75 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005012 | 27/11/2014 | 52.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005013 | 27/11/2014 | 408.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004987 | 27/11/2014 | 2079.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004988 | 27/11/2014 | 1760.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de novembro/2014, no horario da noite.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004989 | 27/11/2014 | 1300.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004990 | 27/11/2014 | 800.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de novembro/2014, no horarioda manha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004991 | 27/11/2014 | 1344.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0004992 | 27/11/2014 | 3960.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004993 | 27/11/2014 | 2646.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004994 | 27/11/2014 | 1900.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para escola deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/11/2014 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/11/2014 | 612.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2014 | 700.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/11/2014 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/11/2014 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0005042 | 28/11/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Batedeira Planetaria capacidade 5 litros, destinada a Educacao Infantil, Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005043 | 28/11/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Fogao Industrial 6 bocas com forno, destinado ao Ensino Infantil, Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005044 | 28/11/2014 | 18522.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo Lubrax destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/11/2014 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/11/2014 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005018 | 28/11/2014 | 4930.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2014 | 510.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005028 | 28/11/2014 | 187.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculO Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005035 | 28/11/2014 | 20346.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/11/2014 | 364.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de medicamentos de farmacia de manipulacao para pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005024 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005036 | 28/11/2014 | 15754.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005152 | 28/11/2014 | 155061.82 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de salas de aula, na Escola Municipal de Ensino Infantil Lar da Crianca, no Municipio de Camalau da TP 01/2014. | 10022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005037 | 28/11/2014 | 8959.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005038 | 28/11/2014 | 1737.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005041 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/11/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2014 | 7287.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2014 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/11/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/11/2014 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/11/2014 | 175.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de File de peixe destinado a criancas participantes do Programa de Convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005047 | 28/11/2014 | 380.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/11/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2014 | 60.00 | 00008465375402 | SEVERIANO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emisao de documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007439195485 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste MUnicipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2014 | 1995.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de toalha destinadas a acoes desenvolvidas pela Casa da familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2014 | 828.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00002977155422 | JOSE ROBERTO PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Serralharia, com confeccao de grades de ferro para murada do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2014 | 1060.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no DOU de Planejamento Urbano- Pavimentacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no DOU de Prorrogacao de Vigencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 28/11/2014, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GIGOVR E BASEMAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2014 | 2600.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao com consertos e retelhamento realizados no predio da EScola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2014 | 2800.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos e retelhamento realizados nos predios da Escola e da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0005545 | 01/12/2014 | 3321.40 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/12/2014 | 366.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(farol, lampadas) destinado a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/12/2014 | 312.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(farol, lampadas) destinado a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005054 | 02/12/2014 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005056 | 02/12/2014 | 201.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/12/2014 | 1259.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005060 | 02/12/2014 | 163.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005147 | 02/12/2014 | 50780.00 | 08763802000165 | RMC-CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parte da 1a medicao dos servicos de implantacao do Sistema de abastecimento de agua no Sitio Moco no Municipio de Camalau. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/12/2014 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2014 | 291.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar, mes junho e parte de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/12/2014 | 150.00 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/12/2014 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/12/2014 | 49.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/12/2014 | 275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/12/2014 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/12/2014 | 473.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/12/2014 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, durante o periode de 2 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005247 | 03/12/2014 | 4064.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/12/2014 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005070 | 03/12/2014 | 84.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/12/2014 | 580.00 | 00003464200400 | RIVALCY AZEVEDO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e retirada de mato na area em torno da Escola do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/12/2014 | 724.00 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao como Auxuliar de pedreiro em consertos realizados no predio da Escola do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/12/2014 | 1760.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com manutencao no predio da Escola de Assentamento Eldorado dos Caraja. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/12/2014 | 800.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Educacao, com manutencao na quadra da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0005108 | 04/12/2014 | 3366.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005110 | 04/12/2014 | 1615.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005113 | 04/12/2014 | 1900.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005114 | 04/12/2014 | 2520.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0005115 | 04/12/2014 | 3960.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005148 | 04/12/2014 | 201825.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao dos servicos executados na obra de Construcao de Escola com 06 salas de aula -padrao do FNDE, no Municipio de Camalau. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/12/2014 | 724.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/12/2014 | 43.45 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/12/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/12/2014 | 24.97 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/12/2014 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/12/2014 | 832.60 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/12/2014 | 724.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/12/2014 | 814.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/12/2014 | 84.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102014 | 0005142 | 04/12/2014 | 4000.00 | 00079733638404 | JOSE ORLANDO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao musical da banda Forre de Seu Chico, em festividade de fim de ano realizada mo Distrito de Pindurao de ste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0005143 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao Musical de Cidinho e Banda Origem, em festividade de fim de ano realizada no Disrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112014 | 0005144 | 04/12/2014 | 4000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao Musical da Banda Adriano Silva, em festividade de fim de ano realizada no Distrito do Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/12/2014 | 1125.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, retoque de grupos escolares, retoque em calcamento, consertos de bombas na zona rural e conserto de cisternas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/12/2014 | 905.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela Secretaria e auxiliando em consertos de pocos na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/12/2014 | 720.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura como pintor, com pinturas de Predio da Prefeitura Municipal, do Mercado Publico e com marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/12/2014 | 905.00 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/12/2014 | 1292.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/12/2014 | 1215.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/12/2014 | 959.30 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/12/2014 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/12/2014 | 905.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados para a Sec. de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cdade, manutencaod e jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/12/2014 | 724.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/12/2014 | 724.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/12/2014 | 1125.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, construcao de quebra-molas, conserto de cisterna do Sitio Cangalha, niveelando terreno do Centro de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/12/2014 | 271.50 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com limpeza e retiradade mato das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/12/2014 | 1760.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos ralizados para a Sec. de Infraestrutura, como pedreiro, com conseros de esgotos e reposicao de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/12/2014 | 724.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/12/2014 | 796.40 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/12/2014 | 724.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/12/2014 | 724.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados para a Sec. de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR412, limpeza e retirada de mato e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/12/2014 | 724.00 | 00056988702415 | JORGE HENRIQUE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, cabando valas para postes e limpeza de ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/12/2014 | 1640.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricistas realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/12/2014 | 905.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realializados para a Sec. de Infraestrurura, com desobstrucao de esgotos, colocando material em bebedouros da zona rural, limpeza e retirada de lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/12/2014 | 5000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NORBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Especializados em Elaboracao de Plano de Extensao de Perimetro Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/12/2014 | 880.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com retirada e reconstrucao de murada do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/12/2014 | 720.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de predios da Prefeitura Municipal e Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/12/2014 | 724.00 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, co servico em Escola do Assentamento Eldorado dos Carajas, retirando entulho das ruas e nivelando terreno do Centro de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/12/2014 | 724.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo trator em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/12/2014 | 724.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, colocando bombas em pocos dos Sitios Salao e Cascavel, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, limpeza das ruas da cidade,limpeza no Cemierio Publico,e conserto de cisterna no Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/12/2014 | 720.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de predios da Prefeitura Municipal e Mercado Publico e marcacao do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/12/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/12/2014 | 49.64 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/12/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/12/2014 | 158.85 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/12/2014 | 149.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/12/2014 | 990.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00000962544833 | JOSE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com retoque de calcamentos e esgotos em ruas da cidade, servico na quadra da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/12/2014 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/12/2014 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/12/2014 | 8.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/12/2014 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/12/2014 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/12/2014 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/12/2014 | 24.97 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado e Sala de Licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/12/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/12/2014 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/12/2014 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/12/2014 | 100.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/12/2014 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones destinados a festividades natalinas da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/12/2014 | 250.05 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/12/2014 | 250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico (50 doc) retidos da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/12/2014 | 12.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/12/2014 | 1282.05 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acesorios par Tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005166 | 05/12/2014 | 385.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/12/2014 | 475.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005168 | 08/12/2014 | 3840.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0005169 | 08/12/2014 | 2175.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005170 | 08/12/2014 | 2300.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005171 | 08/12/2014 | 3280.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/12/2014 | 495.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio destinado a Odontologos do Programa estrategia de Saude na familia ESF I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005173 | 08/12/2014 | 3022.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno DA Sec. de Saude, placas MNI-7726, NQF-6990, NQF-6980, E NQA-4184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005165 | 08/12/2014 | 56576.87 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, conforme TP 02/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005174 | 08/12/2014 | 470.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus, microonibus e Fiat Uno, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005175 | 08/12/2014 | 375.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005176 | 08/12/2014 | 1285.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em onibus e MIcroonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/12/2014 | 1570.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de Transporte Escolar e demais veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/12/2014 | 200.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 18/10, 01,08,22 e 29/11/2014, transportando alunos deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/12/2014 | 635.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srervico de apresentacao Cultural durante a promocao de Homenagem ao Cantor e Compositor Paulo Debetio promovido por esta municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005189 | 08/12/2014 | 2535.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refericoes destinadas a professores do Municipio durante realizacao de Capacitacao Pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0005357 | 08/12/2014 | 17701.80 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio ao Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva, da Pesca e Aquicultura Familiar neste Municipio, conforme cronograma pactuado no Contrato PP 0231.01/2013/CPL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/12/2014 | 4860.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com horas maquina de Retroescavadeira, em escavacao de vala para adutora de Assentamento Novo Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005190 | 08/12/2014 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manutencao de Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005192 | 08/12/2014 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/12/2014 | 540.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/12/2014 | 1060.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005213 | 08/12/2014 | 790.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante ralizacao de Encontro de Capacitacao do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa), com professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005182 | 08/12/2014 | 475.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para 60 pessoas durante realizacao de Encontro Inaugural de Capacitacao e Assistencia Tecnica para Agricultores e Pescadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005187 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005194 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em Tratores TL75 e TL70 da sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/12/2014 | 85.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/12/2014 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de COntrole Interno pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 27/11/2014, para participar de palestra intitulada Gestao de Pessoal no Servico Publico Municipal , realizada pela FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/12/2014 | 45.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 27/11/2014, para participar de Palestra Intitulada GESTAO PESSOAL NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL , realizado pela FAMUP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/12/2014 | 105.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/12/2014 | 249.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005195 | 08/12/2014 | 1445.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/12/2014 | 200.00 | 00011013870417 | JOSE JANAILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para aquaisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2014 | 200.00 | 00010385787448 | JOSE EDNALDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2014 | 100.00 | 00053081048400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financiera a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2014 | 2233.44 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais para doacao a gestantes atendidas pelo Centro de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2014 | 150.00 | 00083960821468 | JOSE CARLINDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do Servico de Convivencia de Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/12/2014 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2014 | 160.00 | 00002835148418 | VALDEMIRO GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005248 | 09/12/2014 | 6000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005167 | 09/12/2014 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo (Fiat Uno) da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2014 | 14107.14 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2014 | 400.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04,06,07,11,13,14,17,20,21 e 24/11/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2014 | 585.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,13,18,18,26 e 27/11/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2014 | 315.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16,17,20,21,24,25,28/11/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2014 | 480.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,05,06,10,12,14,18,19,25,26,27,28/11/2014 transportando pacientes para receberem atendimento mediconaquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2014 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05,07,10,13,18,19/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2014 | 585.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04,06,12,14,17,18,20,21,24,25,26,27,28/11/2014 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2014 | 675.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,05,07,10,11,13,14,17,19,20,21,24,25,26,28/11/20 14, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2014 | 720.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,04,05,07,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27 ,28/11/2014 transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2014 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25 ,26,27,28/11/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2014 | 80.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2014 | 2160.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 33010-8, nesta data. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 33535-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2014 | 570.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2014 | 1525.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2014 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2014 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2014 | 6348.73 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2014 | 545.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2014 | 852.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a atividades com criancas dos Programs Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2014 | 539.06 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para lanches destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/12/2014 | 596.39 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a doacao a criancas de familias dos Programas Sociais durante o Natal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/12/2014 | 862.45 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a doacao a criancas de familias participantes dos Programas Sociais durante o Natal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 27435-6 , realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005243 | 11/12/2014 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005249 | 12/12/2014 | 8050.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de predios de Escolas da zona rural, Escola Francisco Chaves Ventura e Quadra Esportiva da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/12/2014 | 420.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, transportando material para as escolas da zona rural do MUnicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/12/2014 | 2100.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao realizados na Escola Francisco Chaves Ventura, durante 3 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/12/2014 | 640.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/12/2014 | 353.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza de mato de area em torno da Escola Francisco Chaves Ventura e da Quadra de Esportes da Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005265 | 12/12/2014 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005266 | 12/12/2014 | 1170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005267 | 12/12/2014 | 3660.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Onibuse Microonibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/12/2014 | 20221.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela de 13o salario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005283 | 12/12/2014 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fluido de embreagem destinado a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/12/2014 | 1250.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/12/2014 | 75093.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005292 | 12/12/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinado a merenda de alunos da pre escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005293 | 12/12/2014 | 225.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005294 | 12/12/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005295 | 12/12/2014 | 974.63 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005296 | 12/12/2014 | 8.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos destinados a merenda de alunos do ensino fundamental do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005297 | 12/12/2014 | 67.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005298 | 12/12/2014 | 495.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005299 | 12/12/2014 | 19962.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo Havoline destinados a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005300 | 12/12/2014 | 3880.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (cafe da manha, almoco e lanche) destinados a Professores da rede miunicipal de ensino participantes do Encontro de Capacitacao Pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/12/2014 | 1626.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/12/2014 | 15615.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psgsmentoda segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/12/2014 | 6038.97 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005281 | 12/12/2014 | 4930.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/12/2014 | 9643.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela de 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/12/2014 | 9979.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/12/2014 | 6153.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segund e ultima parcela de 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/12/2014 | 1809.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/12/2014 | 16124.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/12/2014 | 760.20 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/12/2014 | 3655.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/12/2014 | 3821.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/12/2014 | 6180.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/12/2014 | 362.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psgamento de sugunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/12/2014 | 2896.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sugunda e iltima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/12/2014 | 2642.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/12/2014 | 1038.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psgamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/12/2014 | 1749.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda e ultima parcela do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/12/2014 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/12/2014 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Servico de Convivecia e Fortalecimento de vinculos para cirancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/12/2014 | 1080.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/12/2014 | 650.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oreintadora Social do Servico de Convivencia para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/12/2014 | 510.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/12/2014 | 1250.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/12/2014 | 300.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de oficinas natalinas com as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/12/2014 | 760.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/12/2014 | 640.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de cadastro em domicilio das familias com perfil para serem inseridas no Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/12/2014 | 100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas destinada a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/12/2014 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia Noturna de Predios Publicos Municipais, durante o periodo de 1 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/12/2014 | 1050.00 | 00006479636473 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuencao na rede interna de internet no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/12/2014 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 10 a 11/12/2014, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Funasa, Sec. de Saude do Estado, Conal e EPC na cidade de Joao Pessoa, e no Escritorio AFB Contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/12/2014 | 1260.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora de Cheques Bematech DP-20, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/12/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente a 2a e ultima parcela do 13o Salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.772-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/12/2014 | 105.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, correspondente a solda eletrica em caminhao daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/12/2014 | 1535.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/12/2014 | 3400.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de sombreiros de montagem elaborados com tubos de metal e tela de cobertura especial para sol, destinados ao patio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/12/2014 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 e 17/11 e 02 e 03/12/2014, transportando pacientes para realizacaode heomdialise e realizando compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/12/2014 | 90.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 e 02/12/2014, acompanhando os pacientes Francisco Gaspar da Silva e Jocineide Pereira de Lima em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005321 | 16/12/2014 | 4780.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/12/2014 | 65.00 | 00002673195416 | JOSE EDENICIO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em aparelho de TV do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005323 | 16/12/2014 | 5636.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amterial de uso clinico destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005325 | 16/12/2014 | 5218.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/12/2014 | 1120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005327 | 16/12/2014 | 5890.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005328 | 16/12/2014 | 4687.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/12/2014 | 597.50 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos para a Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/12/2014 | 2046.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/12/2014 | 45.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/11/2014, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/12/2014 | 6222.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/12/2014 | 5163.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/12/2014 | 1557.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/12/2014 | 3861.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/12/2014 | 380.00 | 00004369435498 | CLAUDIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornwcimento de lanches destinados a participantes de Oficinas Natalinas promovidas pala Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/12/2014 | 475.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco para festividades natalinas com os participantes do Servico de Convivencia: criancas, adolescentes e idosos, e para COnfraternizacao de trabalhadores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/12/2014 | 12740.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/12/2014 | 724.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de dezembro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/12/2014 | 5792.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/12/2014 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/12/2014 | 6135.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/12/2014 | 4961.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/12/2014 | 43611.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/12/2014 | 135413.72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/12/2014 | 21761.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/12/2014 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de dezembro/2014 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/12/2014 | 724.00 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de servicos gerais prestados na Escola Municipal Luciana Leite de Sousa, no Sitio do Meio deste Municipio, em substituicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005331 | 17/12/2014 | 2575.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/12/2014 | 18113.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/12/2014 | 21439.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/12/2014 | 30012.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de dezembro/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/12/2014 | 14499.39 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/12/2014 | 4236.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de dezembro/2014 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/12/2014 | 32519.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/12/2014 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos 11 e 15/12/2014, para transportar brinquedos da Empresa Campina Importadosadquiridos pela Sec. de Acao Social e realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto a Empresa Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/12/2014 | 8581.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/12/2014 | 2655.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/12/2014 | 100.00 | 12201727000116 | ANA BORGES & CIA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampa de combustivel de veiculo Ambulancia Strada deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005440 | 19/12/2014 | 18618.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao de UBSF, Central do Municipio de Camalau, referente a Proposta no 1141761000113001/MS/PAC. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/12/2014 | 8257.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FIUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/12/2014 | 8393.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a 13o salario/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/12/2014 | 4415.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag doS PRESTADORES DO FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/12/2014 | 27378.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo aO 13o SALARAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/12/2014 | 20590.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competenciA 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/12/2014 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 18/12/2014, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/12/2014 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/12/2014 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/12/2014 | 762.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/12/2014 | 755.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela com vencimento em 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/12/2014 | 748.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/12/2014 | 741.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/12/2014 | 734.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela com vencimento em 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/12/2014 | 727.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela com vencimento em 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/12/2014 | 719.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela cim vencimento em 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/12/2014 | 712.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca da RCL relativo a 2013, parcela com vencimento em 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/12/2014 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/12/2014 | 8360.56 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/12/2014 | 210.00 | 16993042000100 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de amnutencao de computador da Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005386 | 22/12/2014 | 832.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da manha, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005387 | 22/12/2014 | 1764.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005388 | 22/12/2014 | 520.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio,no horario da manha, durante o mes de dezembbro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005389 | 22/12/2014 | 715.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0005390 | 22/12/2014 | 2772.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/12/2014 | 1330.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005393 | 22/12/2014 | 1144.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da noite, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005394 | 22/12/2014 | 1089.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005397 | 22/12/2014 | 67.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005398 | 22/12/2014 | 352.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005399 | 22/12/2014 | 1464.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005400 | 22/12/2014 | 113.51 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005401 | 22/12/2014 | 450.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005402 | 22/12/2014 | 210.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005403 | 22/12/2014 | 892.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005404 | 22/12/2014 | 742.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2014 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, dados e programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/12/2014 | 840.00 | 00010353375411 | CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural durante as festividades natalinas promovidas com participantes dos Servicos de Convivencia (criancasm idosos e adolescentes) e confraternizacao dos trabalhadores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005391 | 22/12/2014 | 1105.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/12/2014 | 100.00 | 00012193255466 | JOSE CARLOS CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/12/2014 | 700.00 | 00014532129818 | JOSE BERNARDINHO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/12/2014 | 80.00 | 00006996064465 | ANTONIO ADELSON FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de meterial de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/12/2014 | 270.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sorvetes durante as festividades natalinas dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 31719.5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/12/2014 | 200.00 | 00007191894466 | ADENILSON BERNANRDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a passeoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/12/2014 | 39.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/12/2014 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campihna Grande-PB, no dia 06/11/2014, acompanhando o paciente IRINEU RAMOS DA SILVA em transferencia da Unidade Basica deSaude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/12/2014 | 196.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/12/2014 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energiae eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0005411 | 23/12/2014 | 3434.06 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0005412 | 23/12/2014 | 3800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/12/2014 | 25.56 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/12/2014 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/12/2014 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/12/2014 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/12/2014 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/12/2014 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/12/2014 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/12/2014 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/12/2014 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/12/2014 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/12/2014 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2014 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2014 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/12/2014 | 151.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/12/2014 | 2624.11 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/12/2014 | 385.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/12/2014 | 172.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/12/2014 | 24.99 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado e Sala de Licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/12/2014 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/12/2014 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente aos meses de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/12/2014 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/12/2014 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/12/2014 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/12/2014 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/12/2014 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/12/2014 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/12/2014 | 320.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/12/2014 | 362.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/12/2014 | 742.10 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/12/2014 | 832.60 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/12/2014 | 543.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/12/2014 | 687.80 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/12/2014 | 705.90 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 19,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/12/2014 | 832.60 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/12/2014 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/12/2014 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/12/2014 | 724.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/12/2014 | 730.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/12/2014 | 39003.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao pagamaneto de 1/3 de ferias, no mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/12/2014 | 37.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/12/2014 | 26.50 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/12/2014 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/12/2014 | 52.50 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante os meses de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/12/2014 | 315.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/12/2014 | 265.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/12/2014 | 210.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005492 | 24/12/2014 | 1475.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiando a salas de aula no Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005493 | 24/12/2014 | 1705.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a salas de aula no Assentamento do Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005494 | 24/12/2014 | 1175.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a salas de aula no Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005495 | 24/12/2014 | 8548.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005496 | 24/12/2014 | 4670.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005497 | 24/12/2014 | 6181.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/12/2014 | 933.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005499 | 24/12/2014 | 1064.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005500 | 24/12/2014 | 4000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/12/2014 | 400.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/12/2014 | 350.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jos e Cardoso, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, referente ao M~es de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/12/2014 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/12/2014 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente aos meses de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/12/2014 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/12/2014 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/12/2014 | 724.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/12/2014 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/12/2014 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/12/2014 | 350.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/12/2014 | 724.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/12/2014 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/12/2014 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/12/2014 | 780.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao natalina nos espacos dos Servicos de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/12/2014 | 680.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrega de presentes com fantasia de Papai Noel, para criancas dos servicos de Convivencia e outras da comunidade urbana e do Distrito de Pindurao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005505 | 26/12/2014 | 1060.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante comemoracao natalina dos trabalhadores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/12/2014 | 400.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de carro de som durante a chegada do Papai Noel no Distrito de Pindurao e na cidade, promovida pela Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/12/2014 | 570.00 | 00001014106460 | ALBERTO MAGNO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de mesas e cadeiras para realizacao de confraternizacoes natalinas da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005508 | 26/12/2014 | 1995.48 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005509 | 26/12/2014 | 550.20 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/12/2014 | 364.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16.866-1, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/12/2014 | 724.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com construcao de base de caixa d agua e consertos gerais no predio da Escola do Distrito do Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, consertos e melhorias realizados em predio de Escolas da zona rural do Municipio e na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0005513 | 29/12/2014 | 5143.74 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005517 | 29/12/2014 | 3465.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Iogurte destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005518 | 29/12/2014 | 1900.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reproducao xerografica para o EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/12/2014 | 33213.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dO FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2014 | 4000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados a show pirotecnico realizado em praca publica no Reveillon deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/12/2014 | 2280.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2014 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005551 | 29/12/2014 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Servicos prestados de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/12/2014 | 200.00 | 00004447691450 | JOSE IVANILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005525 | 29/12/2014 | 4984.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005526 | 29/12/2014 | 7275.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2014 | 6043.67 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2014 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2014 | 199.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2014 | 335.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2014 | 368.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2014 | 301.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2014 | 340.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2014 | 234.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2014 | 8323.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2014 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2014 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2014 | 598.08 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 17a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2014 | 999.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0005550 | 30/12/2014 | 13000.00 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao para locacao de estrutura para eventos Contata Natalina e Reveillon no municipio de Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005532 | 30/12/2014 | 4670.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2014 | 480.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Sao Paulo-SP, para participar do EVENTO SOBRE VISOES INOVADORAS DE GESTAO EDUCACIONAL, promovido pela FUNDACAO TELEFONICA-VIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132014 | 0005539 | 31/12/2014 | 4000.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda FOrro do Paredao em festividades de Reveillon em praca publica, no dia 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2014 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00013299409468 | ODETE MACIEL FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5451
Última atualização: 11/06/2024